乘用车制造公司内部质量索赔管理制度(试行).doc

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JAC乘用车制造公司管理文件
编 号
CYZ-GL –PG-09
文件名称
乘用车制造公司内部质量索赔管理制度（试行）
管理部门
品管部
编 制
刘 健
审 核
金宜全
批 准
周明良
会 签
冯有成、施勇、洪礼悦、周小华、刘琳、叶书丛、施道清、赵宁刚
陶长平、解光伍
颁布日期
二零零六年十一月八日
共5页
版本号：B
修改码：0

1主题内容与适用范围
1.1 为强化内部各部门的服务意识，更好地发挥职能部门的作用，进一步界定内部各单位间因工作质量原因造成的经济损失的责任，建立内部索赔机制（若非特指，以下所称索赔均为内部索赔），特制定本制度；
1.2 本制度适用于制造公司专业厂与专业厂之间、部门与专业厂之间相互索赔的管理。
2机构与职责
2.1 为积极有效地处理内部索赔过程中出现的纠纷，公司设立内部索赔仲裁工作组，主要负责内部索赔事件的责任判定和纠纷的处理（仅在责任双方沟通达不成一致意见的情况下，该工作组才启动内部索赔仲裁工作程序）。其成员由品管部、综合管理部、生产部、三现办及财务部的主要负责人组成，该工作组的日常办事地点设在品管部；
2.2 财务部负责质量索赔档案的建立，并在核算时，负责将索赔情况打入/扣减相应单位的成本/费用，并对索赔结果按月发布。
3内部索赔的原则
3.1 充分沟通协商，达成一致的原则，即责任主体双方签字同意后，才可将赔偿情况进行划转；
3.2按“供应商-顾客”的关系，采取逐一追溯和索赔的原则；
3.3 以事实为依据的原则，且由提出索赔的一方列出证据（即控方举证：以生产现场反映的真实情况为依据）；
3.4分清责任，预防为主的原则，即针对出现的问题，明确责任主体，积极采取纠正预防措施，避免出现第二次错误；
3.5对于个性问题，内部索赔原则上不实行惩罚性赔偿，以实际造成的损失为赔偿的最高上限；对造成的损失应以直接经济损失为基准，间接损失不实行内部索赔。对批量问题，除等额赔偿外，还进行间接损失索赔（返工费、能源损失、加班损失）。
4工作程序
4.1索赔执行
4.1.1在产品制造过程中发现的质量问题（包括外购件质量问题），由索赔单位向责任单位提出索赔，索赔时，索赔单位应提供证据，责任单位逐级向上追溯；
如：在总装一厂发现外购件产品质量有问题（因物料配送造成的，如损伤），应向物料部门提出索赔；属于车身问题的，应向涂装一厂提出索赔；属于工艺问题的，向生产技术部进行索赔等等，即直接向上一道工序进行索赔。涂装一厂接到所索赔后，如认为是车身问题造成的，向冲焊一厂提出索赔，即逐级索赔；
4.1.2 索赔单位向责任单位索赔时，应填写好“质量损失处理单”交责任单位签字确认。确认后的单据按一式五联：当事双方各留一份，交综合部一份，交品管部备案一份，交财务部一份。财务部应做好统计工作，并在每月各单位财务决算时进行调账处理。综合管理部，在各单位月度奖金中体现（原则上不超过该单位当月应发奖金总额的15%，不足部分下月补齐）；
4.1.3 涉及到外部单位对制造公司进行索赔的，按照4.1.1和4.1.2条款的要求进行索赔；
4.1.4 最终索赔执行如涉及到供方和外部单位，按照《外购件质量保证协议》和《内部索赔管理制度（试行）》（JAC-GL-026-2006）进行索赔。
4.2 质量损失计算
4.2.1 产品本身造成的质量损失（产品报废）以产品本身价格为准；
4.2.2 人工成本发生标准按工艺工时（２０元/人·小时）进行索赔（如该问题由责任单位进行处理，不进行索赔），送外返修的以实际发生费用为准；
4.2.3 内部返工所发生的内部能源消耗费用。
4.3 纠纷处理
4.3.1 若当事双方不能在质量索赔上达成一致意见，由索赔单位向仲裁小组提交纠纷。仲裁小组接到纠纷案后，应在三个工作日内做出仲裁及处理意见，否则索赔单位可以直接向制造公司领导投诉；
4.3.2为鼓励双方加强沟通，增进了解，协商解决问题，营造和谐互动的氛围，特别规定，凡涉及索赔纠纷提交仲裁小组的，仲裁小组对责任判定后，将对责任方处追加索赔额的15%的处罚。
5其他事项
5.1综合管理部每月在网上公布发生的内部索赔事件及处理结果，以利于索赔双方的监督；
5.2本办法只适用于内部索赔的管理，质量问题的反馈与处理等有关工作要求，仍按公司有关规定执行；
5.3 本制度未尽事宜按公司有关规定执行，同时在执行中逐步完善、细化。
6相关文件
JAC-GL-026-2006 《内部索赔管理制度（试行）》
《外购件质量保证协议》
7相关记录
JL09-GL-01 《质量损失处理单》
8相关附件
附件一 质量损失处理单
附件二 内部质量索赔流程
9本办法自下发之日起执行。

10文件修改记录单
序号
更改页码
修改标记
更改日期
更改通知单编号
更改的主要内容
更改人签名
1

2

3

4

5

11本文件解释权归品管部。
本文件报送：乘用车制造公司领导
发送：各部门、各工厂

乘用车制造公司品管部
2006年11月8日

质量损失处理单
PG-JL09-01
索赔单位： NO.
责任单位
损失金额
索赔金额
实际赔付
所附单据数量

原因分析

仲裁单位认定结果（无纷争此栏可不填）

赔偿单位签字确认： 日期： 年 月 日

属实
仲裁
索赔执行
异议
提出索赔
事实举证
受索赔方
仲裁小组
索赔方
Y

N

N

Y
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内部质量索赔流程
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