物流管理公司事故隐患治理制度》模版.doc

xx（集团）公司
物流管理公司
文件编号

主管部门
安全环保部
编制
xx
事故隐患检查整改管理办法
页码
6页
审核
x
生效时间
年1月
批准人

1 目的和适用范围
为了贯彻“安全第一 预防为主 综合治理”的方针，加强事故隐患的检查与整改，明确各级各部门的职责，有效保证职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。本办法适用于物流管理公司所有区域及全体员工。
2 相关文件和术语
2.1 相关文件
《xx（集团）公司事故隐患检查整改管理办法》
2.2 术语
事故隐患是指在某个处、所、区域，某项设备、设施或在某作业中存在的物的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。
3 管理职责
3.1 安全环保部负责事故隐患制度的制定，并监督各单位执行。
3.2各单位负责具体落实、执行本办法。隐患检查与整改工作是防止事故的重要措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则。
4 活动描述
4.1隐患的检查
4.1.1公司每季、成品库每月、班组每天至少对本单位、本岗位各种设备、设施、建构筑物、危险源点及其作业环境等进行一次全面的检查。
4.1.2公司各专业管理部门设备管理部、运输管理部、仓储管理部、综合办公室等主管部门要定期组织专业性隐患检查，每月不少于一次。
4.1.3各单位必须要建立隐患检查登记台帐，对检查出的和上报的隐患要及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态，整改责任人和整改期限。
4.1.4凡检查出的隐患经确认本单位无力整改的，应立即向公司主管部门和主管领导汇报，并在登记台帐上注明上报单位、时间等。
4.1.5凡公司检查出的事故隐患，由公司下达《整改通知单》，限期由责任单位组织整改。
4.2隐患的分级与分类管理
4.2.1隐患的分级管理
4.2.1.1隐患的管理分四级，集团公司级、公司级、库区级、班组级。凡物流管理公司内无力整改的隐患属集团公司级；库区无力整改的隐患属公司级；班组无力整改的隐患属库区级；班组内能够整改的属班组级。
4.2.1.2隐患的检查与整改工作要坚持“四定三不交”原则，即：定项目、定措施、定责任人、定完成时间；个人能整改的不交班组，班组能整改的不交库区，库区能整改的不交公司。
4.2.2隐患的分类管理
4.2.2.1依照“谁主管、谁负责”的原则，凡物流管理公司（产权、管理职能）所属设备、建构筑物、起重设备和作业环境等存在的隐患，技改、施工等原因造成的隐患，吊车、叉车、库区操作室和办公室照明、电脑等电器存在的隐患由设备管理部负责；货物装载、运输、库内铁路线存在隐患由运输管理部负责；产成品堆放存在的隐患由仓储管理部负责；火灾隐患由安全环保部负责；通勤车、公务车及治安保卫存在的隐患由综合办公室负责；运营管理部负责组织建立健全相关的规章制度。
4.2.2.2本单位无力整改的隐患，应向专业主管部门写专题报告，专业主管部门无力整改的隐患应及时向集团公司书面汇报，并做好相应记录。
4.2.2.3公司安委会中各单位提出的安全隐患，由安全环保部汇总，报公司主管领导审批后，下发各责任单位限期整改，并在下一次安委会中由负责整改单位汇报隐患整改情况，未按要求限期整改的按经济责任制进行考核。
4.2.2.4凡由公司主管部门确定为重大事故隐患的，各级均应建立专门台帐，按要求落实整改，并报公司安全环保部备案。
4.3隐患的整改
4.3.1建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整改。建设项目必须在建成投产后，使其职业安全卫生设施能够达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏漏而留下的隐患，一律由设备管理部组织整改。
4.3.2生产过程中隐患的整改
4.3.2.1各单位发现隐患后应按照“四定三不交”的原则及时组织整改，整改不了的应及时上报，在未整改前隐患所在单位必须制定相应的防范措施，利用班前会和“工前五分钟”做好危险预知预测活动，职工在现场作业做好联保互报工作。
4.3.2.2隐患项目的整改实施完后，需经隐患所在单位和主管部门确认签字后，才算整改完毕。
4.3.2.3各单位每月20日前将本单位隐患整改情况报公司安全环保部，在报送材料中，对于当月班组在排查中发现并能立即整改排除的隐患只统计排查的隐患数量，当月成品库、部室发现并能立即整改排除的隐患按统计表栏目（附后）要求一一对应填写，但对当月（库、部室、班组）已发现整改难度较大须经过一定时间整改治理方能排除整改的，属本库、部室整改的应填报隐患项目整改计划，本单位无力整改的属上级整改的应制定防范措施。库、班组每月3日前将上月隐患整改情况按时填写在安全综合记事本和班组安全活动本上。
4.4考　核
4.4.1负责隐患整改的责任单位不得推诿和无故拖延，隐患的检查与整改工作各单位要纳入经济责任制考核之中，一级考核一级，在隐患与检查整改工作中出现以下情形的单位和个人将列入考核。
4.4.1.1各单位未按规定进行隐患检查工作的；
4.4.1.2对已立项整改的隐患项目未按“四定”要求按期整改的；
4.4.1.3隐患已整改，因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；
4.4.1.4建设和维修项目在交工前未及时将留下的隐患整改完毕而验收签字的；
4.4.1.5对一时无法整改的隐患，各单位未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；
4.4.1.6凡公司专业主管部门收到下级报送的隐患报告后未及时组织整改而造成事故的；或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按公司工伤管理细则对责任单位和责任人严肃处理；
4.4.1.7凡本级无力整改的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的。
4.4.2安全环保部、工会办公室对各单位隐患的检查与整改工作进行监督检查，对整改不及时的随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，并提出处理意见。
4.4.3对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，公司将予以奖励。
4.5附　则
4.5.1本办法自下发之日起开始施行，公司原下发的与之相关的文件一律废止。
4.5.2本办法由公司安全环保部负责解释。
5 记录
5.1《xx物流管理公司隐患排查情况统计表》
5.2《xx物流管理公司隐患整改申报表》

—6—

附件1：
xx物流管理公司安全隐患排查情况统计表
单位（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报时间：　　年　月　日
序号
隐患发现
时　间
隐患项目
负责整改
单　位
负责整改
责任人
整改完成
时　间
整改完成情况
（未整改前：制定防范措施）
备注

整改计划及当月班组隐患已整改数量

制表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批准人：
注：
1．每月20日前将报表经单位领导签字盖章书面报送公司安全环保部，原表一律作废。
2．如属公司整改要在备注栏注明是否上报，及上报日期、部门。
3．整改计划：对于已发现当月一时整改难度较大须经过一定时间整改治理方能排除整改的，属本库、部室整改的应填报隐患项目整改计划。
4．班组隐患已整改数量：当月班组在排查中发现并能立即整改排除的隐患只统计排查的数量。
附件2：
xx物流管理公司隐患整改申报表
申报项目

申报时间

整改措施：

负责整改部门：　　　　　　　　责任人：　　　　　　
申报单位

收到时间

具体内容、整改要求：
整改结果：

验收人：　　　　　　　　验收时间：　　　　　　　　
未整改前防范措施（由申报单位填写）：

领导意见：

备注：

注：1．一表只申报一条隐患项目，表格不够，请另附纸张。
2．各单位表格填写好后交公司安全环保部。
3．每张一式两份，安全环保部一份，负责整改的责任部门一份。