制度管理工作评价标准.doc

制度管理工作评价标准制度管理环节工作内容“源”内部制度管理规范，职责明确。（总部适用）制度管理体制、机制健全，有明确的归口管理部门。（分子公司适用）按时提交符合要求的制度管理年度工作报告。制度管理年度工作报告的内容完整，计划与下年度业务工作重点、方向一致。对体系建设提出符合业务发展情况和相关管理要求的建议和需求。按时完成制度管理年度工作报告中计划部分的各项工作，计划执行良好。“立”制度要件完整、格式规范，制度之间不存在冲突制度内容与现行法律法规不冲突，满足制度合规要求。制度内容满足风险管理和内部控制的要求。按照制度管理办法的要求，及时完成制度培训。严格履行制度制定流程。（总部适用）新发布制度及时报中国*备案。（分子公司适用）“行”严格执行其他部门制度。（总部适用）严格执行上级单位制度。（分子公司适用）严格执行本部门制定的制度。（总部适用）严格执行本单位制度，遵守既定规则与流程。（分子公司适用）各项制度执行情况良好，无违规情况。“查”按计划完成制度检查（含下属单位），检查认真、细致、彻底。对检查中发现的问题能按要求整改。严格履行制度检查流程。（总部适用）检查报告、整改报告及时报中国*备案。（分子公司适用）“改”定期进行制度回顾，对需要优化的制度进行及时修订与优化。严格履行制度修订流程。（总部适用）修订制度及时报中国*备案。（分子公司适用）“废”按照制度管理办法的要求，及时废止制度。严格履行制度废止流程（总部适用）废止制度及时报中国*备案。（分子公司适用）注：1每项工作内容的评分为0至5分，制度管理工作综合评价得分为各项工作评价得分之和，满分为100分。2“源”、“立”、“行”、“查”、“改”、“废”这六个环节概况了制度管理的全过程，分别指制度的体系管理及计划管理、制度新增及发布、制度的执行、制度执行检查、制度的修订与优化、制度的废止。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！