7.装机查修物料管理制度DSTX-GCB-A1-5.doc

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制度名称
物料台账管理制度
受控状态
-
文件编号
DSTX-GCB-A1-5
执行部门
装拆移机
监督部门
工程部
考核部门
综合办公室

第1章 总则

第1条 为了加强对光改移机物料使用过程的可视化、规范管理，确保生产任务及时完成，特制定本规章制度。
第2条 本制度适用于企业在开展从局方领用业务、物料台账登记、仓库存储业务、装机查修任务等涉及物料的管理控制。
第3条 本制度中的物料指维持整个装机查修生产活动所需用料，包括主要材料、辅助材料等物料。
第4条 本制度的最终解释权归公司工程部所有。

第2章 物料出入库管理及控制

第5条 所有物料入库前必须办理入库手续
5.1 从局方领用的物料入至装机查修大库：装机查修组管理人员根据公司通知,去局方领用物料,入装机查修组大库.核对实物规格、型号与应领用物料是否一致，清点实物，并登记物料台账。
5.2 从大库领回的物料入社区库：社区库管理人员根据需用量从大库领回一定数量的物料,入社区库,核对实物规格、型号与应领用物料是否一致，清点实物。并登记物料台账.
第6条 所有单项工程所需物料出库前必须办理出库手续
6.1 一般物料的领用：社区装机查修管理人员依据工单上的需用数量至大库领料,大库管理人员按数量分发,双方点检确认后,登记物料台账,并在经办人处签字确认.线务员根据自己当日工单任务需用数量至社区库领料.社区库管理人员与线务员点检确认后,社区库管理人员登记物料台账,线务员在经办人处签字确认.
6.2 直拨物料的领用：如物料需要从大库直拨线务员使用，领用手续后补。线务员应于次日补办领料手续。
6.3 紧急物料的领用：紧急物料需要线务员从局方,大库领用：线务员填写《借据》或打借条,核实发料后签字确认。线务员应于次日补办物料领用手续，抵消《借据》或借条。
第7条 所有装机查修任务完成后清理的余料及撤旧料必须办理退库手续，线务员将当日装机查修的旧料退回社区库,社区库管理人员登记台账,线务员在经办人处签字确认。

第3章 物料台账与用料明细表管理及控制

第8条 以水晶头RJ45的出入库手续办理为案例,说明物料台账的登记和用料明细表的填写。
8.1 物料台账的登记:
首先填写物料台账的表头,在相关位置填写物料规格型号及用量单位.
其次在结存数量栏填写盘点日期及盘点数量.
再次填写发生入库的日期和数量,计算出当日结存数量一并填写,大库台账应在摘要栏填写"从局方领料"字样,在备注栏注明局方领用单号,社区库在摘要栏填写"从大库领回"字样。
最后无论社区领料还是装机领料,均应如实填写并在经办人处签字确认。社区库管理人员要在单项物料领用对应的备注栏注明工单若干张.。
8.2 物料台账的月结及累计
每月结存数量计算完毕后,在摘要栏用红笔填写“月结”字样,并填写收入月结数量,付出月结数量和结存月结数量。发生两月以上则应进行累计，填写方法同月结。
8.3 用料明细表的填写:线务员每日完成任务后对当日工单对应的用料应按电话号码,规格型号,数量等实际发生如实填写，写清报表日期及线务员名字后交与装机查修管理人员处.

第4章 物料盘点管理及控制
第9条 大库及社区库
9.1 盘点：每月定时盘点，按物料名称，规格型号，数量如实登记，杜绝走过场。
9.2 抽查：物料管理人员应不定时去库里抽查，并做如实登记。
第10条 本制度隶属于物料管理制度，是其不可分割的一部分。物料台账样表及用料明细样表附后.
第11条 本制度由通信工程部制定，总经理签字后生效。
第12条 本制度自××××年××月××日起执行，自动废除与其相抵触的原制度，解释权和修订权归工程部所有。

编制人
徐双宝
复核人

审核人

审批人

编制日期
2012.3.16
复核日期

审核日期

审批日期

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