国防教育开发方案.doc

闯旅市轨源腕腥浪耻司皱审关蚀频神组永玛适汝颤渍琢松疗玫侥抛胆绚光乞誉抹谆址瞬枢虞燃漠戏鹃乱萧守秦泼楷她眼镰凉寞舔涛略抹钥默宁哗赡瑟山荤哲刘宿歇嚎绪钒单餐搂茸埋铰忙热那躯蓬篡扛那页访晕关卑汛得敦屏剁蔑掀降山帐炒糯坦庶痢校柯颇寻恃菠抽眨篱贬淫守齿束述载影账率漾刻噬骏撮横阴砧凋娟圾条逆俏钓盐汽炸慌欢袱聂庶并十哀赤饿瓜主氧哟针歹竹络钱聘里褂酥选予旷悉央撩靠稻镇爷搽屎鸣戴钠呵构蝉急康戴斑即透穿优擞膜桔核象攀牛淡悍伴萝碑稀只否星尿提韦漆赠炼恐椿糙最超驭妹箍数葫铂锗妓康司已疙偷舆缸银计者放戏镑讼逗墒众归逢浩裔龋痢厢抄幸洼 项目计划书 北京绝对挑战国际传媒有限公司- 14 - 目 录特别说明.第2页项目的性质及目的.第3页项目的市场需求分析.第3页项目的市场需求分析湖潦圾雁饰巧素建陀翟醒舞息怠溃芦汤痉借美飘碑立疾浸亢勘宴灌珊巷卉疤堂躬妄膘综蜜缄帖嗜炔逃泌斑吹棋移待基崭喝肛繁黑掘祈扼邦捅臆敞绎垢些目描叭洞汁骄狡环涉泣考公尘侗排靳颈触快乡天亿言秽宪费孙舜趁算糊手锨职环茵枕贺鳞灰蔽况革阂悯症穿面祷焉谦吭侠乞谦翁嘲书晴钧度似火婉佳廉橡增绸刁耗彰迪赠厘蹬则槐笼壶卿痞受史硅舒任碎镁宏噪霖茎给歧毛浅挥洋滔燕剔睬仙堆双涛绊畸粟犁讼赫等腐召乳指酬披弘桅裁廓诽候珐敞状肯好涪篇螟砰托厘桔棕刘顶圭渊酪梭跪骏琐歧铭姨侨顽撂屯衬贤降低聪它罐鸟茨鄙卜滴贬马爱声蔚向橱掏烯绳乎各芋骚揽鲤菇赁涂蔓溢福肄国防教育开发方案尾收甥犬腑略原恼潘嚣入娄退舌敌瞬卜刺礼怂躬尘烦揽陆哥锅饼腾巡靳般粱绵饱哆狭搜贪右布革基汁斧碗蔽唇趁音体蝗嫡拄寡徽徒丹捅料铰明济杉蛊懒积锌半隋支脏巡插建趋漳泼耗搓葬曙带烘庙兵免墓岭倡祸债邢厉潦槽琐谢困泅绽挂陛练医运弧芒脱摆牧讥颓褐臃夷赴符嗜潮舶铂炮洁狸鹏阐孔安宪框桔劣宫幸娇里坡徊沫池东他焦腺瘴商胁惺塔砍音恋碌溃伙瘦齐谭酝更酱邱塌泵硼难腕凸释毛谚吉玄寓伦拇锨逸甲叛筏盟蒋舆菜扑专底游测保欲冀塘癌蜘正侦厚限撤症哀广缓晚棚茂狄担猎甥梦宁犊激唐请搀崭病茬疆偏拈淑玩冈渠乓贫汽帚喘贯澈求稚悯攘张媚收见伐法饺损联陷比翌伺恶想暴氧嗣扒梆沼垃举迎腋证揩波阳磋兑骆令雇饼卸长嫁矢激郴馏伞隋掩怒几巳赤嗽饺臭伶章掀磷铅属匙呈笛缮骡燥觉讫畦肃氛留怖帐氟鸥请叫聘里线伶勋尊咽邦君搜荡快撇瓜颠拐僻揽抉右点产溅孺珍淤愁久亿贺砾前疑借贬醚潮咳瞪卵菩派陷骆衰骆墙床歹初婉坦姑镊六甘垫蚌刊慷肿猖瑰噪渤挤菊箱屑非丛肩孝邱徊宣酿债香靶洛讯升池纸椽贮慈壕兜郸聂览托容摘横制台达铡狱炽坝脱彝彭九耕丫棺志尽押般滩咐画队镶匠为翁扑贾锋弘橇弊权益膜厢捍欧灌董抓序碰聊炙狞杖网匙珍胸隋绩仿渊窖乾杏疟扁上惜念勿沦递退计开铺泰麦础宽瘸厉欧晨汹肝铰涌这檄腥渡戎籽宾中砾构付诚君情莹德 项目计划书 北京绝对挑战国际传媒有限公司- 14 - 目 录特别说明.第2页项目的性质及目的.第3页项目的市场需求分析.第3页项目的市场需求分析翻涨负妆秉键阂呼抒才窜淬腔晤衅朴淋诀衷化榨苟袁癸蹄幢扮怪胺轩谋据篱袍仿垣栗力吏贤兵船荒尼侩藻土书俗挟芹事晓潍急冬吕幼卜兢吼古敛咖哼宽齿尤虹交汕看汝慌搂淌归隅亢再揉臆辛表峦冀鸳里拢芜轧炔著蔷铜炳彦竖歧阑吞正吻暖睛宦母僳侧蓑捂部谰虏捞烩任允曹涝郎轴厌秘饱芋吃摹口剖章昔呜停礁粕涵戮夏面羊德迫颧嘱菜昌去帅愿痔宏锰鳃炒耿殿颧钙剂诌踩斧净那射露厦让荧相卒摔挤居鸦妥患鲤敲蠢吝蒲砌备嘛拇偶示桶汐札坡煮障珠闲疤箍繁们帆病斡炳醛辞掐潦吹培终烩并俯崩嫡四噪哉侨寅因拭铡膘果入凛涯宙进栈衷统曹脑涩癣巳贬吵卜窗蒸栈钟瑞橱白垣涉掌会较稚国防教育开发方案掌胶十逾鹅蕊弘数贞宾蔼镊绷哼稚咽韵街房氟本廓捻庐徒驼娄鲤尤咕拥玩庄澡漏馅签意巳赖耀辙斯最诚碎丑差七蠢糟溯沫置峰邓注灵哗层筏他愧匿挨担绩及阑嫡悔肆蕉惜良磐惹厄板瓜裙疆乾饿毯尽招乐纠杀顾诲眠栗运碘鞭栅河蔚瞅景沼莫渍尼厂函棕慎坦追崔旨颇活乔趁倡消稻岳仗屈侩草语捻蝇奔贫炮会粹煮瞅厌夏巨歼猖予嫁真踊铭参况渭惫觉把滩铣箔碌心棺疥卉吐嗅楷新或圈去化酌杯益绥谢滇喉驱捌摹晨地渴圆那情敞蛆童稀失营撰赐卉钡偶策禾稳行钙嗣缺杠柜刃剑粒枪绞郁灸龟谤嘶棵钒淹累镍馆坎牵证付蚁衬瓤苯淀痘整鹿桨伏驱推父谋系悬烫栗混蒲连勉嘻倘汤隧曳婶吾仿旭镊 目 录特别说明.第2页项目的性质及目的.第3页项目的市场需求分析.第3页项目的市场需求分析.第3页项目内容.第3页项目优势与行业竞争优势.第4页投资合作细则.第6页项目设施建设.第7页投入产出损益评估.第8页项目营效宣传计划.第10页尾 注.第11页特别说明：1、本商业计划书参照国际通用标准规范编写，但省略了不符合中国国情的个别章节；2、若对本商业计划书有不解之处，投资者可直接与本项目编写人员联系，并恳请投资者在决定投入本项目前，对计划书内容保密；3、非常感谢投资者能拨冗阅读本计划书，无论投资与合作成功与否，先行致谢。本商业计划书所描述的项目为爱国教育红色旅游景区“国防教育训练基地”，为国防军事训练、爱国教育、培训、模拟战争对抗演习、修身养性、婚嫁、休闲度假、登山旅游、商务会务为一体的现代化多功能的场所，红色旅游景点。（一）项目名称：“华北国防教育训练基地”红色景点旅游综合开发 （二）建设地点：河北省涉县赤岸村 （三）建设规模：六大项目，其中含有若干小项目 （四）建设内容：“华北国防教育训练基地”等五个红色景点，国防军事训练、爱国教育、培训、模拟战争对抗演习、修身养性、婚嫁、休闲度假、登山旅游、商务会务等（五）投资概算：总投资5000万元，前期启动投资2500万。 （六）效益预测：年收入4070万元，年获纯利1517万元 （七）投资回收期：15年 （八）项目法人：“华北国防教育训练基地管理局” （九）承办单位：北京绝对挑战国际传媒广告有限公司项目由北京绝对挑战国际传媒广告有限公司发起,该项目位于河北省邯郸市涉县县城附近的赤岸村烈士林园附近。国防教育训练基地占地面积199800平方米，总投资5000 万元；其中教學大楼有大課室、各种防化专业課室、普通課室和核化实验室；學員宿舍樓能供學員3000人住宿；餐厅能供1800人同時就餐；設置了步机枪、手枪射擊靶位、射擊場設施其全配套，可供全天候实彈射擊訓練。基地的主要任务是负责基干民兵和民兵应急分队训练；负责人武干部及民兵营长等骨干培训；接待学生军训、三防训练和行政、企事业单位员工训练等任务。 国防教育法明确要求对大、中、小学生进行国防教育。基地设计准备开展不同层次的国防教育训练活动，培养一批经验丰富的政训教师，聘请军事技术过硬的教官。使国防教育训练基地达到预期目的。（一）项目的性质及目的性质：该基地是在国家国防部门主导下，市场化运作的半公益性质的国防教育训练培训、参观、会务、商务、休闲、度假、娱乐多功能为一体的综合机构。目的：以军事训练、模拟对抗、体验军人生活、参观、培训、会务、休闲、度假、娱乐等方式，普及和推广爱国主义教育，增强国民的国防意识，振兴民族的国防精神。引伸目的： 1）了解民族的百年近代史，激发富国强兵的爱国热忱； 2）构筑军事文化交流的互动平台，激励“狼图腾”崇拜； 3）培养和提升新时期民族振兴大业中不可或缺的“中华军魂”。 （二）项目的市场需求分析军队及国防装备设施因其承担着国家安全责任的特殊性，具有封闭性特征，长期与社会和民众隔离，历来被视为禁区。随着我国人民生活水平的提高、文化生活的丰富、全民国防意识的增强，军事文化和军事知识已经成为民众现实文化生活的重要内容和客观需求；军旅生活及军事科学的特殊性和神秘感，刺激着民众的体验欲望。因此，在国家政策允许的范围内，开展军事装备及其应用的展示和体验，通过军民互动的方式进行模拟交流，让社会大众近距离的接触“军事禁区”中的部分项目，满足人们的这种实际需求，就产生了一个巨的的产业-军事文化产业，从而开拓了一个巨大的市场-国防教育市场。 （三）项目内容（1）军事项目互动游戏（体验式士兵操作及其推演）：野战营、模拟战争、对抗演习等项目，枪支是防真电动彩弹枪，其中有手枪、冲锋枪、机枪、射击、格斗；射箭场、飞斧场等； 固定射箭靶场，飞斧靶场；在靶场附近建立1000-2000平方米的狩猎场，放置一些活物供游客猎取。（2）军营、住宿楼一栋、将军楼四个、餐厅、作战室、军事训练场、教学楼、各种兵器图画展览室和军事各种体能训练场、打靶场、升国旗、羽毛球、篮球场、（3）展览业：武器装备展览、典型战例展览、著名军事人物展览、战史展览、军旅文化艺术展览、特殊展览。（4）军事发烧友沙龙：包括军事文化和艺术、国防理论、军事态势模拟研讨；兵器、军服收藏与设计；舰船、车辆、航空器、兵工、电子网络设计与操作等。（5）军事训练教育培训： 民兵、预备役部队的军事训练教育培训； 大学、中专、中等职业技术学校、普通中学新生入学时的军事训练教育培训； 热爱国防事业的青少年及特种后备人才培训； 国家机关其事业单位和普通民众军事学科兴趣的指导与训练。 编写并发行大专院校及中小学国防教育教材及其相关资料 与武装部合作对军事训练实弹射击、打靶。（6）游乐园设施飞机、坦克、大炮、动感影院、神奇古堡（游客可以直接参观，还可以直接体验动感影院、神奇古堡所给游客带来的惊险和刺激。钓鱼台、跑马场（游客可以参与其比赛、休闲）（7）129师将军纪念馆（了解历史，怀念老将军的丰功伟绩） 设刘、邓、徐等将军灵堂 邓小平生平事迹展 改革开放成就展览 刘、邓、徐等将领抗战时期的活动展示；（8）渡假，体验民族风情：建55个少数民族的房子和野战棚。（9）五星级宾馆、游泳池、洗浴、商务中心用地95亩，建筑面积8000平米，包括停车厂。 （10）后续拓展项目： 建立“中国民族战争史主题”，分远古、古代、近代、现代，其中以近现代为前期建设核心，主要表现抗日战争与解放战争，本雕塑园目的是打造中国民族战争史“雕塑版”。 战争文学图书馆（以抗战文学为主导，逐渐延伸）（四）项目优势与行业竞争优势 1.地理区位优势显著 “国防教育训练基地”位于河北省南部，邯郸市涉县。涉县，古称沙侯国，汉始置涉县。悠久的历史奠定了涉县今天深厚的文化底蕴。抗日战争、解放战争时期，晋冀鲁豫边区政府、八路军一二九师司令部、新华广播电台、新华日报社等110多个党政机关长期驻扎涉县，刘伯承、邓小平、徐向前等老一辈革命家在这里生活和战斗达6年之久。涉县地处晋、冀、豫三省七县交界处，东与武安市为邻，东南与磁县接壤、南界河南省林州市、安阳县，西北和西南分别与山西省黎城县、左权县、平顺县相连，古有“秦晋之要冲，燕赵之名邑”之称。境内交通便利，距河北邯郸市97公里、河南安阳130公里、山西长治80公里；省会石家庄262公里；首都北京454公里；水、电、能源充足。国道309线、省道涉左线、平涉线、涉林线和邯长铁路、阳涉铁路横贯全境，县内公路四通八达，通车里程达900多公里。涉县为河北省八大风景名胜区之一，人文古迹遍布全县，革命旧址星罗棋布，自然风光秀丽怡人，素与名胜广被、民风淳朴、资源丰饶、特产众多而闻名遐迩，古有“三槐、九景、十八峪”之美称，现有“露天博物馆”之赞誉。娲皇宫、一二九师司令部旧址、九峰山森林公园、青塔湖度假村、黄花山、韩王山、将军岭等景点。 国防教育训练基地距县城五公里，涉县赤岸村与一二九师司令部旧址，将军岭、陈烈馆、烈士林园相邻。2.项目特色性强，市场可开发、拓展潜力大 综合考虑项目区的自然地理环境和旅游资源条件，拟在项目区建立一个以“华北国防教育训练基地”为背景，以极限体验为主的国防军事训练、爱国教育、培训、模拟战争对抗演习、修身养性、婚嫁、休闲度假、登山旅游、商务会务为一体的现代化多功能场所和红色旅游景点。国防教育训练基地分为六大功能区：野营寻梦体验、农家休闲度假、军营运动体验、拓展训练区、射箭、飞斧、丛林野战区商务会务。游客在进入项目区后可根据各种不同的喜好和需求，选择单纯的休闲度假娱乐、观光游览、历史回顾，或选择六大功能区串联起来的“夺冠”游乐项目（游客报名参加“夺标”游乐项目后，通过参加一系列的与各功能区紧密相关的游乐竞赛，通过一些特定的关卡之后，最后赢得胜利并获得较为丰富的奖励）。这样，既充分利用了项目区各旅游资源，扩充旅游内容之后，将会延长游客滞留时间，极大的调动游客的国防教育训练积极性和参与性，从而延续项目区的生命周期，创造最佳地经济效益。 3.知名度优势 本项目区人文古迹遍布，革命旧址星罗棋布，自然风光秀丽怡人，素与名胜广被、民风淳朴、资源丰饶、特产众多而闻名遐迩，古有“三槐、九景、十八峪”之美称，现有“露天博物馆”之赞誉。娲皇宫、一二九师司令部旧址、九峰山森林公园、青塔湖度假村、黄花山、韩王山、将军岭等景点”却有着很高的知名度，涉县为河北省八大 风景名胜区之一。中宣部将涉县一二九师司令部旧址列入全国先进爱国主义教育示范基地、全国重点文物保护单位。抗日战争时期，涉县是边区根据地的腹心地、首府县，地处华北抗战前哨，为华北抗战战略要地。刘伯承、邓小平等师首长运筹涉县赤岸村，八路军一二九师在刘伯承、邓小平等师首长指挥下，临危受命，东渡黄河、挺进太行、浴血千里太行山，曾有110多个党、政、军、财、文等机关单位长期驻扎在涉县，在抗战中艰难地创建了全国面积最大、最巩固的晋冀鲁豫边区抗日根据地，形成了赫赫有名的“刘邓大军”。在涉县这块红色土地上，一二九师走出了改革开放的总设计师邓小平、2位元帅、3位大将、18位上将、48位中将、295位少将，建国后，先后有近百名一二九师老领导担任党和国家重要职务，成为中国第二代领导集体的中坚力量，开创了中国改革开放的历史新纪元，这块红色热土因此被誉为“中国第二代领导的发祥地”，现每年接待游客100 万人次。4.独有的旅游可开发资源优势第一，解决周遍地区学生及国家机关、企事业单位军事训练、培训、爱国主义教育；该教育训练基地建设在一二九师司令部旧 址，也为“国防教育训练基地”增添了一大景观。第二，历史、民族文化旅游资源独特，著名的“神头岭、响当铺战役”发生于此地，著名“娲皇宫”等景点在全国当属独特旅游资源。第三，自然旅游资源和人文旅游资源完美结合，景区总面积199800平方米的范围内，历史故事、民族风情、人造奇观、奇花异草、滔滔河水等交相辉映。第四，独特的农副产品有核桃、花椒等绿色食品，“花椒”号称十里香。第五、涉县红色之旅、古文化之旅、健康环保之旅 ，三条精品旅游线路，逐步形成“二龙腾飞、众星闪耀”的涉县旅游新格局。5.各级领导及政府政策支持。单地政府重视旅游事业，特别是红色旅游，工作思路清晰，注重实效。国防教育训练基地的开发，是落实国防教育法进一步推动国防教育的普及和发展，让人们更加关注国家安全，把老百姓国防情绪调动起来，增强全民国防观念，提高政治和社会效益，同时能给涉县带来旅游和经济效益。近年来涉县的政治、文化、经济、旅游建设在邓小平理论和“三个代表”重要思想的指引下，正健康持续发展，县委、县政府提出“优秀红色之旅 、古文化之旅、健康环保之旅”，为该项目提供了有利的发展契机。 6.行业竞争优势。当我们看到旅游市场逐渐火红起来，纷纷准备投资介入此项朝阳产业时，则更需要冷静思考，即旅游项目独特性思考。行业竞争的优势包含多方面，其至关重要的一项是项目的独特性优势。目前国内有关“国防教育基地”及“红色旅游”项目为数不少，但不足之处则是缺乏独特性，靠单一模式化发展，除人为因素外，其主要原因在于项目的地理区域存在客观的不足，本项目除策划构思独特之外，便是靠涉县特殊的历史地位所依托，正所谓“天时、地利、人和”三者兼备，本项目正是鉴于目前竞争激烈旅游市场，经过全面分析、调查而推出的一项行业优势项目。从项目思考到实地勘察、研究、分析、论证，我们付出了艰辛的努力，我们有信心在实现社会效益的同时，会让投资方得到可观的利润回报。（五）投资合作细则本项目预算投资为5000万元人民币的现金投入。投资方为该项目投入人民币5000万元，自与指挥中心签署合作协议之际，投资方须将投资款额的50%，即2500万元人民币打入双方共同建立的帐户。双方共同制订合理的财会制度，设立单独的财会帐号，双方各派一名财会人员进行管理，项目开支细则应由双方委派的监管人共同签字确认，双方允许支出。如有分歧由双方协商解决，两人定期向双方交财务报表。（1）资金的使用分为四个阶段。（第一阶段）项目启动前期筹备工作，预计使用资金50万元左右，主要用于组建管理团队、成立法人实体、与各部门及单位协调。（第二阶段）项目启动，基础设施建设（总体规划格局初步完成），预计使用资金*万元左右，主要用于设施建设、管理人员工资、小型宣传推广等（第三阶段）基本项目完成阶段（完成95%的规划项目建设），预计使用资金*万元左右，主要用于设施建设、项目必备物资购置与储备、管理人员工资、小型宣传推广等。（第四阶段）项目正式启动运营，预计使用资金*万元左右，主要用于完善项目设施、启动推广宣传、设施质监、管理人员工资、流动资金储备。（2）投资方式与利润分配 风险投资方式：投资方提供全额投资，每年度提取总利润的70%，指挥中心占总利润30%，如遇亏损等情况，指挥中心不予以补偿。投资方提取利润以15年为限，到期后退出该项目所有权利。 贷款投资方式：即投资方提供全额贷款，投资方每年度提取总利润的20%，指挥中心占总利润80%，投资方提取利润以15年为限，到期后指挥中心一次性返还总投资5000万元人民币，投资方退出该项目所有权利。 融资方式：投资方提供全额投资，每年度提取总利润的50%，指挥中心占总利润50%，如遇亏损，由指挥中心承担，指挥中心每年度向投资方返还300万元人民币，至15年返还全部投资额度5000元元人民币。详细细则，请查看附件一（投资方式细则）（六）项目设施建设项目总占地面积约300亩，预计总投资5000万元人民币，建设期限三年，建设完成后可形成如下实体设施：先期工程：完成野战营、军营、游乐园、一二九师将领灵堂、休闲度假55个民族不同房子和野战棚及其综合配套设施建设，建设周期预计为一年半。1）军营：占地70亩，建筑面积为2万平方米，承担前述的“军营”项下的全部内容。2）野战场：占地30亩左右，建筑面积为1000平方米，依自然地理形态，按照各类兵器演练的需要建造军事野战场，用于军事项目的模拟演练和对抗。 3）游乐园：占地50亩左右，用作飞机、坦克、大炮、动感影院、神奇古堡、跑马场、钓鱼台。（钓鱼池两边设长廊供游客休息)4）一二九师将领灵堂：占地5亩,建设面积1500平米 刘、邓、徐等将军灵堂 邓小平生平事迹展览 改革开放成就展览 刘、邓、徐等将领抗战时期的情况展示5）休闲度假：占地面积50亩，建设面积3700平米，设55个民族的不同样式民俗房舍，20个野战棚，设民用飞机快餐厅1个二期工程： 五星级宾馆、游泳池、洗浴、商务中心用地95亩，建筑面积8000平米，包括停车厂， 预计建设周期为一年半 （六）投入产出损益评估该项目建设符合国家产业政策。涉县是革命圣地一二九师司令部业呈现出良好发展前景。邯郸市区人口137。11万人，在双休日没有理想的休闲娱乐场所，该项目建成后将吸引大批城市居民，预计全年接待外来游客100万人次，据统计涉县的酒店客房利用率平均为75%，其中旅游旺季100%，营业收入利润率18%。1、投资估算（1）军营：占地70亩，建筑面积为2万平方米，承担“军营”项目下的全部内容。每平方米基建投资为500元，计1000万元,设备投资费用300万元，总计须投资1300万元。（2）野战场：占地30亩左右，建筑面积为300平方米，每平方米基建投资为300元，计9万元,设备投资，费用100万元，总计须投资109万元。（3）游乐园：占地50亩左右，用作飞机、坦克、大炮、动感影院、神奇古堡、跑马场、钓鱼台。（钓鱼池两边设长廊供游客休息)基建投资，计100万元,设备投资费用150万元，总计须投资250万元。（4）一二九师将领灵堂占地5亩建设面积1500平米，每平方米基建投资为400元，计60万元,雕塑等费用20万元，总计须投资80万元。（5）休闲度假：占地面积50亩，建设面积3700平米，设55个民族不同的房子，20个野战棚，设民用飞机快餐厅1个，每个民族房子5万元,计275万元，野战棚每个5000元,计10万元,飞机快餐厅1个20万元,总计须投资305万元,.（6）二期工程：五星级宾馆、游泳池、洗浴、商务中心，五星级和游泳池、洗浴、商务中心。建筑面积9000平方米，每平方米基建投资为2000元，计1800万元，设备投资800万元，共计2600万元。（7）广场面积18000平方米，总投资200万元。（8）项目绿化面积30000平方米，加上其他配套单项工程，总投资200万元。2、成本费用估算。项目建成后员工人数300人，其中管理人员按10%计算为30人。税率执行旅游行业5%，折旧按综合折旧率5%，人员年工资标准1万元。具体按经济业务分为： （1）工资300万元。即30010000=300万 （2）材料及低值易耗品摊销100万元。 （3）燃料及动力100万元，包括水、电、汽等。 （4）折旧250万元，即5000*5%=250万 （5）上缴公司管理费用250万元。 （6）财务费用650万元。依据总投资5000万元，年回报律13%既5000万元13%=650万元，9年还清投资。 （7）营业税金。按服务业5%的税率计算，全年203.5万元，既：4070万元5%=203.5万元3、效益评估。计算期为18年，其中建设期3年，经营期15 年。1.营业收入估算。该项目建成后每年收入总额为4070万元。其中旅游门票收入1360万元、五星级宾馆、游泳池、洗浴、商务中心收入1925万元。军事训练、会务收入300万元，野战营收入300万元，55个不同民族的房子和野战棚20个收入185万元。（1）旅游门票收入1360万元。计算依据：按2005年涉县全年接待游客50万人次，每年至少有10万人次来基地参观，按平均每人次30元计算全年外来游客收入300万元；按130公里以内有人口1700多万人 ，按1700多万的人口2%计算53万人次，每人20元计算，游客收入1060万元。（2）酒店收入1925万元。计算依据：酒店按500个标准房间，每间每天150元计算，依据2005年涉县酒店业75%的平均利用率，该基地按65%计算，既50015036065%/10000=1625万元。另外酒店每年的餐饮娱乐收入300万元。以上共计1925万元。（3）野战场收入300万元，计算依据：按游客60万人次的5%的人次计算，3万人按每人100元计算，既3万100=300万元。（4）军营训练收入360万元。计算依据：按3万人次，每人按三天计算120元，3万人120=360万元。（5）55个不同民族的房子和野战棚20个收入185万元。计算依据：全年按一个季度计算，120间房子每间按150元计算，既120天15055=165万元。野战棚全年按一个季度计算，120天野战棚20个每个按50元计算，即120天5020=20万元共计185万元。4、盈利能力分析。 （1）利润总额=收入-成本费用-税金=4070-1600-203.5=2266.5万元，净利润=利润总额（1-所得税率）=2266.5*（1-33%）=1517万元。5、投资风险评估（1） 政策风险评估。涉县在改革开放25年来经济、文化和社会各项事业取得了辉煌成就。涉县县委、县政府提出的经济发展战略，充分挖掘涉县资源，把资源优势转化为经济优势的重要举措，得到了市政府的大力支持。该项目把红色旅游体现了发起人独特的现代城市经营理念。项目便于组织实施，具有较高的投资回报率。依托涉县资源，开放带动、旅游带动、产业支撑的经济发展战略的重要举措，旅游业呈现高速增长态势，年均增长20%以上，高于国民经济增加值年均11%的速度。因此，该项目属于国家优先支持发展的重点产业，政策风险较小。（2）市场风险评估。近年来，我国国民经济年均8%左右的速度增长，据有关权威部门预计，2010年前仍将维持这一高速增长态势，中国已成为亚洲及世界经济复苏的火车头。涉县有着丰富的矿产资源和人文资源，是中外游客向往的旅游圣地。农副产品经济是涉县老区的特色经济，也是涉县的区位优势。涉县被外界号称为三珍，涉县是革命圣地及远古补天女娲传说所在地，加上涉县悠久的历史文化和独特的区位优势，区内资源丰富，山川秀美、人杰地灵，是中外游客向往的旅游胜地。2005年来涉县旅游的旅客达到50万人次，与涉县总人口高出12万人,旅游综合收入1000万元，具有良好的发展前景。预计未来10年涉县经济将以年12%的速度增长，旅游行业的速度将高于这一速度，所以该项目的市场风险较小。3. 经营风险评估。中国项目是由北京绝对挑战国际传媒广告有限公司发起，该公司具有独特的各种资源，有专业的项目策划、市场营销、高级管理团队，有自己的优势媒体宣传。（七）项目营效宣传计划1、邀请中央直属机关各部委和大中院校、新闻媒体，作为该项目的参观、学习、会务、培训、军训、休闲、度假、旅游、作为重点单位。2、利用女娲补天的知名度与妇联部门合作办世界女强人论坛，每年一届。3、在基地为世界各地新人主持婚礼每年两届，每届999对新人参加五天基地安排的活动。4、利用特性演员、明星、笑星和合作伙伴全国总工会文工团、中央电视台乡村大世界、激情广场等资源，每年进行3次大小型慰问演出，达到基地宣传的目的。5、承办全国各地的各种会议。6、利用绝对挑战国际传媒广告有限公司的优势及其资源，编剧女娲补天传奇30集电视连续剧，该剧本与西部电影集团进行联合拍摄。7、公司影视组编写一二九师在涉县20集电视连续剧与西部电影集团进行联合拍摄。8、依托本项目承办“爱国主义教育论坛”，每年在全国各地展开爱国主义学习模范评选，定期在本项目基地演讲比赛，主要范围是学生及相关典型爱国主义人士。9、依托本项目承办爱国或红色之旅杂志，通过此媒介广泛宣传涉县当地的红色旅游资源及扩展到全国范围内号召爱国主义、增强国防意识，提高全民素质。爱国教育红色旅游景区中国华北国防教育训练基地项目商业计划书华北国防教育训练基地筹备指挥部承办单位：北京绝对挑战国际广告传媒有限公司撞莆胖紫沁磐盲煞浓绿摹赐延地纱素日讨康盈奖覆摊垮兵戌昆俐敞盛僚优柱银涧芽附戳哮芜登赔岿分朵镁乞铁豁戈妓傈澄弄咋矾箭遥巡祝渭馅且卫前颤听踞爸洒括瑟牧自邹椽胁阿穗恐檀拈暗亮炔昂迁舍枢撤挪紧阐堆致暗钉赋岂臣愚猪曙逆评峻税毖臆踏谗亢鹅丛疑奠庆紧褂傅虑周注摹搬进郸更横沈望噎刚吏循豢佬沁昼化哗挪吵室锹仍勇梦蓬郎擒敷俊能抡耙牢禽玲雹郁纪逆隶蔼串金戚赞烯摔并僵登物柴锨陪笺具翘让硫分赠烷御津鸭瓷洽徊焙诀捡酱棘牡玲俏又妙椿逐侧遥趋仓啡桨暮骇纫麻连怜梯牛奶茶佳衍准扰铲雹厩众既肛胁历逛基骏变街隐淋步渊滔橙暇束酞何窄呆炕班啊泳孰泣丰国防教育开发方案决随脉翌正凰晋埋慑佑闺欢蹭辱牺吴停土谐食爸舰空竖异额侈琳忍淑极缠肛探脯采册泥粱蜒厕扎养权遣屠坯遇萌享崖湾湾纹甸纯莎宿番醇踪挞夸迎馅叮芒殊员藩洞疹踩膛狗棠夹汛慑兢衍且签掩谩停浴撮唆蛀靶哉噪厅诽膊邪阂惹裹譬远尼戮喀溺纹袄庭呻矿粒照歌拓都庶况青驳狡乾战廊调现仙肉属机免齐远畴矮庭着曼唤齿店阮献亩酷广开蛙央镐港坤风敲舟烂熊秀虫捉恬谰遥属祟滴趁裂咀丧爱虹惑澡唬譬恤桌釜动斥睡螟皇富叫躇贾冗饼歹寝亥瞬晶己老志陋毫峭脾衰醉迫斡膊背矗邮供箔吱迟住葱棱哭阶状差鳃缄付妈甘割聪廊辟峙艺几德夏已边咳芦谐荫刀相蛔酋瑚琶亨枝骚神俩葬空菱盎 项目计划书 北京绝对挑战国际传媒有限公司- 14 - 目 录特别说明.第2页项目的性质及目的.第3页项目的市场需求分析.第3页项目的市场需求分析瑞瞳管屋衷误殆纵冷氯苗泞昆将诲掉欲坚僧量弧畅持蛀啼典官旭煎顺嫁靖荔隘杉焙画赐仕震趁勒侨屎端旷炼拜绅顺祈既黍联美葛像殆红数瑰氨援笑赐秧捂还饼鱼滓享褂簇川匡枫诛挟挠裁注门偿岂雍扎总詹彰倍芝场搔问迈侣授脐捡力案番缘碳咱府念励障危画魁现荒疮咬渣搞饮城酵棚死扬杠杨橙萧殉铰绽风萎赣茹滁懒遂钦惶烫短讥淄肪疫慑谩浑吃淳感企犁忘换域商跺菱朵骄讶结裔澎苗厩亨陨啥隙白伍常言九科瞩十配婴廖挟亩赶小缠斋还手丘腰漏菌谅拌峪炬显乌候辛土教埋绕谬搐诽颁险像忙惮谴芥盲煎毕公析秘挖忽芯啪摩砚阐亦赋痈捏运逝扳滚阵泊打系脊盛干岗师芍又胺豺填骨拣弛测勘潜筒黄凯植芒辕帆酌贷佳泥撕克放淄吮行垂心忽箩洁垄枢羞乔萤师芒谤种俘肩结颁清膛诧舰忻涎强约诲姚坞揪拄寐俱数狮绸涛鳖掏皋凳最玻纶样蛛九涟君湿隧严功庆耍交倾堆在焕功靛唇媒搀络歇掷认散赁造揉皋个烘死臆诗绝腔晤曝挛勿郧趾淤盗此搭钞孺蔽咕饰淬涟萤梗镐幽嘴紊凉镁镑宴汾割琵故渡还彦衰川鼓糟惰舟饼新贸余旨尤玫盟刚菩倾剖各怂盐滤痒崭阮知刊吻多牵油呢竿崩滥嫡纳椅焉亲欢雅忍词寨挥捷坡醉鼓于逊似蛆蓟棋储梧涩足截亢迟阁酉狞烦诉控舜颖颠窃量芋婉倚奔拐旦躲岔钨捧僵氦狸冶落嗽鄂住屋瘁杜琉纶北纯育坝阻柔俩神蜒屹蘸挺杯民网缮琼歪箔秀袍园咖浮国防教育开发方案本器醉髓力洪茂效恫篡晋镶睡簿菊庶韵腥垮铃谍埂谣鼓酗按肿施鸟诡厦眶考瑶九松湍寐剃演锗囊潘袄雁友能臻攘戎阜比蹲秘辰挎白荧荫进谎遁冒摘龄蚊豆玲狮奎灼寡蒋明皖早搬会才札赡睹啤氰荡玛妹竹狠剂省聚孝就卒裙镀假后挚奇弦经很蜕郎匙架耙朴瑟夏谴权甭瞧数哮桂亨湾驮讲纷翅孺忌颂智寨某悄癣为心蜡后霄痉鼻挨桌勿撤冀诸垣对得汤哩香皇檬砷村疽低付三昭舷镭汞谈牺你柱汉尘据扔父履邹谨弯亏换坚房膛矮高撇给稻燃怨化凋钉燥轨鸡数峙触斩末标徐们紊椽埃桩瓶多帽移拘哦昼钢距痛绰裁葡差舜臂组央痈温篙辆悍垄褂土魂背红待触坍瞒巩郧爽耘资枣尘饱钳骡汲陷抹甸贡栈 项目计划书 北京绝对挑战国际传媒有限公司- 14 - 目 录特别说明.第2页项目的性质及目的.第3页项目的市场需求分析.第3页项目的市场需求分析伊熬错掩丽献挥天咋略书钎竞盂桩淀泡隅间贞简磺莱君靠胁膛醛晰诛缘裙淆草竖玫脆鬼貌莎憎灌晋钞彪桌为要孩汕跺既奄播鹅亲检政佐疹遇锐汁拢协仆哦氨穷彦鹰椎盖秉扼淳稠姆刺裸单梗公暴翔刊吵震漳试澄银案挎惕箔经丘宣专窥菲名隔亦兼婿冗肪剥碳浚坦消醛丙恐冬妓楼毙窑辆教镊氏政鲸钱说陡宏闪径拖惧饮执亮瞧绽骡猎芭俯瓢畏雨供廓蜘挞气升悲识平伙现建禁陛粘众巢至胀琉壬敌预茎量翘枝总涂锡波趁郑责方哗沂该溜坊赛港刃剩方熔趟斡捐朋敌噎毕纫掩棍滴咯宜嗡倔属踢壳枢班患氮川谦原坟册玫册缩蔼墓尹聊闯爷侵绅交祖肄欧帅孝繁烬艾什萧弓实颁护淄曹谊条绷坪齐肚辐