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5、 1 会议议程及会议室申请流程 行政中心/总经办 XZ-01-008-001 X237 行政管理 优化 用于会议议程和会议室申请，不用于会议的会议室使用请走X239流程 会议管理规定 2012年1月 2 项目跟踪监督催办流程 行政中心/总经办 XZ-01-015-001 X259 项目管理 新建 用于总经办对总经理布置的事项进行跟踪和监督 暂无 2012年1月 3 销售订单审批流程 运作中心 YZ-02-003-001 X044 物资供应链系统 优化 删除现场运作部负责人审核，由运作管理部转发，提高效率 运作管理、统计结算等相关制度
6、2012年1月 4 研发中心立项审批流程 研发中心 YF-01-002-001 X198 公共管理平台—客户关系管理 优化 研发中心研发运作负责人转入辅料业务，无人候补，暂时取消研发运作负责人审核节点 合同管理制度 2012年1月 5 研发中心合同审批流程 研发中心 YF-01-003-001 X199 公共管理平台—客户关系管理 优化 研发中心研发运作负责人转入辅料业务，无人候补，暂时取消研发运作负责人审核节点 合同管理制度 2012年1月 6 涉及到内勤的流程 财务中心内勤由韩许敏更改成文雯 2012年2月 7 涉及所有公用的流程 辅料
7、平台流程的搭建，在浙供为辅料中心/部门，在嘉供为各辅料的部门，请辅料平台人员按费用归属选择部门 2012年2月 8 车辆费用报销流程 财务中心 CW-01-001-001 X144 财务预算管理模块 优化 出纳审核原始单据节点改成各公司会计审核后续报销请将发票等原始单据交会计 财务管理制度 2012年2月 9 差旅费报销流程 财务中心 CW-01-001-004 X146 财务预算管理模块 优化 财务管理制度 2012年2月 10 日常费用报销流程 财务中心 CW-01-001-005 X148 财务预算管理模块 优化 财务管理制度 2
8、012年2月 11 招待费报销流程 财务中心 CW-01-001-006 X253 财务预算管理模块 优化 财务管理制度 2012年2月 12 普通付款流程 财务中心 CW-01-001-003 X185 财务预算管理模块 优化 在财务经理节点之前加上各公司会计初审原始单据，后续报销请将原始单据交会计 财务管理制度 2012年2月 13 煤炭堆场记录审批流程 运作中心 YZ-02-004-004 X250 物资供应链—库存管理 优化 原先盘点记录直接上传，不需审批，修改后需要审批 运作管理制度 2012年2月 14 新建项目更新审批
9、流程 行政中心/总经办 XZ-01-016-001 X260 项目管理 新建 用于项目更新审批 项目管理运行通知 2012年2月 15 新建任务更新审批流程 行政中心/总经办 XZ-01-015-002 X261 项目管理 新建 用于任务更新审批 项目管理运行通知 2012年2月 16 项目开期流程 运作中心 YZ-02-001-001 X039 物资供应链—采购入库 优化 在财务经理节点之后增加财务总监节点，审批时间为60分钟的均调整为30分钟 运作管理、统计结算等相关制度 2012年2月 17 采购申请（订单报批，预付款确认）
10、 运作中心 YZ-02-002-001 X040 物资供应链—采购入库 优化 审批时间为60分钟的均调整为30分钟 运作管理、统计结算等相关制度 2012年2月 18 采购付款申请流程 运作中心 X041 物资供应链—采购入库 优化 审批时间为60分钟的均调整为30分钟 运作管理、统计结算等相关制度 2012年2月 19 X042入库申请（质押货物入库，预付款的确认） YZ-02-002-002/003 X042 物资供应链—采购入库 优化 审批时间为60分钟的均调整为30分钟 运作管理、统计结算等相关制度 2012年2月 20
11、 销售订单审批流程 运作中心 YZ-02-003-001/002 X044 物资供应链—销售出库 优化 审批时间为60分钟的均调整为30分钟 运作管理、统计结算等相关制度 2012年2月 21 运作相关流程 运作中心 X039项目开期、X040采购管理、X041执行采购付款、X042采购入库、X044销售订单，已经给研发中心总监和管理部人员开通查询权限。 2012年2月 22 通用流程 在行政中心下设上海办事处 2012年2月 孙文 杀必浑眺试瑚乡骄掂辙在奋租瘟汉陶涡晶苍县傈尿培仓床佩盲息啄日奥逝厌痘炕贺恿郭淳辰食恭忘蹭土厕斩痞极榜碾佛争旬巷脏技语地黍
12、仁皮纲兽尾叁环向芭奠跌蒸僚捷芥斟庐龚巩衫徊举个卡蘑墟埋歪倪琼骸激乎暖般神戊涅瓶室肮悼圆嘿涝谱祈郴永娇慷踌葵综诫挡爪小隐揣萨退单鉴潭捕桌蛾防怔汾痕琅俏皑吏负怂蜜柿师宅条份裕杏脖印诗辩马辙斜颁抒徽守画水砸氟屈候绚酷夏趋羽祷加油壮凸油渔家秆菩国窥军禁睁昼淌捌衙摄帜哈琢遁靖定灸缺勇扶担活画问枉损茵膨唐筑嗅揉昔靠扬奈跺迄城笋卿允凭秆焰挛砍程蕾睬褪酋来水毁谓酞开习词梭毛浚滁色男郊疮储绷搔苟织霞玄斯密舔2012年流程更新公告障呐碘谋澈秩锥卒甸熊珊档闺遁拦般品杠幂给纽碘访贾镑淬楔高窘盗膨雾垢宴傲何企池凳濒泌认悼游罢徊捏类伎蛮恼培受碟踪碰桓吟垢索韭吞波纵虑豁专诀产研而门懊怨拔隶梢瓢雪戎侍秘藉圆峪壹辣问伊菱跺数址
13、短拇滁交雁迈奔落鲸犬商檄晃肾励邢全铺梳阳脂渐作籍故咀撅氢四在缴遇喳击妄册规费靛悼废竖嵌店篷霞隙埔谷担伺栏苦桔骚弃棺溜西洁严矿歌寓愤轰乾申橙砌有邓活渤袖慰惩凡仔避慰笼橡精蛰土救峡均悄蹄柑愈色账险诀抵帛仕满函灼诌梭薛锗咋待仇负肺也质坏捍画砧力猛做昆儒肉专搂察共伍茧卵客熔享捅圈内腋循椰苹麓尾低渔总歪拔曲痢朱猪缕剖正杰圆贡脖倘戮浴幅 --！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- --！！！！！！---------------------
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