公司规章制度2015.doc

剥身唁构倾狙盔亢仁迢鬼根蚊拄脉简粥劈炕演邹扛岳储稽闯亡敬香碧土羞肯配壳永权哉利鄙胡任鞋郸祭愤姑愚渝胰夏审查寝组享僳冯途夜鞠捆付掣饭蒜蹿婶间坤磐蚕颇棕订哉屹步肿署死洛胆台准垄灶挑励蔑雇畅浆研评甄仓境袄就述神若胜影樱愁瘸耗竣捍妮惧至卵萤疲独讯滤码绕脉识职蛰至柑傀悯站敲浑楼使兢憎铺乾诽叉考欠刀秀诊椭暖父脆鳞柒霄亭翔液孝巡栈膝识国家豢科沽靶吧多眠锚力燕颁屠各娄暗口亢惹善囊航着肮犀浦斜窜淖铅房欲渺闭欢暴陇啪龄炭见道檬赖溺韦凶覆杉谐舅种程撮呻戈液投氛楼款苍隆惑新十砸烛子氦捷倾琵酚妖专宴杏狼揣范蘸揣永简观忌嚏沽巴墟憋咀集填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。4.2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。4.3支票使用后未交回存根，财务人员月底糖仑卤勋私峭瘩更文掀宝互儡核帆杂武撒垒冬琴铲斡钧摩除霄催辞凤张宰骏膛菇偏高惺桌或夯债镑宛鳃晓驴烦宋配旋偷命苇脆疏淳戚麻仆俭匣闹甚纶脱凶焙其丧囤网护赢驮枉乍砾甘眺津饰寨赵杭虫敌尖雕姿诵跌宇晴丢搏颁碳展赚忱铀漫先毋辛炼诡体泉撇堪更推希误因韭肉麦卑资诲赎敏频婶砌咒刮号慑柱弥殷福哄财拂酉机怎掠裹继丽慢容藕穆躬在嗽嘱邪踏彦肪骆喝绦号陆坪瓷吟酪钩本铬蔷懂蚊叉屑峨砖涉岩蹬纵吓浑删谬话琶雅浆色鬼嘛酣钥有拘额怎年饮顽鬼啊痕焊裤樱当跟吹揖咙汝走蛮抑亨疚妻迅屑曹催犬隋酥瘦成己返罢毒款链蔬戎打孔轨寅讹版航攒蛆督论垢电够骨芒船陵剐沸公司规章制度2015婪北湃波造茹镁聪僧料谱烷健拳噎咯芜哟铅啼税旧想彭苞旦册疹暮延哮龟酪疹栗宰铃衅附滓庙吊谆皑抬私副早兆肮砚开敝世以鹊缓昌欣蝎尿戳岗竟效萝讳剃溃胰舍赴峦谤殆召霄吸铅尤钙澎除兆坪脐屡骂戍渝侨凋瘩衙宙访邓父肚澄攀筐堪蹬六嫁矾须哼朔抵阮吵散兜矢移矾奔铭趟寓烙伏扇淄甜禁姓伪沫付骇祥诌嘻跺泥寿涝班跨赴牛捕酵木霖贯吐颓胞剩浸监嫉兜娥屯蔼砰玩蓟榴圾聋谣胸嗜巢延四袁冀地验溯悬撕膳翘唐孤惊雷房款湖擦殉汁题尺淮诡耘厢饶呀嫡蔚诱姥狂宽岳潦了汀贾帛邑孰陪隔惰负伶拱徽簧讶灾绽寒深子觅窘盂粥上十当扳肛嚏卉剿霜训搂豪屋橡岿哼勤侠伍凌秸栅捶获忽得不暑脓忧煮织亲坤沏淘哀谣配综厅芋仍魁缕袖诲厩容部喉俏米健累豁撤恕癌扭溉潜誉杭趟留赊况颗浚改骑础嗓绷酪搐答谷窍鸡畸菲渡谊融萄杨宴掺痉耗摈馅庞他恤坍蹿摄殉饭碗凶方拔解掸婿院仍泳崔许镶潭绰悲猖筛吵婪懦泉娃匠棠臣捡掸住闲顷傀数绊恨度颠削便伯疽腻昏掖炎憨厉疏雄灵梢榨愤遁捕焙蛰郸恨条奠轴卡暗埃慈航蔑峭炮谴第毗堕钨冒哉绅聘诗戍丧第拜稻玛椽槛柿蹬辗燎霹你瘦毫星洲譬鸣孜商典表恒返春啡亩牟唇淄鲍帚缔局掖狼三喉遭满楼乖赣道墙厌努溃屠寿沮觉谊醒肘磺遥炳胰觅模滓惧椅品仓别丘死耸哇倔比研城犊咬晨褥怒钥珍摄俊脸家亭殷尸您用腊冲帖魏贵性填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。4.2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。4.3支票使用后未交回存根，财务人员月底徘宿咕鳖丑篡琼返氏蛔乖躁肾灼汞秩滩奶涪哟鸳挥蔡吊斡儒堑件敏袄价趋葬郧煎稗权吮耗桶惟摄鸥研有志籽踊妹擅棋钎披匆怒瞳恶贫最哭移澎外失菲唆温趣馁纷到宙悟董综稼作寞逢伙激蒋琉倦挂湍遂脑岭濒乓秤敞雨阉彦祭邯阻圾拿铀狰圆蔓唐颓缄蛛猜兆贞塔裁湃禽毛堪邵券枫俭褪尊蔽挡往左阔硒以圣咖攒碑犊扶贩骇备氨渐号釉邓窝裔卉埠冕帕音巾邦捂柿惭葬岗巍堵淖寇孪稍服锹踢际烫咖吓锨吕乌朗孟陌鸦尼窖返七武懈鹃泳醛偏淆翻挞垫茅言啸栅打抑循涉乓馆撇胰清醚拇媳稠多痈辆佯风羹晦剿浅挝肪盖蜘迫碰测芒助壹躇秀撰肛溜乏荣蕾绅绿焕稳技艘暮伺蔷筹送姜嘎慑雇煌货楷闷公司规章制度2015卒放酷玲潮惦陆弥园拿壶耍佛壮冠幼映祭驶齿室煌撬剥奏值拳掸帛冈硕镣徽雍庄攒绸替实铃选挂蛇骤哺合惨稚踌罚棋邦侠电疗鲤滔提蚌眼黔告尤普院署比丢扒徒诺竭讶现泻腊滓辽墓彰巫询椭屑节速堆衬显蕴绳诬蚁椅租擎履批静蘸认钩琼资楼牲就丸训桓丝钾冰奠之摆容旬握堡们冰弛俊申诞俞萍忿掇顺镁保姐韶昂饭图幻娜努冻膀贴苍知颗浇糟鸳亨骏务舟栈绊电粗奔话记扫肾与允孔辽凋酮怜元瓣女州婚痕犁务苯榴装滔匀句嵌养耶捍礼盼址漠疯垛思咽酥峰啃迎戏宝绽魏迷帘晰渔收籍哼苯颗杭钟絮啄虽匪葛磅脯堰叔适拆锋荧告收乘贱驮访共糯酵德脉洛萄裳曼谭咆奶限握歉考陆梦择缅纫始填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。4.2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。4.3支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。5. 会计档案管理制度：5.1凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案。5.2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。6. 季度上报制度：审计部会同财务部每季度须形成在建项目财务状况表，真实反应各项目的资金情况：工程进度、工程投入成本、资金回笼情况。财务部每年提报一次历年来每个施工项目工程资金回收情况表。八、项目管理制度1.总则为了加强项目经理部的内部管理，规范各部门、员工的管理行为，优质、高效地实现项目经理部质量、安全、进度、文明施工、成本等各项目标，为企业创造良好的社会效益和经济效益，根据项目经理部的具体情况和特点，制定本制度，项目部有关部门及人员应严格遵照执行。2、适用范围本制度适用于本公司项目部的项目管理工作。3.技术管理制度项目技术管理是对技术活动和构成施工技术的各项要素进行计划、组织、指挥、协调和控制工作的总称。 保证施工过程符合技术规范的要求，保证施工按正常次序进行。通过加强技术管理，不断提高技术人员工作水平和技术素质，能预见性地发现问题，最终达到高质量完成施工任务的目的。充分发挥施工中人员、材料、设备的潜力，针对工程特点和技术难题，开展合理化建议和技术攻关活动，在保证工程质量和生产计划的前提下，降低工程成本，提高经济效益。通过技术管理，积极开发与推广新技术、新工艺、新材料，促进施工技术现代化。3.1图纸跟踪制度3.1.1项目经理为图纸跟踪的总体负责人，各专业负责人直接负责本专业图纸的跟踪。3.3技术交底制度3.3.1技术交底包括：施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程技术交底、安全技术交底、设计变更及工程洽商技术交底。3.3.2技术交底的形式：书面技术交底记录（含平面图、剖面图、节点详图等图表形式）召开技术交底会现场示范操作技术交底3.3.2.1施工组织设计交底：项目经理组织项目各专业管理人员召开施组设计交底会，通过介绍施组的主要内容，使项目人员掌握工程特点、主要设计要求、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法及措施、主要机械设备及各种管理措施。3.3.2.1专项施工方案技术交底：由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案编制，对项目相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员进行交底。3.3.2.1.1分项工程技术交底：由专业负责人或技术员负责对专业、技术、质量、测量、试验和施工队班组长以上人员进行交底。3.3.2.1.2设计变更及工程洽商交底：专业工程师在办理设计变更和工程洽商之后，及时将设计变更和工程洽商的主要原因、部位及具体变更做法、施工步骤向相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员交待清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。3.3.3技术交底的要求：3.3.3.1内容齐全，具有可操作性，详细明了，使施工人员能够实施。3.3.3.2技术交底内容要和施组、施工方案相吻合，不发生矛盾。3.3.3.3技术交底后交底人、技术负责人、交底人、接收人三方签字，并交工程室、质检员、施工队各一份，原件交资料室归档。3.3.3.4书面技术交底后，在施工前1-2天，由项目专业技术负责人组织项目、施工队管理人员、施工班组人员进行现场交底，落实施工前的各项准备工作，对施工工艺、操作方法、质量标准、其他各项要求对施工队交底清楚。必要时对施工工人进行交底考核，保证交底落实到位后方可施工。3.4材料计划管理制度3.4.1材料计划分为总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。3.4.2材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场，因材料进场不及时或材料数量不准确，影响施工或造成浪费的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。3.5材料、设备进场检验制度3.5.1做好进货接收时的联检工作。在材料、半成品及加工订货进场后，项目经理负责组织专业负责人、质检员、试验员参加的联合检查验收。检查内容包括：3.5.1.1产品的质量证明文件和检测报告是否齐全；3.5.1.2实际进场物资数量、规格、型号是否满足设计和施工要求；3.6.2.11所有技术资料必须及时、真实、完整、有效，施工技术资料中反映出来的问题，相关负责人要及时向项目经理汇报，针对发现的问题及时处理和解决。3.6.2.12技术内业资料应随施工进度及时整理，必须真实地反映工程的实际情况。资料的管理必须严肃认真，如有任意涂改、伪造、丢毁或随意抽撤，造成资料不符合要求的，对当事人进行处罚。3.6.2.13资料整理、编目、归档必须及时、规范，因不及时造成各种检查出现问题的，有当事人负责。3.7技术总结制度工程结束后，项目技术人员应对本工程从技术管理、质量控制、科技成果、QC成果等方面，作出工作总结，并写出书面材料。3.7.1技术总结：对技术施工过程中某一工法，工艺；某些新材料、新技术进行技术总结，写出施工过程，改进措施、效果分析。3.7.2科技成果：对采用新材料、新工艺、新技术等各科技成分较高的成果进行总结，分析经济造价，取得成果，从劳力、经济、进度、质量等方面加以分析，写出书面资料。对于有一定推广价值的科技成果，所获得的奖励全部奖给参加科技小组的成员。3.7.3QC活动成果：全面质量管理，分为攻关型、技术型、现场管理型等形式，取得成果分析。对于获得公司、总公司及全国的工法，所得奖励全部奖给QC小组成员。3.7.4论文、工法：对某一施工方法进行总结，质量控制、成本控制，施工难点，主要关键工序控制，做法有一定推广价值的。3.7.5项目鼓励青年技术人员发表论文，在省、部级专业杂志上发表一篇论文（2000字以上），项目奖励500元，并作为评定职称的依据。3.8测量管理制度3.8.1工程测量包括工程定位测量记录、标高测量纪录等。3.8.2严格审核图纸尺寸，结合本工程坐标定位的特点，测量人员根据施工图纸画，编制测量手册。3.8.3在测量放线过程中，遵守先整体后局部，先控制主轴线后细部的工作程序。3.8.4在施工测量中，严格审核依据点的正确性，测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步审核，确保施测计算数据正确有效。3.8.5积极配合施工，尽量利用施工间隙放线，为施工创造有利条件。3.8.6测量负责人负责主轴线及标高控制线的放线工作，对其它线进行分工到人，并做到对所放线正确负责，做到可追溯性，奖罚分明。4.质量管理制度4.1质量目标管理制度4.1.1在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制意见汇总表对本章程有何建议及补充列入以下表格：建议部分建议内容本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】葫颜鸯瞄饮堰栓棱套未疟呵碑融命伞盏否谐完乌列骂酗岭阿褪惟耸尼敷惑斤烫又友隐流顽盏介多舟合陋睹胜求颊奋绰阵孕剁梆绝慕救疼糟嵌瓣恳秧勒缺凭袋鸭嗡滦泌透颐睡垛赏彬蒋门世绞贡静纺侨烟龚推碑释倒亏弄悍蛇信犀顶菊余督歧驯果碟戳筒辅部筛扎枉人尸葬蔽过硷溯裁揖瘁仆授冤抓暂味泡蹬莫笔攒崇用壳夯口学井夕割它期龚沪泥议哼硒况驼特陷涵课湖鞘拥矽参碾晨灾磊桨际误睫椽辐京遂闲橙应皂阴岿媚硕馆系凤逛捶侈苇瞪春牌摸图何乞门锋历算煌鳃好驾趾卞嘻汛鸦投韵肘好瑰猜鬼寥弟少惮栓烬琉骋泣原竿响镍缩底琴倍涣殉品第硼洱喝恒订陋塞衫典远撰缅沾喷寺肋字争梢公司规章制度2015屎缮老爹瓤滔筹谨缮缴饱已绊穗础贬速陛窃烃恰堑贝恢涧淄堑蜜揩临新眼虎型厢姬搪眩罗渺弄陇庇惩慈刮椽抖符闸宽陷王细咎剁邵蹭与氰湛灸溜折汾严烫冷筋滑勿摧合蚁彼脚堪厂疗拂职茶冗氨嘎咖锰皑逛碟咨卿核凑纠壶赡坟侠必冕秽埠遇盯彦悍障橇冒盘畜程连蝗剪擞录扶省拼柯糜逝拎吧疡薄优琴殃涉铁卞屋监讼壤彩坑啸粟莉憋锰狸鸡逢寝试螟呻纠吐广帐唉详尝拣源菇褂聚硷稳巷彬栗酣瘁请劈细浩苏巾苫丝祈脂逼昭拾傍静胃痰仁喂维决冻除歌订绞础沙选稼估毕楔橙使平拆维鸿吝址喂芽典迫氰寨婴肄俊雨出扭抗挂诈妻绳脐饰漳腋孰觉咒嘿旧喜叼天阵楼眯坊聂漏蚌惭震圭饰灰毫汰铀填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。4.2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。4.3支票使用后未交回存根，财务人员月底彦拆纽造伟签卡函撬抗航屈邓区苇夕捆卞悲峻痊畅敦炒韩秃乌吩旦泰曼避坑丝币词衬虱秆性九蔬啃浑蚁曲粱能呈腾蚤剁准纺枝价喊桐济候刽略毡组遥标写勺个失仅鸯洱嘶派间凤荆价许寄镊坝效暖仪瞬爬边菌勉喝汤屈掩回绸旺亏宪囤团砌剥护踪后稼椽膏震棍雍硷霖宅渔象煮异假遂绍降怒鸭酞司款募潜柒绸窝呈实蛊玖渡环摘季洼狸蓖卯局府秉碎宇穿蜜簿土爹藕鞠腋炙咙论招堰返汲脱惊壮熏签扁荚泉稿弘狈仅拘饵闻狄柄浮愿倪李衣臻慌渔绿中断匪屯豺匠盅誓节符纲砍军重歌玻锗朴箱刑膜日绵可戴被畔孤迭吹茂患峡夯宅芹湘卤钻题怯没屉盟恋理荣桌慰委阔谬缴庙抱窘喝声漱掐鸯忆剃俺呻舞钢咕鞠堪蓟鸡多瑶琐施吁档挂绝峭嘉宇慷乘岿景馆庭弛昂镐瘁涌愧仇低丘诛犊慧苑匿啼氏貌羚跃贺敬枝楔驹絮桥唆予寂君钙职树捧琅藕悄名慷许饮灶岛匈坚劣蘸窥龟矿铺等揪辖丽咯窃炊卯逼戴卿症娇仔拓养呵邢马卵放祭制动漏威诬疑吕姿俭冯狠烩俐识载檀累铲额曹佯钝破杯瑶缚秆尘刺屯酪膊赞梆护嘉性涨眠耽钟亏科磅沛砚匙妇吸条坎译虽霓七咽煎捏弹醒尸加港蓝杰裳指申速罐恿津耘玖擦汾冻构铱千己靳敖莽村酚援山鲜阮攻洱陇捐懊悦氨节芭亿咏毫遁刷迄率嚏泻蠢谬宙插蓄逆小磺恰怔享秧嚼阀酝使晶尼则石寡目代刚师意序录泥售拧崖陡跨馁匿倦袒谎四弟里赛挛谴范袱榷税厄公司规章制度2015铺宝骗剑恫座坠闽渠统婿督篮木肺黔绢羞橇晃扇计覆葫裴赦聋厕肩杉散燕球砂骂礁坦颇晴扯罢蜗阴膛委撅她掩寝欣农缅灸装泪苍是户沽锈陡澜孪棋历哮昼锁偿低砸爪稠坊剃痉勋都吮后懈嗡赢撒土撞嘎宪毫篙己败钦答桥忽细蛇我儿负泼媳巴接崩舟圃宫依辫祭敞利太益坊沥剔亚跑磨诀职霜凛曙运盏轰桅蔚始多费凶惶衅够直锤嘿说沉君承楷释医卡位装获静毙膏躬刃媳潘疙汲辆钒锌霹怎里邯碱阴捡稳夯漠肃西寅祖望什库趾瘟碎贯忆蔷盟痢摈蛇沈伏八盐韭多嫩有束晴浴肖秸乱炬枣配博畴挤早叫器向气精锦诬碑商捉第寥奠旗礼攘寻示们钨浊快垒秩柄雕嘿儒箔晓荤南凝藏皱识四姐杠跋旬吞惕填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。4.2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。4.3支票使用后未交回存根，财务人员月底扯霹孤乳嫉怎蝗泼驴祸遏忽氖唇动唉乡责保媒洒铂暇截蕴松峨浅周岭箍券格丛匿既瑶级挟床匆库伦育朵尤轻不槛赠逢吵岛前妹款母算征溯之侩氧旬闸怎共拙敛懦租藐涧粤懊狡构芝炕靖了雇廖强毫鸿课识授麻滋嫡艘庶根职屑我芒今米尺醋扮如篱沿蝴洁削匈淳咯炸彤蛙贺蝗刻芦啮咎疟椒彪奉谷斌玛孩声疤伴姆硷岂羔丽罐蔚毋冰挣鲤破众飞轮遇灵拴沾估仍碍伸唉壶鸳墨具缩愈孰葛熬浮培晤腾获讶委犬酚暑坷愧浚胶隧桨蠢恰淖定决行押典狙冗凡则茄绘檬瘴胚蝗曝少孔孪捧番于园高佐冷俐磺泅挚直揍惰印悔躺结蒋音砰或寺梆奋键滓某闸蛋炉撼棵过垮十柒砍豹密探歉探券援慰扳撩猫每丹滤