钢铁公司设备点检管理程序模版.doc

**钢铁股份有限公司管理文件

设备点检管理程序

1 目的
为规范**钢铁股份公司（以下简称：公司）设备的点检业务管理，明确点检管理业务流程和点检分工与职责，减少点检缺失，降低设备运行失效的风险，特制订本管理程序。
2 适用范围
本程序适用于公司总部及事业部、子公司。
3 定义
3.1点检的定义
为维持生产设备原有的性能，通过用人的五感或工具仪器，按照预先设定的周期和方法，对设备上的某一规定部位(点)，对照事先设定的标准，进行有无异常的预防性周密检查，以便设备的隐患和缺陷能够得到早期发现、早期预防、早期处理，这样的设备检查称为点检。
3.2点检标准的定义
点检标准是针对设备各部位的结构特点，对点检作业基本事项进行的规定，是对设备进行预防性检查的依据，是编制点检计划的基础。
3.3点检的分类
3.3.1按点检的目的分为良否点检与倾向点检。
3.3.1.1良否点检即通过检查设备的好坏来判定设备的维修时机。
3.3.1.2倾向点检是通过对设备劣化部位的定期测量，把握对象设备的劣化倾向程度和减损量的变化趋势，预测设备的修理或更换周期。
3.3.2按点检周期长短分为日常点检、定期点检和精密点检。
　　3.3.2.1日常点检是指在设备运行中或运行前后，生产岗位操作人员与设备运保人员，按照日常点检或巡检表内容，用人的五感或借助于简单工器具对设备进行外观的点检或巡检，并采用日常维护保养和生产岗位操作相结合的方法，加强对设备的清扫、紧固、调整、给油（脂）等基础保养工作。通过TPM活动及时发现设备隐患、缺陷，适时安排日修或及时处理。日常点检的周期单位一般为班或日，可根据设备的运行状态予以设定，并可调整。
　　3.3.2.2定期点检是为了判断设备内部的状态，专职点检员靠人的五感或借助于简单工器具、仪器及仪表对设备的振动、温升、劣化程度、给油脂等详细地进行静（动）态的外观点检或内部检查，掌握设备劣化倾向，以判断其维修和调整的必要性。定期点检的周期单位一般为周，可根据设备状态进行调整。
　　3.3.2.3精密点检是指利用特殊仪器、仪表或特殊方法对设备进行各种测试、试验，定量检测有关物理量、成分分析、探伤、失效分析等，从而掌握设备的劣化程度。以判断其修理和调整的必要性，点检周期应根据相关技术标准及设备使用说明等资料而定。精密点检的周期单位一般为月、年，可根据设备状态进行调整。
　　3.4点检的分工
　　3.4.1日常点检分别由生产方岗位操作人员、设备方运保人员承担，具体分工由各单位的生产与设备双方协商确定。
3.4.2定期点检由专职点检员自行实施或利用设备检修在检修单位配合下实施。
3.4.3精密点检由专职点检员实施或委托专业检修单位、检测单位实施。
3.5点检员的资质
3.5.1从事公司各专业设备点检人员上岗必须达到的基本资格。
3.5.2设备点检员的资质要求详见《设备点检员资质管理标准》（BGFS-12-02-B01）。
4 点检管理职责
4.1股份设备部
4.1.1负责制（修）订本管理程序，并对各单位的执行进行总体指导和评估。
4.1.2负责公司总部点检员资质认证与发证。
4.1.3负责公司总部点检能力提升组织推进。
4.1.4负责对公司总部点检作业规范性进行检查评价。
4.2公司直属厂部（含钢管事业部大院范围）（以下简称：各单位）
4.2.1设备主管部门
4.2.1.1负责本单位的点检标准化作业检查评价。
4.2.1.2负责本单位所需的点检人员资格取证计划的申报与管理。
4.2.1.3定期组织统计、分析本单位点检管理实绩。
4.2.1.4组织开展本单位点检能力提升培训。
4.2.2点检作业长
4.2.2.1全面贯彻点检定修制，督促、检查点检员做好设备的点检、维护等标准化作业。
4.2.2.2负责本作业区点检标准的审批。
4.2.2.3负责对本作业区点检员提出点检计划删除申请的审批。
4.2.2.4负责定期组织开展设备事故故障案例的学习与培训，提升作业区点检人员的技能水平。
4.2.3设备专业技术人员
4.2.3.1负责制（修）定所管区域范围内设备通用点检标准。
4.2.3.3负责对点检业务的技术支撑和指导，不断提高点检员专业技能和现场设备异常的处置与判断能力。
4.2.4专职点检员
4.2.4.1专职点检员是所管辖的现场生产设备状态的直接责任者。
4.2.4.2负责在设备管理信息系统（以下简称EQMS)中对所管辖设备制（修）定点检（给油脂）标准。
4.2.4.3在EQMS中合理安排点检计划，并按计划实施现场点检和点检实绩的登录。
4.2.4.4负责本区域设备异常信息的闭环管理，搜集设备状态信息，进行设备劣化倾向的分析与管理，及时掌握设备的劣化程度。
4.2.4.5指导生产操作、设备运保人员进行日常点检，掌握日常点检信息动态。
4.2.5生产岗位操作与设备运保人员
4.2.5.1负责依据TPM分工开展设备的日常点检与维护，并做好点检实绩台账。
4.2.5.2负责将发现的设备异常信息及时通知相关专职点检员，并做好对异常信息处理的跟踪和结果确认。
4.3各事业部、子公司
4.3.1依据本管理程序，结合本单位点检管理的特点制（修）定相应的点检管理程序或细则。
4.3.2依据本单位设备管理信息系统特点，明确点检管理职责和业务流程。
4.3.3依据股份公司点检能力提升行动方案，组织开展本单位点检能力提升培训。
4.3.4组织本单位的点检标准化作业推进、检查与评价。
5 设备点检实施业务流程图见附件一
6 流程要求
6.1制定点检（给油脂）标准
6.1.1依据设备维修技术标准或技术规范，设备专业技术人员在EQMS中制定通用点检标准。
6.1.2（关键控制活动）依据通用点检标准，并结合设备运行实绩等，专职点检员按照“定点、定法、定标、定期、定人”的五定要求，在EQMS中制（修）定点检（给油脂）标准。
6.1.4作业长对本区域所编制的点检标准在计划滚动之日前完成审批。
6.1.5为避免出现重复实绩登录，以下情况可不在EQMS中建立点检标准：
6.1.5.1在特种设备子系统中建立了特种设备的定期检测标准。
6.1.5.2在计量检校子系统中建立了该设备的定期检校标准。
6.1.5.3周期性的设备备件更换项目等。
6.2编制点检计划
6.2.1由专职点检员将本人实施的点检（给油脂）标准在EQMS中设定首次点检排程日期，形成点检计划。
6.2.2对需要委托专业检修单位或专业检测单位执行的点检（给油脂）标准，必须与相对应的检修标准勾连，与检修计划联合排程形成点检计划。
6.2.3设备状态受控点点检标准的实施计划，按《设备状态诊断监测受控点管理程序》（**12B13）制定。
6.2.4专职点检员应在计划实施日期前对不具备实施条件的点检计划进行调整或提出计划删除申请。
6.2.5作业长应在计划日期之前完成对点检计划删除的审批。
6.3点检实施
6.3.1（关键控制活动）专职点检员原则上应在每个工作日的上午9：00～11：30按照点检计划，携带规定的工器具（详见附件二）实施点检（逢抢修、处理故障时除外）。各生产厂（部）若要调整点检作业时间，应及时报设备部备案。
6.3.2按《设备点检员作业通用管理要求》（BGFS-12-02-B03），点检员实施现场点检作业。
6.3.3生产岗位操作人员根据日常点检计划表实施日常点检，做好点检实绩台账，并将异常信息及时反馈给专职点检员或在EQMS中生成设备异常信息联络单。
6.3.4设备运保人员根据巡（点）检内容与巡（点）检线路，实施日常的巡（点）检，做好点检实绩台账，并将异常信息及时反馈给专职点检员或在EQMS中生成设备异常信息联络单。
6.3.5专职点检人员在点检业务中，应收集以下信息数据。
6.3.5.1点检实施中的点检结果。
6.3.5.2生产岗位操作人员和设备运保人员提供的设备异常信息。
6.3.5.3设备故障和异常信息。
6.3.5.4委托专业检修单位或专业检测单位进行精密点检、检测诊断的信息。
6.4实绩管理
6.4.1为使点检实绩真实反映设备运行状态，点检员必须认真在EQMS中登录点检实绩。
6.4.2根据点检结果和收集的信息和分析，专职点检员应做如下处理：
6.4.2.1（关键控制活动）及时处理设备异常信息。
6.4.2.2优化点检（给油脂）标准。
6.4.2.3提出检修工程项目计划的申请或计划值的修改意见。
6.4.2.4提出备件、材料需用计划的申请。
6.4.2.5提出设备改善、技改意见或建议。
6.4.3各单位设备管理部门对EQMS中提出的设备异常信息联络单的处理及时性要进行检查跟踪。
6.4.4设备异常信息联络单按照“谁提出，谁确认”的原则，在EQMS中及时做好对设备异常信息的处理确认，使设备异常信息做到闭环管理。
6.5各事业部、子公司管理要求
6.5.1依据本管理程序，结合本单位点检管理的特点制（修）定相应的点检管理程序或细则。
6.5.2依据本单位设备维修策略，组织开展设备点检管理，做好设备点检与日常维护，及时处理设备异常信息，确保设备状态稳定。
6.5.3依据股份公司点检能力提升行动方案，组织开展本单位点检能力提升培训，参加股份公司组织的点检技能比武等活动。
6.5.4组织本单位的点检标准化作业推进、检查与评价。
6.6其他要求
6.6.1各单位必须保证点检信息传递的畅通，生产方、检修方、设备方各管理、技术部门应按各自的工作职责支持点检工作，确保各项点检计划的实施。
6.6.2点检管理必须不断深化，专职点检员要树立以设备状态为基础的状态维修意识，重视精密点检、倾向分析管理，使点检项目的周期符合设备实际状态。
6.6.3设备管理和技术部门要为点检提供与状态维修相适应的管理条件、状态监测手段和相应的技术支撑。

设备部
公司直属厂部（含钢管事业部）
事业部
子公司
设备主管部门
生产操作
设备运保
专职点检员
专业技术人员
点检作业长
指导、检查、督促点检标准化作业
点检能力提升组织推进组织推进
制修订本文件
公司点检员资格认证与发证

点检员资格取证计划申报和管理
设备异常信息处理再分配
定期组织统计、分析点检管理实绩，点检作业规范性检查评价
开展点检能力提升培训

点检资格取证
按计划实施点检
点检实绩登录、分析
发现设备异常，形成设备异常联络单
设备异常、故障（事故）的处理、分析
设备异常信息处理结果确认
点检标准化作业评价实绩
点检能力提升学习培训

制（修）定点检标准
编制点检计划

制（修）定通用点检标准
审核
技术支撑
专业指导

审批
删除计划审核
组织设备事故故障案例学习与培训
点检标准化作业检查

组织开展点检能力提升培训和技能比武
点检标准化作业推进、检查和评价
组织开展设备点检管理
制修订点检管理程序或细则

附件一：
设备点检实施业务流程
附件二：
专职点检员上岗点检携带的工具

一、机械专职点检员应携带听音棒、手电筒、点检锤、扳手、螺丝刀等简易工器具。
二、电气专职点检员应携带听音棒、手电筒、点检锤、螺丝刀、电笔、扳手、尖嘴钳等简易工器具。
三、仪表专职点检员应携带电笔、万用表（小号）、螺丝刀、扳手、手电筒、尖嘴钳等简易工器具。
四、已配备测振笔、测温笔、数采器或点检仪的专职点检员应携带测振笔、测温笔、数采器、点检仪等上岗点检。

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