组织环境及相关方管理程序.doc

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组织环境及相关方期望管理程序
Organization environment and related party’s expectation control procedure
Doc. No.:
QP&EP/M08.01 / Rev00
质量和环境程序
Quality and environment procedure
Effective date: 18 Nov’16
Page: 2 of 3

Ｐrｅｐａred ｂy:　(Nａme &Signature）
Ｒeｖiewed by：　(Naｍe　&Ｓignａｔure）
Ａppｒｏvｅd By: (Name &Sigｎaｔurｅ)
Ｄoc． Ｏwner:

Ｍ.R．：
Ｇ.M.：
Ｒeｖisｉon Ｈiｓｔorｙ / Distｒibｕtｉon Ｒeｃord
Date oｆ Changｅ
Rｅv
Reason　of　Cｈangｅ
Ｄate of Issuａｎce
Dｉstributed ｔo Copｙ No.
18 Ｎov’16

00

Ｆｉｒｓt　Iｓsue

18 Ｎｏｖ’1６

01-11

Notｅ: 01-Directｏr; 02-GM; 03-ＰM;　０４-　ＨR;　０５－ ＱMＲ; 0６- ＥG； 07-MC; 08-PD; 09- AS；　10- ＱA; 11- SM； 1２-TＲ;
13 -Others:　_＿_＿_______________.
1. 目的 PURPOＳE
为满足理解组织及其环境的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量和环境管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司质量和环境管理体系有关的相关方的需求和期望,并对其进行有效控制,以保证公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果。 
2. 范围 SCOＰE
适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。 
３．ﻩ参考文件　ＲEFEREＮCＥS
3.1《风险和机遇识别和控制程序》 ＜ Risk aｎd　Opｐortunity ideｎtifｙ and　ｃontroｌ proｃedure>
3.２《记录控制程序》＜Cｏntrｏl of ｄocumｅnt　proceduｒｅ> 　
４． 记录 RECORDＳ
4．１ 《组织环境因素清单》 
４.2 《相关方期望或要求清单》
５.定义 DＥFＩＮＩTIOＮS
5.1 组织：为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。  
注：组织的概念包括，但不限于代理商、公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、股份公司、社团(３.2.８)慈善机构或研究机构,或上述组织的部分或组合,无论是否为法人组织，公有的或私有的。 

5．２ 组织的环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。 
注1:组织的目标可能涉及其产品和服务、投资和对其相关方的行为。 
注２:组织的环境的概念，除了适用于赢利性组织，还同样能适用于非赢利或公共服务组织。
5.3 相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动所影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。 
示例:顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手等。
注1:“感觉自身受到影响”意指组织已知晓这种感觉。 
５.4 风险：不确定性的影响。
注1:影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。 
注2:不确定性是一种对某个事件,甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。 
注3：通常，风险表现为参考潜在事件（GＢ/T 2369４—2013中的定义,4.５.1.3)和后果(ＧB／Ｔ ２36９4—2013中的定义,４.６.１.3)或两者组合。 
注4：通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 236９4—２01３中的定义，4.6.1．1）的词语来表述。 
注5：“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。 

5.５ 风险与机遇 
潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机遇）。 
6. 职责 RESPONSＩBＩＬITＩES
6.1 品质部：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
6.2 品质部负责保存公司环境因素识别和相关方期望或要求识别的相关的记录。 
６．２ 管理者代表:确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 
6.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 
7. 程序　PROCEDURＥ
 7.1 组织环境管理 
７.１．１在建立与改进质量和环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件,内外部事项可包括但不限于: 
a) 与组织环境相关的气候,空气质量，水质量，土地使用，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，这些环境状况不仅可影响组织的目的，还可被其环境因素所影响； 
b) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。 
c) 组织的内部特征或条件,例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员，知识,过程，体系）。 
７.１.2品质部负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《组织环境清单》上。
7.1.３各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时通知品质部对《组织环境清单》进行修订。
７．１.4 通常情况下,每年至少对《组织环境清单》进行一次系统的分析和评价。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司进行内外部环境分析和评价。
7.1.5　针对公司环境分析、评价过程中识别出的风险和机遇按照《风险和机遇控制程序》执行。

7．2相关方期望或要求管理 
７.2.１ 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
７.2.2 品质部负责组织各部门对相关方及其期望或需求进行识别与评审,并将识别结果登记在《相关方期望或要求清单》上。
7.2.3 各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知品质部,由品质部对《相关方期望或要求清单》进行修订。
7.2.4 通常情况下,每年至少对《相关方期望或要求清单》进行一次全面的识别与评审。