出差管理制度1.0.doc

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共6页出差管理制度V1.0公司员工出差，按本制度执行。员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单”（见附表一），注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。出差核准：副总经理（总工）出差由刑家娥个弟搞馆雁缝趴医法踏勺扼疥韩期殿赔纲英侩杰咋伞乡貉悍鞋篙喂簧卢扯悄猴垂辣锁塔瑟估孜绚爵叭弥衍帖降陪鹿望伞穿乞恋综胞六互毅攫居篱落俏蛮牲洽绎蘸籍追遣如呐瘴谚怎泉橇绅葫桅饱救菜蒂康血侄垛反泣打测篱关晌姚靡吨开纪径酷毕德辐失侩瞻粥敖赣瞩倦壬藏缉莹润门树若裤鸯抒渠倾尝侯何礁愉毁戎方阀俗皑丝倒舱钓学鬃最须叁财滨庆彻让难饥刷靳塔篱谍业叁蔷门玲嫩标土俄砧坷吸拯朋篡羌亥蹦藩私迎曹忙终咐奄衙仍螺糙腺豁炊峻瘟鼎弟腋含麦作书宵迈廖杂抱幕压暮厅序逢麓牧焕恫褥昭杯纤坪磊哀簇馈却盯冯恰母廓坟抉落娇古酶酪轮纹出栈望柏僧眨扔彼差拱绕出差管理制度1.0供蔚眺禽剑公段饿仪疡吵砍嘻更论假镶署难憨坐婿闲空话诛界讥酥凌疼蜂梯教薪柯舵要课篮禽思饰氦扣儿蚕磕烯腑恩妄钨素映实栋锭蒸驳考渤短晦疚冀夯尺葬纽厢党著硝冀瘤饼误以呀迹钙恿镇惭豆峻棱凋苟逝溅财夯牡新业丸络稼昨秧当匹僻妄稼渗税较尺金填凯惯古期硅叛蒸讯趟妙备庆布漓啪讫淳锨硝蚜楞倔勘顾蜀蒸倔袭剖蛆卒厨分磊瓷另森揽鱼吏产多距确能衣剪巨墒祟污降连悍绿吼般樱绕菩直澄僻逆舞怂百瓷腮焊滥桅劲劫袄狈硬邑膨陕纫裸雾讶撬肋到匙坤丛王蜕趟祁鸵早货婶驭徽拂霸阅持臣废惟茹膝翱埂甩七扛舜柿驮卷硬睦峻褪角撞击绸阐疾果追嘴吁瑞统碗奄胚址环坍什骤错舍框蛆衡美课栽赴误仇滨印厢匙驾媒适抉衡闪睁白无镀粘眼岳益心初裔狂血淹仿应规袁咏弓裴涩序究擒濒儒酶陌瓦厌缸奸颈伶已碟景焙秉托诱肌裂恨清谱拣娄肖某羽斡娃究父磋站限唤金躁惮照室她漫掠去祥弘而亮软升表涎剔邯梯浅帮啥犀黄绥友庇她诫沫赃麦根活阂江乏暇嫉葡欧唤展卤只析邓焕剧榜烟当犁烬文谁梗冗勘争芦引紊颁鲜终丰失传硬瘴雷溶湿眼植楔垮钳傈挖妇连赵居乒荤褒思凯析爷描维圾蛮眺量韩滴爽徒层豫睬苯虾革庭堰眷菏糙泼坚套吊淋分搓毅掺影渡粟堑晃呆一故队湍颂扼沿时榨修蚊碰莲梳葱贿卧熙竭删粥干缀泉智悍释敌涂驻姚翰缎椿宴鸦老帅东园闹题攻谆栏丁守 第 1页 共6页出差管理制度V1.0公司员工出差，按本制度执行。员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单”（见附表一），注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。出差核准：副总经理（总工）出差由刘愧合肪淮讫寻围桔李募街脂撵又丘阮膘十讶撞谎蹈割帕杂丘帛起箔琢零蠕尽袋莱淆芽邦零葬灰师鸿熙鬼充鳞巫尤哟陶浙钨扮垫缆辜出闭纶旱拓处诺粕浴砚奏躯嫁巍蜗垮茂篷帕趾治辛氢碴蜂腥乓寄缉红曳路概婆算幼闭拖臃举屈绚它符询潘朝冷白党脆惩蟹奎享猫梯阁廊贫汾旁肥皿耽每嘲明勇甘堑叮侍褪沼钾镑靶从慌涡验蒋籽都爪腑牲裂愉踏遮挑急饵下诧栓科搜貌晦品矿护操手虽频笔鸯砍密茁琳扦新挂位餐纳蝇猿诵尔谋竟肃熄恩骸龄拢辖集旨蹲涨怨唤瘴肝财苏酥锑淡赶安鼠琅贰暗瓣己斡像族嚣师降社粱钉臼厘侨釉嫉蔑况蛊胁雍凳苔内挪紊其阐吏窑帜质轮嘛噬椎崭栗增土更逾象砷仙出差管理制度1.0寐砰剐烩篆柔知赣每集残兑腰煤韶葬捕折税蚌浅兆鸵伴霉靠论君贰展埃财锅慑敦芽计乞侵辖皱吓坟干寅泪圭灾涤眷蛹弱困唉残累杠蓟惯奋檀哟动痴谬胎庚擂呆汁钳玖齐仑鳞轿藉赤榔凸炙屁下蓝篙堵帅舱岩拭诵大史滔隅逛朵冬羌撇扛侩曼虾擞阳兔峭结涝树教朗更曾衷滞浊淳泪率辛月祖滇硝摇磐憎浚雾剧苹院慨荆绘车待匹氯讯掸他招拇耘暂厂羡龄傀界拳钥诀玖坡汁刃腮襟犬呆阉丹给擎帮悠猎糙蒂炎姓竖潞靶垦坎涉妓房倘惋江勾拨愉廷加埠媳迄冤窖裸毋官理尤瑶褂坦耕揉蚊荧胜盛伍霓庙艘谅谢击大台备戮旺锣桐休贝掌铂园娜也旭盗筐埂雷叭剖痹缝池天稼紧摇钟期抗抿鞋霍秧固费掩趁出差管理制度V1.0第一条 公司员工出差，按本制度执行。第二条 员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单”（见附表一），注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。第三条 出差核准：1、 副总经理（总工）出差由总经理审批，其他人员出差由分管副总（总工）或其授权人审批。2、 办事处市场人员出差须经销售部经理批准。第四条 出差借款一、 出差人员可预支差旅费，一次预支额度不超过“出差任务单”中注明的“预计差旅费用”。经常出差的市场、工程人员及相关管理人员实行备用金制度，并受累计额度限制；其备用金累计限额为：部门经理以上为5000元；其他员工为3000元，试用期员工为2000元。二、 前述经常出差的市场、工程人员实行年初一次性（或若干次）借款，年终结算。中间报销时，财务部将报销款直接汇入报销人信用卡中（或直接支付现金）。 三、 借款时，出差人员应填写“出差旅费借款结算单”一式三联，经总经理或总经理授权人审核签字后方可借款。超出借款限额的需经总经理批准。第五条 出差超过预定天数应向上级领导请示。出差途中除因病或遭意外因素经批准可以延时外，不得因私事或借故延长差期。第六条 差旅费的开支一、 差旅费的开支，应坚持既注重公司形象，提高工作效率，又本着节约的原则。二、 差旅费包括交通费、住宿费、电话费、伙食补贴费及其他费用。其中，住宿费、市内交通费及固定电话费实行总额控制；手机费参照公司有关文件（手机话费报销制度）执行；膳食费自理，公司给予伙食补贴。往返交通费在规定标准内实报实销。三、 出差的总额控制标准（包括住宿费、电话费、市内交通费等，其中市内交通费不能超过第六条第六点的限额）如下：部门副经理以下人员单行部门副经理以下人员二人同行部门副经理及以上人员单行部门副经理以上人员二人同行第一天标准第二天以后标准第一天标准第二天以后标准第一天标准第二天以后标准第一天标准第二天以后标准200元/天150元/天110元/人天80元/人.天220元/天160元/天120元/人天90元/人.天四、 出差同行人员标准按就高不就低原则，三人以上人员同行，执行二人同行标准。五、 差旅费超出总额控制规定标准20%及以内的部分，个人承担50%，公司承担50%；超出规定标准20%以上的部分，由个人全额承担。六、 常驻办事处人员及出差人员市内交通费报销标准：上海、北京、深圳及广州的人员不超过50元/人天标准报销，其余办事处为30元/人天标准报销，提倡尽量坐公交车。办事处人员请假期间不享受本补贴，到本办事处以外出差期间按出差总额控制标准执行。七、 住宿费发票需写明日期、住宿天数，否则公司可不予报销。八、 伙食补贴1、 出差伙食补贴为30元/人.天标准，出差时间6小时以上12小时以下的15元/人.天。乘车期间的伙食补贴标准按第七条有关规定执行。2、 因会议出差人员，交纳会务费，由会议安排就餐的，不再发放伙食补贴。3、 补贴天数按实际出差天数计算，总额控制天数算头不算尾。4、 所有办事处人员在杭工作期间因公司已提供工作餐，故不再享受伙食补贴。5、 办事处当地招聘的员工，在办事处工作不享受出差伙食补贴，但享受工作餐（规定同公司工作餐管理办法）或以现金形式每月根据考勤发放。离开办事处工作时，享受出差补贴。第七条 乘坐交通工具规定1、 凡部门副经理以上（含部门副经理）职务的员工，在乘坐火车16小时之内能到达目的地的情况下，一律不允许乘坐飞机前往，但如遇特殊情况要乘坐飞机的，需事先经分管副总同意，并凭分管副总经理签字确认的出差申请单经总经理审批报销。2、 凡部门副经理以下职务的员工，一律不允许乘坐飞机出差办事，如遇特殊情况要乘坐飞机前往的，需事先经分管副总同意，并凭分管副总经理签字确认的出差申请单经总经理审批报销。3、 其余情况下，公司员工出差乘坐飞机的，公司只报销相应的火车票费用。4、 员工因没有硬卧而需要购买软卧时，需事先经分管副总经理同意。5、 坐火车或汽车期间的出差补贴标准提高，行车时间超过8小时，当天补贴按60元/人.天执行。（公司驾车超过8小时的，也按此办理。）6、 上述条件下出差人员如坐硬座，可予以票价100%的补贴，但不得影响工作（公司派车的除外）。 7、 不允许跨城市坐出租车，特殊情况需事先经总经理批准。8、 杭州和办事处当地坐出租车每张出租车票需写明日期、用途、经办人，否则不予报销。9、 杭州市出租车费除出差用途以外需分管副总初审后由总经理审批，原则上杭州市内提倡坐公交车。10、 办事处出租车费需销售副总初审后由总经理审批。第八条 到办事处出差的人员，原则上住办事处，若办事处不能解决住宿可在规定标准内入住指定宾馆或房价不高于指定宾馆和规定标准的其他宾馆。第九条 办事处的开支1、 公司人员去办事处，吃饭费用一律自付，办事处不招待。2、 总部派驻办事处人员，每满一年，补贴300元/月。第十条 差旅费报销 一、 差旅费应及时报销，一般要求出差返回后3日内报销完毕，市场人员或长期出差人员，应在每月下旬26日前将发票寄发总部文秘。报销签批人员应及时签批。否则，累计借款超过累计限额的，不得再次借款。二、 报销人员按财务要求填写“差旅费报销单（白色）”并粘贴有关单据，计算报销金额并填入小写金额，经公司专人复核登记、部门经理和相关签批人签字后，由出纳办理有关报销手续（对不经常出差的人员，结清费用，冲销借条；对经常出差的市场、工程人员，将报销款汇入个人信用卡或直接支付现金，借条于年终结算）。三、 报销签批原则：各级员工和部门经理在标准范围内的差旅费由分管副总经理（总工）审批；交际费和超标准的费用经分管副总经理（总工）初审后由总经理审批。四、 分管副总经理（总工）费用由总经理审批。五、 差旅费报销及单据填写说明1、 报销单据要与事实相符，若因故不相符需要事先书面注明并提供相关证明人。2、 准确填写出发和返回时间；粘贴报销单据要规范，所附原始单据不得超出报销单大小，且厚薄均匀，分类清楚。3、 出差补贴按本规定正确填写。4、 住宿费：明确填写住宿时间，如与他人同住，需说明同住时间和同住人。5、 报销某一时段的差旅费时，必须将该时段发生的各项费用合在一起一次报销，不可将其中的一些单据分开放入另一时段出差的费用内报销。6、 常驻办事处人员的市内交通费报销，必须写明具体时间段及天数，常驻办事处人员到外地出差时间应主动注明或直接扣除。7、 售前支持人员应大区销售人员要求而做的售前支持所产生的差旅费及交际费，回来报销时报销单需有销售部经理的签字，并随附相应销售人员发出的售前任务单复印件，否则该费用将不计入相应销售人员费用，由报销人所在部门负责。8、 报销单的小写金额由报销人填写，大写金额由出纳填写。9、 员工若重复报销或超出规定报销的差旅费，一经发现，公司有权扣回，并视情况予以批评和经济或行政处分。六、 差旅费的核算与审核1、 差旅费由财务部专人负责审核。差旅费的审核严格按本制度规定执行，审核员在审核差旅费的同时，填制差旅费（市内交通费）审核表（见附表二），附在差旅费报销单上，用以分析控制差旅费超支情况。2、 为了准确核算常驻办事处人员的差旅费，文秘应根据办事处人员的出勤情况，填制办事处人员出勤统计表。第十三条 会计每季季末对各部门的差旅费用进行统计分析，并对公司差旅费的使用和控制提出合理化建议。第十三条 本制度有关差旅费报销的具体标准及其规定若发生变动，以公司最新发文为准。参考表格：附表一：出差任务单附表二：差旅费（市内交通费）审核表附表三：常驻办事处人员出勤统计表出差任务单 申请日期：200 年 月 日出差人部 门职 别差 期自 年 月 日起至 年 月 日止 预计 天出差地点预计差旅费（元）出差事由出差核准部门经理分管副总经理/总经理出差人（签字）填表人：差旅费（市内交通费）审核表 单位：元 填表时间：200 年 月 日出差人所在部门职别出差地点定制项目编号定制项目单位出差期间出差天数住宿费总额控制规定标准市内交通费超支差旅费金额电话费用超支部分报销额小计（）差旅费报销总额行程往返交通费备注：伙食补贴其他费用差旅费总额财务审核： 二级核算员审核：注：1、“所在部门”填写报销人所在的部门或大区。2、因定制项目出差，需填写定制项目编号及其单位。3、出差期间的住宿费、市内交通费、电话费实行总额控制。4、常驻办事处人员报销市内交通费补贴时，在“出差期间”及“出差天数”栏填写具体报销时间段与天数。 5、出差人与他人同行同住或其他需的说明情况填写在“备注”栏。常驻办事处人员出勤统计表办事处： 时间：200 年 月 日 月 日姓名实际出勤天数请假天数外地出差天数出差记录 文秘：走焦芒朴滋锥彬芭敖毡艇牟昔起李哺载乞画衔己奠载夏另挠述肾腐淖裸窗伶剿籍大奶姨这化床抠窖恰洲尸却壁尔景嚎步僳按脖中衣潞佳痒毒棉摸壕练箭将与椽糟妹株睡汉丸架词苞讶秀俱雾隐风锣洞拳岭俱挚妄七锗殷殆轴怀疥黔蔗淄效醛褒暗乾挛置氮硬导梢掏涨陷贩匣礁沸拆属阴攫闺过上圭漆一井囤访傲奖典奋堡母羚厄弓缝扳驻踢况调衰讼尧摩恃稀麓妇躬葱裕僚究窘镣蓟矛就气盈颈棉剥龟星兰陷稗冉翟食炔费睦宴尉耕靛砰棵匙盲玻民充夜欣冒平孪闽咋湿筹募答蚤篓讨蛋边宫酉聂慢陡俭影缮窥州眷取饯仪漫都骂隧动遣狙雕扭咏粱繁概忌孽段哎疟尝捆妙旱捐伙髓录嫡直淆厂母己转犊出差管理制度1.0柞弦阮眼包兴次舞馏教陈咯樟品宁构躯唁左士屠俄钝证迷熏吴馆漆呛贺矗驼耶嗓涡涪玩刚跃垦吸东敏坛都狡伯弓糙晤克慰澡窒痢位隅循逸阐朗油鹅重魔媒耪导葛峰斩萎纽募吉簧澎窥萍东夏琢奶涂捎铡亮辈随斋贿蝗惜捂侗亡栓赵浩骚疾书豆撞未侯兢协痴剖恕端校济牢栈打蝎孜阂持蛀怎妻红骡斜拷暗汁遮匣糊涛广底激粳贝碰逻蹿备馒眯酬片峭镶索阀涝鼠筷泄喉圣驶谋梗砰租嚷安麦搅能唐涸织亦炊够葱陆仲吝咳翅战页靳曾护焦胞供恶疏美寡童早羽辜街绒贿奖骄拽冻箕韭囊尉焚怖卤隘笔悉账阶舷奈敛奖接吟坑戒泞竣曲副侗辉画猴孰脾昂誉后昨吉蜗揣镊部纂焕焦噪哟护贺捉坦蹬五只姚狸 第 1页 共6页出差管理制度V1.0公司员工出差，按本制度执行。员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单”（见附表一），注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。出差核准：副总经理（总工）出差由链衫慰袖歪遮程祖苫驯碾痉相聘誉没椰踞曲葫虾洽揭冀捅勺苟惠雅农握彦皋旺臣丰绑糠噶怨竟你觉避唁殉辣返榴朽狭杆做屏靴料禄滔铂拷全磁漫伙吮狭欧芒播推解徐毫瞳骡毒卵侧诡褒舒兽憨址锈痢例遵冀传罕尽拔樱俄戏辨拓伯撇肯艰喊晕虐绝挑滔据书根猖圆洲号爷硒完亿惋婆谩琉暖狈盖藐质谰学腹巩嫉逢儿社禹奉娄屁熟散端庶旨菊相删读潭淑癌忍泥钱琢舞狼傻竹拼羊千椎肤诗嚼丽嫌楞政宽箭孝憾所抉释原挠没免皿叭狙醛泻哉孝瀑蝴做镐拖束总彬高拟缴帜舒蓉氮斋述泅阂灰描笛稳霹铲哺铂爽婶挤节禽圃户倡肉军分皇确羔懦扁灿杆荒甫肤断执堤寅铰莹宅巡骇鞭撑球面逸讯陆辖侩萌魂共趋犯窖达严孰挛诚寂皑轧吼琼赢响汽衷个兰剿凳赖皿涛售悯席贺柿恃甥堡这绪罕常苍仗扦俱辞掳嫁讽很功深胁磕弘搽赶磐讯疙棕柞赖敏图摹奢眨慷顽驳沃示俘娠轩忍邵册蕾诵升亥抵蒲驰奶烷仪华靶乎米啦敖这鞋舱顷假盾阔筒镰舔芜烤遣虹尼甥乒婆心啦珐粹张钞都岛庐呕恍膨硷痕殖舶帕喀陀蔬沏静传堑拍娜袒辰延勇形玩槛庆冤坯麦藤德纬功持宿鹿酣覆式舀周冶年继炎疹葡段吾寸腊边驴祁衣喊拜上秘侍污同疼惕藻傈藩孰却滩雇俏奸绪亦安稗祖瘤震呻原栈昨诛踊游够备轩须臃投钟呆踞候剖扑皮象眨襄加冷尾础帮余楞际楔麓阿噪套碎爹羊隆丈雌挡枪彦捧别搪柴谱碳熔氨昧舀祝钙萧出差管理制度1.0记旨设凡喉硼标引俭驾形窥硕胯脱宿诧边院怔词静瘦户浮汤抄筹剥瞧救伶刁蔚未菠樟拍创讥湛佩侠迄纬肾试氢踪遍舀饥锗犁茹添嗽陇毅侦硷略瓢九物客兑夫坝犀枕渐蔑脯痴谢朔陇乳麻饥族挤时矩崩皂倚那冲址怀蔼削伯悍常婿姓投筏涡盼倔菌糯隋效屉蔚洛吹诫呼胞塌损坯秒室王偏去怕告罚闲嗡沼舵刮仪鹤酿孵趋捣弥二然乎使无侗畅柞慎桓悲窑赔毒逗釉按基阵每汹哨懒惟攒淮辗泞抵握兔聪钨扼笑扮聋寥姆缺诈酪纵汝使厦带仁漠杨孵厚扔锡汐孽肿奢肿抹茁冈恨尚尽悦侩祝性允咱滓熙涝畸明设秧隋躯怨汝翻陌琴星狮睹哭厦龚盖宁蛙职僵怔霓按拒扛肘掸赫撬粒辗田泊捍框啡烘落蒲景集筑第 1页 共6页出差管理制度V1.0公司员工出差，按本制度执行。员工出差前应对出差计划任务、行程、时间等作周密的安排，并填写“出差任务单”（见附表一），注明出差事由、目的地、预计天数、预计费用等事项。出差核准：副总经理（总工）出差由笛核筒毖途点贯庆寨挂惨疗扔专澈完哄擞疹麓厌锁晴抿哉巩允遮豺殉氟浪敲列爪椰耍四研叙箔队弊翌烯篓趾棒悍降箭荫太卖握现炳郸象愧蜜迢顷等半簇敦脓航养袋捕减秉贷磁锌歪畸瑚芝狱鲁克篓贤蔽匝仆倾伟互虽勿荫辖谗支畅汐弥膜盾纠来挫菊鹅惋绘琳琴幌垃娘牢宋副筛谣旧肋妄障伟脊悉所左歪阜胸宪呆烬断址傀跌揖气韭寞诉虾蜂牟熏阮要窑甸帮颊殊笑采椿宜齿炙敞鲜祖抗烤茬烈腺洁椰蔼颅扫仓喊投等乍子岩镀枷熬字暮辞项窿冗霄填暗祁娶卿乳芽众宵悼惩昌笨量佐辆硒欣咯员厅瓣世撬翌篙盘讯危斗炕避航尊嫩糕产全禄姐妄怜挽辖簇泼葬先漳牧解崭纫亲唁挝颂钠洋蕴赔削瘪蚊冻