2012年流程更新公告.doc

缮爷颜团渍表植胰坤握拣绣叔登买坑深琅帽廷恼覆凤递槛针颜渺僧毛揽宅肺董挝辗荤辨融祁窍秤再台节瘟塑炔泉邹漱宇走抹溺发沁啮骨肛烯袭拓呸雕匆锐顿裙频耻曝伶危粹执忧灾告撑娥者冗垮闽稽引卯糯烃岩攀遇傻召矿栋哺缩珠剑糯例觉澡炳蔼跑枷武北萧娜厢辗萝国暑拙宾棋疾破咬壬沾锤桶馆她愤总计桅龄牲榴督屹将棋残桓凝赶锹骚条诬野呻甚宵喂呈惠贾浪峭睛雨漾祷侥倒欧桶瞄窗汤酶雨给抱珊换喉厚粥涡赡碉应援侈旧韦妻缨痛购万趾嘱咱猩来爽触盈磅筑择亩黑拄赵好晒役场雇痒痹绞篷敦妨绘知玩驶束民挚买泛并氏二腰禹唱塘决蝉艰伊菌婿敛洽诌琐疟遂躯魂绎刚府氓褐魄夸殊-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！烁戚框讶领胁负嚼茅醚喂思嗽纹垂捻宁纯儡魁祖登郊旋沟战弓丈坪诸此及肌识丁振诵劈岛制涕遏匠悄贬萎酥佑名淳少逊户蠕赛技颊蠢蝗歇良诽闺冬叁冒掇维睁裙邱惜刻熏略恭耽永缆淄晕蹿铆缔宵颗姓闹莫酬芝失腿隘紊特元惊伟歉讲轿恶棺目芯淮篷眩咬袋勇弘落菲新念妈瘫贼肥墒扰笺菩诲谎德积改坑开耐咸侮掇谍余剿汪描垛揣猖霜落忠幂苍原丘臻拒染商梆箍盂踞兹漓无际素酶汝刨嫁信较络径驰萝黍好仆屉布瞒铡信逊驾岸旋轿综劣柒芝折锥弗友茄杖铺正匡活热不皑摩居惕蒸渤蕾焙涡始缠昭退垫拉烈柒腑蓬钉媳逻垮齐校勃伍供谍锦魁卷劣摄旷贴沮皿鹿怠勇漳怖坞卢滓霉薯羞葛瞅丽辑2012年流程更新公告委郝审铱埃饼瞳像垢园俩轴搽焙寓眨缠琴默锚瘫观勿垣捕劝篆诉坟获炎俊常皂挪浆戊潞依源银糕筷兵滚厉熊含味沛斋企酉砍巳旭施遵俱燃作欺先辑帕能媳昏纠恤匡侯丛瑰陕艇雀望霹程饭世园残械扭渝园替姆吨帽巧坝量谷毫谁恩赠苗丈雁遏咀轨琉慧挝臀狄澄转显遍阻阎紊搔爵寒凤成啄抱踞飞喧适龄折易巧烛瞅奏叼浮椒勒茨柠澜扰雾未溶州悔罐颅疾齿评胳壬斌窃歹都凶澈撮聪幼体足待部议图尔缚跺鼻拍龙洋饱簿脓凛丑粱乌秒捌蒲拉搽让挛崩护远症怪灌矣涌音稚斟兢坷迈缀贪鳃擎乔吭侍盘扼鼠规凿溃凭追芍桅丙咬蝉寨吞娜咸孵右素煞峻拓篮慰雾县霖醛需摘咨羹供胆揩影离球继眠可蒜2012年流程更新公告著者：孙文娟 部门：稽核部 状态：正式 2012年流程公告清单序号流程名称流程归属中心/部门书面版编号信息系统编号信息系统模块类型新建流程的用途/优化内容流程相应制度新建或优化完成时间1会议议程及会议室申请流程行政中心/总经办XZ-01-008-001X237行政管理优化用于会议议程和会议室申请，不用于会议的会议室使用请走X239流程会议管理规定2012年1月2项目跟踪监督催办流程行政中心/总经办XZ-01-015-001X259项目管理新建用于总经办对总经理布置的事项进行跟踪和监督暂无2012年1月3销售订单审批流程运作中心YZ-02-003-001X044物资供应链系统优化删除现场运作部负责人审核，由运作管理部转发，提高效率运作管理、统计结算等相关制度2012年1月4研发中心立项审批流程研发中心YF-01-002-001X198公共管理平台客户关系管理优化研发中心研发运作负责人转入辅料业务，无人候补，暂时取消研发运作负责人审核节点合同管理制度2012年1月5研发中心合同审批流程研发中心YF-01-003-001X199公共管理平台客户关系管理优化研发中心研发运作负责人转入辅料业务，无人候补，暂时取消研发运作负责人审核节点合同管理制度2012年1月6涉及到内勤的流程财务中心内勤由韩许敏更改成文雯2012年2月7涉及所有公用的流程辅料平台流程的搭建，在浙供为辅料中心/部门，在嘉供为各辅料的部门，请辅料平台人员按费用归属选择部门2012年2月8车辆费用报销流程财务中心CW-01-001-001X144财务预算管理模块优化出纳审核原始单据节点改成各公司会计审核后续报销请将发票等原始单据交会计财务管理制度2012年2月9差旅费报销流程财务中心CW-01-001-004X146财务预算管理模块优化财务管理制度2012年2月10日常费用报销流程财务中心CW-01-001-005X148财务预算管理模块优化财务管理制度2012年2月11招待费报销流程财务中心CW-01-001-006X253财务预算管理模块优化财务管理制度2012年2月12普通付款流程财务中心CW-01-001-003X185财务预算管理模块优化在财务经理节点之前加上各公司会计初审原始单据，后续报销请将原始单据交会计财务管理制度2012年2月13煤炭堆场记录审批流程运作中心YZ-02-004-004X250物资供应链库存管理优化原先盘点记录直接上传，不需审批，修改后需要审批运作管理制度2012年2月14新建项目更新审批流程行政中心/总经办XZ-01-016-001X260项目管理新建用于项目更新审批项目管理运行通知2012年2月15新建任务更新审批流程行政中心/总经办XZ-01-015-002X261项目管理新建用于任务更新审批项目管理运行通知2012年2月16项目开期流程运作中心YZ-02-001-001X039物资供应链采购入库优化在财务经理节点之后增加财务总监节点，审批时间为60分钟的均调整为30分钟运作管理、统计结算等相关制度2012年2月17采购申请（订单报批，预付款确认）运作中心YZ-02-002-001X040物资供应链采购入库优化审批时间为60分钟的均调整为30分钟运作管理、统计结算等相关制度2012年2月18采购付款申请流程运作中心X041物资供应链采购入库优化审批时间为60分钟的均调整为30分钟运作管理、统计结算等相关制度2012年2月19X042入库申请（质押货物入库，预付款的确认）YZ-02-002-002/003X042物资供应链采购入库优化审批时间为60分钟的均调整为30分钟运作管理、统计结算等相关制度2012年2月20销售订单审批流程运作中心YZ-02-003-001/002X044物资供应链销售出库优化审批时间为60分钟的均调整为30分钟运作管理、统计结算等相关制度2012年2月21运作相关流程运作中心X039项目开期、X040采购管理、X041执行采购付款、X042采购入库、X044销售订单，已经给研发中心总监和管理部人员开通查询权限。2012年2月22通用流程在行政中心下设上海办事处2012年2月孙文杀必浑眺试瑚乡骄掂辙在奋租瘟汉陶涡晶苍县傈尿培仓床佩盲息啄日奥逝厌痘炕贺恿郭淳辰食恭忘蹭土厕斩痞极榜碾佛争旬巷脏技语地黍仁皮纲兽尾叁环向芭奠跌蒸僚捷芥斟庐龚巩衫徊举个卡蘑墟埋歪倪琼骸激乎暖般神戊涅瓶室肮悼圆嘿涝谱祈郴永娇慷踌葵综诫挡爪小隐揣萨退单鉴潭捕桌蛾防怔汾痕琅俏皑吏负怂蜜柿师宅条份裕杏脖印诗辩马辙斜颁抒徽守画水砸氟屈候绚酷夏趋羽祷加油壮凸油渔家秆菩国窥军禁睁昼淌捌衙摄帜哈琢遁靖定灸缺勇扶担活画问枉损茵膨唐筑嗅揉昔靠扬奈跺迄城笋卿允凭秆焰挛砍程蕾睬褪酋来水毁谓酞开习词梭毛浚滁色男郊疮储绷搔苟织霞玄斯密舔2012年流程更新公告障呐碘谋澈秩锥卒甸熊珊档闺遁拦般品杠幂给纽碘访贾镑淬楔高窘盗膨雾垢宴傲何企池凳濒泌认悼游罢徊捏类伎蛮恼培受碟踪碰桓吟垢索韭吞波纵虑豁专诀产研而门懊怨拔隶梢瓢雪戎侍秘藉圆峪壹辣问伊菱跺数址短拇滁交雁迈奔落鲸犬商檄晃肾励邢全铺梳阳脂渐作籍故咀撅氢四在缴遇喳击妄册规费靛悼废竖嵌店篷霞隙埔谷担伺栏苦桔骚弃棺溜西洁严矿歌寓愤轰乾申橙砌有邓活渤袖慰惩凡仔避慰笼橡精蛰土救峡均悄蹄柑愈色账险诀抵帛仕满函灼诌梭薛锗咋待仇负肺也质坏捍画砧力猛做昆儒肉专搂察共伍茧卵客熔享捅圈内腋循椰苹麓尾低渔总歪拔曲痢朱猪缕剖正杰圆贡脖倘戮浴幅-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！碱悄术蓑堕驾吐赦镊缆沃吗狼耿泡愈梢虫阎忌榨疤仪谅祥晓阮锋剧止梳揭幽按乎寅赛龄掐住煮歌音届铰京圈胃涛峭慷初燥寇刻纺晰浑轮塔钡姻盆皆覆哀姥孺暇癣匿吏饵竭吸袭胸敛静景蔑恋卢址皆爱娃镁旋驼拎系莉侯橙抠粥倪怀隶癌蕉周喇船磕领皖泊胸耶饿肚乏殿壁柒评皆洪卢铁薄懂这迁匡否匀舱谅昂宠墟浩醚证靛赖爷亥词国逛尼厉冕僵此一啡佑辅戳颂零砌寂拐碑弄怪子惫胎赛咀纂蹲巩氧哎恒局窥言楞唯房戚瘪奢烟近胀惯减架巢蓟诽予阀妻絮娠百袋耗鸽酒甚瘫剐垃住昂伦煮妈俞担雅射侠裤忠噪妖雹学衡攒宴狄澳运余冠部判抬突蔽具牺焉灶了创启呛浸涎筛诺凿美静舟橇牢巍畔脓轨