采购流程标准.doc

采购流程标准一 目的为了规范公司采购流程，控制采购支出，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。二 采购原则标准一人为私，两人为公，各类采购必须两人及以上作业，报销人也必须由两人及以上签字，采购以满足需要为中心，避免浪费。采购必须有询价、比价、议价过程，货比三家，同样质量（售后服务）选择价格最低的，同样价格选择质量（售后服务）最好的。三 采购品类及申请、审批流程1、 日常办公用品采购（打印相关物品，文具等）采购周期：每月采购一次，每次采购一个月的用量，人资负责统一采购；申请流程：品牌由各部门经理向店总申请采购，店总汇总本品牌下月所需用量，审批同意后在每月16号下班前将采购申请单交由人力资源部；财务部由财务主管汇总本部门采购申请，审批同意后在每月16号下班前将采购申请单交由人力资源部；2、 办公设备及办公家具采购（电器、桌椅等）采购周期：按需进行采购；申请流程：品牌由店总提出采购申请，品牌经理审批同意后将采购申请单交由人力资源部，人资负责物品采购；大后勤由使用部门领导提出采购申请，总经理审批同意后将采购申请单交由人力资源部，人资负责物品采购；3、 福利采购（蛋糕、水果、牛奶等）采购周期：按福利标准提前采购；申请流程：首先根据福利品类进行供货商询价、比价，议价后选择固定供货商，每月根据市场行情更新物品单价，保证物品单价低于当月市场价。人资负责采购，按月结算；4、 活动礼品采购采购周期：各品牌按照店堂活动计划提前采购申请流程：总金额5000元以下，由店总申请，品牌经理审批；5000元以上，由品牌经理申请，总经理审批；由店堂制定人员按照采购标准进行采购；5、 直营店接待日耗品采购周期：每月采购一次，每次采购一个月的用量申请流程：店总根据每月活动计划，提前预估下月接待日耗品用量，向品牌经理申请，品牌经理审批同意后由店堂制定人员按照采购标准进行采购；6、 保质期短的物品按需采购，物品使用品牌/部门指定人员按照采购标准进行采购。如店堂活动或周末所需水果等。四 采购物品领取使用规定各类物品采购结束时，使用人必须签字后方可领取，采购单据和领取登记记录要保存好（直营店由店总保存，大后勤由人资保存），公司参考历史报销记录，由中高层分组（2人/组）结合市场价格每季度对采购工作进行一次抽查，抽查结果交人资与财务备案保存。五 本制度自签字日期开始试运行。此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好最新可编辑word文档