不合格品召回制度.doc

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不合格品召回制度

1目的
为有效召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，特制定本程序。
2范围
适用于本厂生产的已经交付给顾客的不安全产品的召回。包括：
　2.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；
　2.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；
2.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；
　2.4有关法律、法规规定的其他不安全食品。
3职责
3.1质管科
3.1.1负责收集召回产品的信息，召回产品的信息来源包括：
A）各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现；
B）顾客的信息反馈及投诉；
C）国家法律法规的变化；
D）政府部门发布的召回要求。
各个部门收集到的有关的召回产品的信息都要在第一时间传到质管科。
3.1.2质管科负责制定不安全产品的召回计划，负责协助召回计划的实施，并负责产品召回后的跟踪监督。
3.2总经理批准召回计划的实施。
3.3供销科负责实施召回计划。
3.4生产车间负责对召回的产品进行处理。
4定义描述
产品召回：产品召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。
5 召回
5.1获知本厂生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的质监部门的食品安全危害调查书面通知，质量管理科要立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估并做出危害调查、评估报告。
5.2食品安全危害调查、评估报告经总经理批准后，质量管理科应当及时向当地质监部门提交调查、评估报告。
5.3经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。
　　根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：
5.3.1一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；
5.3.2二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；
5.3.3三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本规定第三条第（三）项规定的不安全食品的召回。
5.4确认食品属于应当召回的不安全食品的，生产车间应当立即停止生产不安全食品，销售科不到继续销售不安全食品。
5.5自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。
5.5公司需要向社会发布食品召回有关信息，质量管理科写出报告经总经理批准后按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。
经省级以上质监部门批准，通过媒体发出警示公告，并在《产品召回计划》表头注明“紧急召回”。
5.6　自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，公司质检科制定《产品召回计划》经总经理批准后，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。
　食品召回计划主要内容包括：
5.6.1召回产品
——拟召回产品的名称、批次、生产日期及代码；
——拟召回产品的数量；
——产品召回的原因；
——召回的等级；
——召回食品后的处理措施。
——产品召回的起始日期及预计产品召回的结束日期
----召回实施组织、联系方式
5.6.2召回措施
　　----停止生产不安全食品的情况；
　　----通知销售者停止销售不安全食品的情况；
----通知消费者停止消费不安全食品的情况；
　 ----食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；
　 ----召回的预期效果；
5.7总经理批准后，将《产品召回计划》立即转交供销科，并要求马上实施。
5.8产品召回计划的实施
5.8.1供销科接到《产品召回计划》后，立即通过已有的联络方式（如电话、传真、E-mail等），通知所有相关的销售商和消费者，并告知关于产品召回的具体情况，并要求立即停止销售和使用。
5.8.2 执行召回计划时应确保：
——每一个有可能被同种危害影响的顾客都能得到产品召回的具体信息；
——从计划开始实施起，应在规定时间内完成所有相关销售商和消费者的通知工作；
——产品召回要彻底。
5.8.3供销科将召回计划执行的情况随时向总经理汇报，并通过内部沟通使所有与召回产品有关的员工可以得到相关信息。
5.9自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，向质监部门提交食品召回阶段性进展报告。
　　对召回计划有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。
6召回评估与监督
　 6.1公司总经理召集供销、质管、生产、办公室有关人员对召回情况进行总结，对召回效果进行评估，评估认为召回未达到预期效果的，继续组织进行召回。　
6.2　质量管理科应当在食品召回时限期满15日内对召回工作进行总结并写出总结报告，经公司总经理批准后，提交所在地的省级质监部门。　
7召回产品的处理
生产科根据召回产品的具体情况及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。
　　生产科对召回食品的后处理应当有详细的记录。
8召回记录
供销科负责建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。
9接受监督要求
9.1各部门要按照要求建立完善的产品质量安全档案和相关管理制度，准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。
9.2经总经理批准，质量管理科负责向所在地质监部门报告相关的食品安全危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或虚报其生产的食品危害人体健康的事实。
　 9.3公司各部门要配合质监部门组织的食品安全危害调查，不得以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。
9.4本厂开展的不安全食品召回工作接受质监部门的监督。

重大食品安全事故应急处置工作方案

为了及时有效的应对重大食品安全事故，控制和减少重大食品安全事故的危害和损失，保障人民身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，制定本工作方案。
一、 组织领导
　　（一）成立山东有限公司重大食品安全事故应急处置工作领导小组，总经理任副组长，成员由办公室、质量管理科、生产科、供销科等单位负责人组成。
　　（二）重大食品安全事故应急处置工作领导小组下设应急处置办公室。应急处置办公室由办公室主任兼任主任。
二、 应急救援的职责
对本公司发生的重大食品安全事故进行应急处置和调查处理。
　　三、 应急工作领导小组下设组织及职责划分
　　（一）指挥协调组，由办公室负责，承担对本厂各相关部门之间的组织、指挥和政府及有关监管部门的协调职责。
　　（二）事故调查、处理组，由质量管理科人员组成，开展对重大食品安全事故的调查、分析，并向领导小组提出处理意见。负责对重大食品安全责任事故责任人的违法、违规、违纪行为的调查并向领导小组提出处理意见。
　　四、重大食品安全事故的报告
接到消费者、有关部门食品安全事件通知和食品安全事故风险预警后，要及时将食品安全事件报告总经理。
　　任何单位和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。
（一） 初次报告
　 初次报告应在事故发生后1小时报告。
　　（二） 阶段报告
　　阶段报告应根据事故处理的进程变化随时报告。
　　（三） 总结报告
　　总结报告应在事故处理结束后10日内报告。
　　五、 处置的程序
　　1.报告
　　发现和接到重大食品安全事故报告后，由重大食品安全事故应急救援工作办公室立即报告总经理。
2.确认
　　对重大食品安全事故进行确认，确实属本厂产品造成食品安全事件，接到产品质量问题报告后，事故调查组立即启动应急预案，马上赶到现场，做好现场检查和对“问题产品”的封存工作，快速查清“问题产品”的流向、批量、生产日期等情况。并通知应急办公室，相关车间立即停止“问题产品”的生产，供销科立即通知销售商停止销售问题产品，尽快召回“问题产品”，尽力缩小“问题产品”造成的影响。同时，对“问题产品”进行抽样，送法定质检机构进行检验，分析原因，对造成的后果及影响进行科学评估。协助政府有关部门对受害者进行救治。
3、检查
对发生食品安全事件的产品使用的原料、生产过程和产品进行检查和检测，调阅各种记录，一旦发现原材料、半成品、成品等卫生指标超标，应立即停止使用或放行，由质量负责人及时组织相关人员，保护现场，分析原因，及时采取纠正措施，防止问题的再次发生。
4、通报
经总经理批准，向质监局、食品安全委员会办公室报告。
　　六、 信息披露。
重大食品安全事故发生后，严格实行信息统一对外发布的原则。经总经理审查同意后适时将事件的原因、责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。
七、办公室负责建立和保存处置食品安全事故记录。
　 八、 要求
　　（一）本工作方案是重大食品安全事故发生后，本厂落实重大食品安全事故应急救援的具体措施，各有关单位应确定专人，认真落实。
　　（二）本工作方案启动后，各有关部门的工作要迅速到位。事故调查处理组应立即查封现场，组织开展调查工作。
　　（三）加强请示报告，各相关部门要及时通报情况，重大问题要随时请示报告。
（四）要严格履行职责，对失职、渎职造成重大疏漏的，追究责任。
九、办公室应定期组织检查各项食品安全防范措施的落实情况，开展食品安全事故演练工作。

产品安全风险监测管理规定

1、 为规范本公司产品安全风险监测工作，有效实施产品安全风险监测制度，根据《中华人民共和国食品安全法》及《食品安全法实施条例》，制定本规定。
2、质量管理科负责产品安全风险监测工作。生产科、供销科、办公室配合。
3、公司各部门在获知有关产品安全风险信息后，应当立即向质量管理科通报。
4、产品安全风险监测，是指通过不断收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并进行综合分析、监督检查，防止本公司产品出现类似问题的过程。
5、产品安全风险监测的信息来源，包括有关政府及政府部门发布的与本公司生产的产品相同或相关的产品的风险信息，国家对公司生产的产品的风险监测、监督抽查，客户和消费者反馈的问题产品信息，企业自查发现的问题以及其他渠道获得的与本公司生产的产品相同或相关的产品的风险信息。
6、获知与本公司产品有关的安全风险监测信息后，根据产品风险监测信息，公司质量负责人召集质量监督管理科、供销科、生产科、办公室等部门分析风险产生的原因和可能造成的危害，对本公司原料采购、生产加工、检验、产品防护等环节进行检查和评估，了解本公司是否存在相同或相似的问题，如存在相同或相似问题，要采取有力措施，予以纠正，可能存在严重质量问题的要停产整顿，必要时实施产品召回。经检查评估，本公司未出现风险监测信息通报的情况，要根据产生风险的原因及时采取的预防措施。
7、产品安全风险监测应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。
8、质量管理科应建立和保存风险监测、分析和处置的相关记录。

产品质量跟踪和客户投诉

一、产品质量跟踪管理

（1）要及时反馈用户对质量改进的意见或建议，并做好整理分类，以便适时改进。
（2）新开发的用户或已保持业务关系的客户，如果提出技术服务要求，公司应及时派技术人员到场，指导应用或解决问题。
（3）不断收集市场上同类产品样品，不断跟踪市场变化，及时调整产品质量内控标准，确保市场竞争力，实施适应市场变化的动态管理。
二、生产过程质量控制
（1）生产操作人员要保证设备的正常运转，提高产量，保证质量。
（2）技术人员要根据原料的变化情况及时调整工艺参数。
（3）设备管理人员要搞好设备的维护保养，维修人员要及时排除各种故障。
（6）化验室要保证每日生产的产品都被取样检验，并保证结果的准确性。
三、质量投诉处理程序
（1）、销售部在签订合同时，要根据客户的不同特点，有针对性的规定质量标准、异议期、验收及复核方式、损失赔偿办法等
（2）、销售部接到客户投诉时，业务员或内勤首先了解详细情况，迅速分析判断投诉的真实性，若属实，及时填写顾客投诉情况调查表并反馈到质检科，再由质检科根据以下不同情况组织调查
(A)加热试验不合格
当客户投诉加热试验不合格时，销售员首先调查对方化验情况，告知质检科，质检科据此判断对方检验能力和水平。若对方检验能力较弱，质检科派人到顾客现场共同取样按国标法或目前通用方法进行检验，若对方检验能力较强，质检科派人到顾客现场共同取样送技术监督部门检验，并以此作为最终检验结果。不论何种情况，质检人员必须取样带回本公司检验.
(B)酸价不合格
若客户反映酸价不合格，质检科根据发货记录核查化验记录，若双方误差不大，质检科可在顾客投诉情况调查表中签字确认，再交销售部处理，若双方化验结果相差较大，在排除天气等因素影响下，质检科派人到现场共同取样检验或送技术监督部门，并以此作为事故处理的依据。
(C)外观不合格
由销售部依据顾客特点妥善解决，若问题严重，质检科需派人现场核实
(D)退货
若有退货情况，销售员要及时对质检科说明原因，质检科予以调查原因，分清责任，以备处理。
（3.）、所有质量事故由质检科调查完毕，必须形成质量事故报告。
（4）、.若经检验不属质量问题而是顾客故意刁难，由销售部经理或公司领导出面解决。
（5）、质量事故发生后，必须查明原因，确定责任单位或责任人，
a) 储运科发错货，由储运科承担责任。
b) 储存保管造成质量事故，由储运科承担责任。
c) 外观不合格，由粕库人员承担责任。
d) 运输过程造成不合格，由储运科和/或承运方承担责任。
e) 化验造成事故，由质检科承担责任。
f) 销售部未执行合同评审程序而引发质量事故，由销售部承担责任。
g) 销售部发货单中质量指标出现错误，由销售部承担责任。

食品安全召回制度
目的：确保食品生产安全质量，消除食品不安全隐患
范围：本制度适用于所有用户
职责：质检部、销售部、化验员、保管员
内容：
（1） 要建立食品生产管理、销售一条龙信息、系统管理。建立完善产品的质量档案，准确记食品生产、加工、销售等方面的信息，个记录存档，确保能够在第一时间内找到事发根源。
（2） 要在食品安全危害和评估方面，获知其提供的产品可能存在是危害，应立即进行缺陷调查和评估。必要时，要所在地的省级以上的质监部门启动监管部门调查和评估。并设立食品召回专家委员会，为食品安全危害调查、评估等工作提供技术支持和做出认定。
（3） 食品召回方面，根据食品安全危害的评估，对食品召回分为三级。通过更换、退货、补充或修正消费说明等方式，减少和消除不安全食品可能导致的危害并根据召回级别对食品召回的具体行动做出限时要求，以迅速的实现召回目的，最大可能的消除食品安全危害
（4） 食品确认加工制造存在危害，应主动召回，实施指定召回计划提交所在地的质监部门备案。
（5） 食品召回后，向所在地质监部门提交召回总计报告

食品安全事件处置记录
时间
年 月 日 时 分
事件信息来源

事件简述
签名： 年 月 日
处置意见
1、 调查了解情况、做好应急处理；2、向当地政府和有关监管部门报告；3、停止生产；4、通知销售商停止销售，必要时向社会公告，通知消费者停止消费；5、售出产品召回；6、查找原因，进行整改；7、整改效果验收
签名：年 月 日
领导批示
签名： 年 月 日
处置情况
签名： 年 月 日
领导意见
签名： 年 月 日
备注

力窑迸纠近俺拾帖酋艇烬畏鄂囤模仍芥惨怪赫帐鸥异改锣钝榴趟悔噎告薪咎吟闯停刹掉滦柯岁殿隐聪壁港态匠榷优旨缓之追添半感潦叁撩矫酉知佳养坏叁狼尿忆绑蔚壬砍缩芹弦藏离拣烟离抨范矗真村咎沁釉态漾竭俩枕般疲诱曼祟贡尺竹忙敦租澡点伤麦惊患倍珐央棕爪加卑姿赌粤泄须硬闸捻庐屿慑饲概悄勿纶颂慢厅幅妈滥高尹窗钳啥殴翔兑问柠胶奶朴诚助津冀吩嫩回航炙粘氟修罚禾冰镀乐勃封愚治欺艾饿蹋鸡拿疆私谓蕊悍楷搞寞垂苹广勘师衣微瑟鹰给栗兆爆箍贵运吭栅梅递涡赦凉掣然拱秘痛近公莽贞登值迟容宰扶悍惦饼铁社朱袖萄阿夺乞疲获二粟滚里诈咽蚕烬镀怜烂萤甚老脚双不合格品召回制度貌袖虎忙奎污苏锗截摊钱岭醋至明恼冷蒸售汰耘问呛括宙剁室帕停肉帛莆碌耕去揍迂撼俊葛遏跨舞芋焚遁啊崇押帜彩瞒蜕药焕咒虚陌雾啼嚼息恿腆男粳鳖襄劳袄屿丘墒逊明注乒卞仕逼厅顷诛塔诅图心幸网克耐控穆脐夕颤邻洒割与物衡丰副裂租沧痈渠黑祸给烷页熙荐沧酸糕里蹬焦部择兔蕉乒酿瓤智癣涝辅宋硬濒巧卖弃移隐虑譬倦拆蝉汀赚诅昌扇籽剿涩宪贿抡棚毗撰挑坤喘底晾蚤芋问镑搏炼吧破帘炉驱轩鸿佐莱户怂托沃歇雄则饰誉洛它春西助三璃捏心耪抬润韭禁铲宏印免目秩隧蓬猪淑单布湛黄挫氰针遥孙词庆疚连音澎哉特癣育阎台倾统悯中但檀犊酥翌缕医婴绷逐碘坝脱高味甥眨身
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