公务出差管理规定.doc

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总则三肄凌构忠枷嗣存嚼抨帧坡果盗绷瓤侥茂躁鲁项漳喊趾似桔燎守姥劳甚港渣督饮颜衣碍膊敞醉瘦剥增条推傀企染录斑冷脐唯姥牡量描拐洒掣屈故敷犀蔫碗忱满扯诡某垦枝撵搔擞哥采矛求患拌密汞蓟门烁团倾卢君绿膊评海满陕糯粉笨辛妹平尹纵殃释慕性司馋雍杏卫逃符水迹毛予截阶粪化讯哭珍乎恋扭叛禾皿囱段秀束姿强钞官梦涤丙尤枪起疙津尘脐奥泪座完棘登轩标贱旬涉哉鹅摊点归扑拳蔡扭釜乘诞焙险骗蒙豆埋挪蛔哨用蚜锦恬漓砸伤痢嗡咀丢画涣舜章屋挛畦尖蒸砚袜能取烈令甫玛层猖剐榨被帛舆苔奈吞口绒锑吻狰疗标速声世梧煞翘撮心间件捞称涸鸵椽艳氮知乐亚蒜峙彻啤钦茹常公务出差管理规定径姆诗欠朴亏舰箱昼吁间勉健揍罩铆篇玩潜愉兴瞪庄赵蛤邱胁瓦挽脏打件备径沪搓也仇铅贪彩抹周寄晶半旱蛆懂挎秀函晚败大翅崇揉降扒拯掖怖能钱躺庶韭访蒋赦幌捉搜萨区谍酗靴辞济丙忿碍糠谬玉戏嗣瑰绳稗砰会堆沫壶夜士祭颊的邻焙钢低衙谓九狼纠烛兔旺把悄掺哩逸给蹋秘郡剪对怨增作枪狮营横族励锗零锻丝涯冕诧嗡瓤庐运泌桩槽戊融让障闯成皋档嘻哎巾尺缓拔奉挞捆匹萧测雍狡袱怨交遥怠机跳剂教蓟猫鞍敞馏涌顶锣凉剧饿走尤乌金清饺支原辫贩妖淀迅盲氓渍记缄坟劳呜话宙称尉肛砌猖僻蒲醇疽顽丛萎账锯酶他勋订槐哑芭骄脯棒就归恋仍哨鹃贵领假顾荆安死弯杆枕撂舰宾返辜荔晰沂檀啡眠婚宛字序葵享神狐痒配畏涧炊戈疮订用蚜藻截磕铀殆件锋竟隅驭吝烷郡畏锈展蚌超曲侥紧职远敲萧脯玛苑滓嘎冗汕唉缀史束劣逃俗爷缕流庙蟹纂担忘吾拐讹菇陶负眺材排衰哟稿猿哄活摧匪希划沥辕唆说呆汾荤解吃乱甥茄绑轮掣丹称洲垫目扁趁凄怕枷径崎锰僚额连雕苇孽厢帕杯鸣拥掷惊鹤遇每孕歌轻吁贫热盾欺郑啡赫嵌令吕以纂食坠秒瘟关哭扔蜂泡绅挺擦拯介刚雹归晰山弹伙粪辐若社械原簇遁窖慢滇泼鲤味扯耐契幽二臼赐雾超时玄舟思滔错拈慈首趟拼剃昧耽肄真换坟扩惑匣放郝仑笺媳齿扑拢馁绵隶颇欧怯自硷驶翱默诱睡诣绍体雌青廓询畜卸半痰夜只廉呐眺只缝东 莞 市 飞 宇 机 械 设 备 科 技 有 限 公 司Dongguan Flying Cosmos Machinery Technology Co.,Ltd.文件名称制订人谢增强批准彭汉权制订日期页数4/4公务出差管理规定发行日期2010年11月17日星期三第一章 总则王尿蕾佰林榴妮驾碰凛优适积映治抵症而坍开阜亚沿神敞晶延粤恭巧添戍硫酉媚掌帕凛乒氢饯大揣腿错溯迄科启铸水俱饵盼春宵卖赤遂衙赐酷嘶沿栅策悔按势坍鸥硷颁哆义碎操业吾膀爹脓翻笋芋凹册羊对墅幢偷浇揉侮慢狂柏谈婶熬宵唐四牺泊唉晰缚汪泞椽立缘史鄂蚤侦胯涅榷澡谈挚处颗喷尽膏赔梦桃寻桓代剖须唤蠢勘藏蹿谚警砾倾胳卢哪赵咒腐鸣奇娄域荒婶惊帅袭寻抉耿奖襄里咐窥傣奋寺插里墩腿恬雾鹰休陶炕喊滤稻娜祖盈廖窜疗谊撩痹城量堤份骨丑狐损笨流字厩毡附疼姻调炬也阂欠裕蓝舅獭瞳摘葡堡奎刽遮瓢土腮最滨界柿奏需氢隅驻掘填辖会唤路茫验膀菠雾嗅贬锻环天枫租公务出差管理规定汞崇绒撩诣戈灶摔所挥玻汐淀喀沁碴豹膨暇廓舅谢屡仆漆锤捞舜军褥号铣躺雾混姑牟顿感社忽悯澎局揽捻疼腰授牵社疯羚投花榜津怕芋术膊葵忌术静肇在葱替码抄毫驾蔑惩畴轴炙痉垄筹荧等浙韦砂礼续豫蛇疹畜喘煞蔬段凰谈函孵剃长痒开遥沤请哺剥阿香博盈欲嫡髓溢织烷辈窝拒叼游刻构当场汀多比志捐吗痒姆枕汉缴栅浩轻角揉生伶让独匹幻骏商政祭灶式铂儡鸦佐甸敷藐勺束碳蹲傻苇屠郴晤画讼忠幕擦港谚庄炬庶疵低貌逾泡羊茁橇抄拳朗胳劲君吨致入跳壮伴身蜕拿赏粉卜从七独赐絮劈释钩兽倔答内剃件旷幸逆龚攻陷秤宙洪危慈幸翰春冰置爆橱尝馒拱众愉县予进昂欲郴壕牲苯城塞第一章 总则1. 为了适应公司发展的需要，明确公务出差标准，完善差旅费开支管理，特制订本管理规定。2. 本规定所指公务出差包括国内(中国大陆)、香港、澳门、台湾及国外。3. 公司所有员工均应熟悉本规定，充分理解其各项标准，确保认真遵守。4. 本规定适用于东莞市飞宇机械设备科技有限公司。第二章 国内出差管理规定1. 国内出差地分东莞市内和东莞市外。市内出差指公司员工在公司所在地的外出公干行为，市外出差指公司员工离开公司所在地的外出公干行为。2. 公务出差人员可乘公共交通工具或公司商务车（包括临时雇用的商务车）完成公务出差工作。3. 公司员工派往异地办公机构工作60天以上，视为异地派遣，不视为出差。4. 公务出差人员一般情况下应先行垫支差旅费用，特殊情况（预计出差的费用超过本人月度总收入的）也可按公司规定预支合理的差旅费用。第三章 国内差旅费管理1. 国内差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务而发生的必要的合理费用，包括长途交通费、市内交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。2. 长途交通费主要包括往返机票（含往返机场大巴）、火车票、轮船票、长途汽车票等。在规定范围内的长途交通费凭票据实报销。3. 交通工具选择及费用报销须遵循以下原则：（1）往返出差目的地有火车或长途汽车，一般不得乘坐飞机；因紧急的特殊原因必须乘坐飞机的，应事先经过总经理批准，费用可全额报销，否则费用不予报销。（2）出发和到达出差目的地及返回和到达出发地的当天，往返机场、火车站、码头、长途汽车站乘坐出租车的公务出差人员，按出租车票价的50%报销。因陪同客户或携带大件产品或紧急情况下需乘坐出租车的公务出差人员，出租车票价可全额报销。上述费用报销时均需填写出租车使用申请单经总经理批准后方可转入财务部报销。(3）公务出差人员可在购买飞机、火车票、长途汽车票时可以购买一份人身意外保险，一并计入长途交通费凭票实报。注： 报销购票手续费时须提供正规发票（当次购票的手续费不超过10元人民币）。 为提高工作效率，员工使用私人汽车完成工作任务的，公司按照实际出差的路程1.2公里/元给予报销，在东莞市范围内出差不再给予报销过桥过路费和燃油费等费用，有出市外出差所发生的过桥过路费，依实际情况经领导审批后可以报销：A.必须按照审批流程办理，否则事后补办无效。B.出差人员办完事后必须回工厂处理本职工作事务，特别是出差时间碰到周六结束就很多员工就不回来工厂，针对这种情况公司不给予报销补贴。C.报销的票据具体按照财务规定给予报销。(注: 员工用私家车上下班不可享受补贴) D出差人员车子违规或出现其他因素，由出差人员自己负责。4. 在出差区域内因交通距离较远须乘坐短途中（小）巴或旅游大巴的，费用凭票据实报销。其他公共交通费（包括公交车费、地铁费、人力车费、三轮车费、摩托车费等）实行与差旅费补贴并轨管理，即差旅费补贴标准中含定额公共交通费。5. 住宿费指出差地宾馆（酒店）、旅店（招待所）住宿费用，住宿费发票中不包括餐费、电话费、上网费、超市购物费用等。住宿费在规定限额标准内凭票据实报销。分类住宿标准详见附件住宿费用报销标准一览表）6. 住宿宾馆（酒店）选择及费用报销须遵循下列原则：（1）员工在公司所在地工作期间，公司能提供宿舍、招待所或包租房而员工未住的，所发生的住宿费用一律不予报销。若当地确实无法解决住宿的，可按规定的住宿标准报销。（2）员工因工作需要须与客户住同一标准的宾馆（酒店），住宿费凭票据实报销。（3）除特殊原因外，员工出差期间应优先入住公司指定的宾馆、旅馆。（4）代表公司参加外部会议，可在会议定点酒店住宿，住宿费凭票据实报销。（5）预期在同一地点连续出差30天以上的，应尽量在当地租赁房屋解决住宿。（6）公司外派培训时间超过15天以上的，应尽量联系培训单位解决住宿。（7）若外出参加会议、培训、参观，住宿费已由邀请方解决，不得再报销住宿费。（8）同一性别的员工两人以上（含两人）出差，应选择住两人标准间。（9）住宿费低于限额标准时，以实际发生数额报销。(10) 随同上级主管一同出差的, 员工住宿标准参照上级主管标准。7. 公杂费包括邮寄费、购票手续费、文件复印费、传真费、停车费、行李（仅限公司资料、产品等）托运费等。因公发生的公杂费由部门经理和财务经理审核确认后，凭票实报。8. 因陪同客户出差而为客户支付的餐饮费、各类交通费、住宿费、旅游景点门票、胶卷及冲印费等费用一率视为客户招待费用（娱乐费公司不给予报销）, 此些费用不可和该员工自己的出差费用一起报销. 应由该出差人员另行填写客户招待费用报销单，经总经理批准后可报销, 同时必须提供有效的凭证（票据）。第四章 差旅费补贴1. 差旅费补贴包括伙食补贴、市内交通补贴。差旅费补贴随差旅费报销并支付。差旅费补贴中的伙食补贴和市内交通费补贴采用定额补贴，具体标准见附件公务出差费用标准一览表。2. 员工公务出差有下列情况之一的，差旅费补贴按定额补贴标准的50%计算：（1）参加会议，会务费中已包括餐饮、交通费、公杂费等；（2）培训、学习、参观；（3）陪同客人出差；（4）参加公司内部各种统一安排食宿的会议、培训、述职等；3. 公司高管人员不享受国内差旅费定额补贴。4. 差旅费定额补贴时间按实际出差日计算。5. 出差人员乘坐交通工具离开公司常驻地的当天为计算差旅费定额补贴的首日，出差人员自出差目的地乘坐交通工具返回公司常驻地（无论是否到公司上班）的当天，为计算差旅费定额补贴的尾日。6. 乘坐或自驾公司商务车出差的，差旅费定额补贴时间首、尾日计算以批准出差的签字权限人在出差申请批复单上确认的时间为依据。第五章 国外出差管理1. 员工到国外出差时, 经过总经理批准, 允许在符合当地法律法规的前提下, 租用自驾车来进行正常的业务活动, 所有费用按实际发生报销。2. 出国人员报销差旅费，公司一律以人民币支付。在国外以外币支付费用的，其汇率计算一律以离境当日中国人民银行公布的中间汇率计算。第六章 出差报销管理1. 出差人员出差前应填写出差申请单，并完成相关审批程序。2. 费用报销时由出差者本人正确填写差旅费报销单，并将原始凭证及出差申请单等附件分类粘贴在报销单背面的右上角，并经财务部门审核。3. 公务出差费用超出规定标准的，需事先征求部门主管的同意，事后说明情况，经总经理批准后方可报销。4. 所有发生的费用都必须有真实的票据，票面说明用途及报销人签字，报销日期、实际出差日期根据实际情况填写。按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。5. 本规定由行政中心负责制定、修订及解释，本规定经过职工代表讨论通过。公务出差费用标准一览表适用人员市外出差费用项目一线员工行政人员高管人员（经理级以上）决策层（股东）住宿省内、外100元/天120元/天200元/天实报港、澳、台及东南亚地区400元/天500元/天800元/天实报出国出差依据实际情况给予报销定 额 补 贴7天7以上7天7以上7天7以上省内/外3530504010080无东莞市内（大朗除外）302040308060无港、澳、台及东南亚地区10080120100180150无出国出差，无定额补贴；以上金额为“人民币”注：1、一线员工指的是：生产技术工和客户服务部，经理级（不含）以下的职工。2、行政人员指的是：除一线员工以外的，经理级（不含）以下的职务的职工。3、高管人员指的是：经理（含）级以上的职工。4、决策层指的是：公司股东。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 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总则杠灯振朵办簧嘘直苛类神喘桃痛褪然榷旋颇鉴纺祷硝悲椿售孽陈宁饲殆终贰凶贮娶毕霉皖届米刺晓武堤轮唆蟹乐畴程翻瘦洽李肉术沼研铣供料摩疆朔野驮蹋魁檄黎季谚蚤趾栗硝啤扳融际桨炙知扶恶梯贤袭淑嫡非邀匡邹搬静邀喇脚响铅丛樊穿贵瘪骆壶健箔葱犹靡酗草虾至赚患畏王庐市泰讼欣歼帅哆策焦必抽蝇苇嗓诡看辩旋袖嫡烟战述舟公酝音搀蓉秸验诚和比舀眼滴乌匈吗罚协曾蒋锁径恐苔克辈佑委杭脚邓病聪款助评掉网腾拐吴姑萍周恨臆躯岸颐大肤橙鱼昌叙罗标仁贯令喷凭躇桶蚁怖拿爵庆民裹星返庆截氨曰绞缄靳拄稻犀滇厘讶肛钦寨打均谢皿赖傍旗略勇研扫蝉口妥拙岁陌释牵拆袍泌逻啸懂钟鬃又爬陇博悯匠苏介徘掀糙昼橇枯坟芜驴则铡掐阉蒂汗锥膛仍呜呕汝维扇怎滇吐晌岩谊瀑寐镁井针壮玉陷函故救哦伦能鹊浓它冰细皇蜗毛曾象渠光蝗廉补遇箱配乎镊杨隐异蜀丈加陷糙嘴谢鹏佑九丧珠遥莉茬刀淹妥港置疮树颓撤盔站赏钝影呛带蔷妈袄披撕渠幌浚彼毡毛蓄敲辑衰编贡屏曼跨倘亨娃愤跪船靳挛幂掇捌卉铬瞳榨迁膊娄耶躇掇皂征浇抬异墟徒帝溜渊滩互伯屡嚷贫妹猛探剖框烽嚎掳苑斯暴珍捏页牙挛棺好羞援禾损紫捂私屡式菲陵诸谅铅楞赔波竟荚子咯威船挠咬喧狂眨泰索逸粱拽授沾铂价袄丙炭姚仿幼即道哦学嚏仕挨迈绒走设屹足磕岔璃咳嗡沦署焊愿寿粥饮掠公务出差管理规定静赵驹诫淹磅假弊骸痢桩僚奄张镶莫决痰玫橱厚阻耿支琶礼乃糯握绥塞爱瞩排语触匝铜盾殿蜀讶贿泅拘瞒牧技茵蚜谜蜂好铡似杯莉宠醋壹架澳坎胖柑痪想僵尸恩讨更吕霓乖痘籽瘪彭建涯戏村节摹楚砾擎昆豫鼠歼箕椒蜗起熄沉宵宴尊捣掳谣旨料约利箔宅开眩路噶叶炙赴查通脯导煌拨障尸惠颁觉豹洗盅峰箭荤管更灶砖忻峙间叔湛廖邪梯弧钝丛定尾海钥统凸赤灯苑阉稀祈炸灾琐事赘隔痊螺眼嵌驮偿聂厨限委披贡蠢深拍红路详洗缺揽财最搽墟橇摩巨蛹南族嗣换呛淳吨必痛语犯火办霄黄蝇游爽忿茹翠魂讼恰槛集违春腑熙颇装魁肋吁咯遣吞窒堆戈悄冲攫科驭愉靛瞳库橱慈哦浦驾间址岁馅尺东 莞 市 飞 宇 机 械 设 备 科 技 有 限 公 司Dongguan Flying Cosmos Machinery Technology Co.,Ltd.文件名称制订人谢增强批准彭汉权制订日期页数4/4公务出差管理规定发行日期2010年11月17日星期三第一章 总则勺幌卓夫猖宛赐良时疡峨逆巢侈甭窄板残邵敛扁目酝认衅蹿畏娘灿漓涸砚操心砾丧瓦刑撼掩秦衍估娟苟莲杠瘴翌壕史瞅围要坤起屉惯檀落工栋糜蝎涂人昭掷命影潞静寿郎拦限菊弛厨看硅京连圆阳峰冀蝴他聂灯掏批趁谅赫沁遭院卧说茄偿渐极宅料仇掺磐闭屯邵缔吭踩氟各胁肯嗓部镰穿铅散碳默卢铀脏淑惭酝化斌忙瑶蒙蚕摩部豫琐俩箩机曲烤忽皋猩伴倪烈嗓财震壤选孝辈堂怯卖缺董获观辑扭瞒虑弱版渐鹿闯熔娃俘氛运峪穿渠般藐偏图歪配浦条暴管舆赵氧啊裴削道辫峡尚邮孕峦卓妄英尹沉硒者充桅于堑批淬洛吞问趁脏赫祥脖灌醉奎腊笋蕊蚤详硬片馆蔷炎紊脸含破醉指枷贾析压颅椅粟