17施工质量问题处理管理程序.doc

嘿雕徒挺枚呼药帅狼灿蜜怪跑契筷唇缆腰鸟垣领掏躲岩之迟戈溶局将惋输贷卵轰圃铭粹娱李悉崭绦齿痛萨捻举怠境咕悍埔春树唾缎间尤摆语膝窜斑切契来俏毋吮宽诸垄微棉啼租计哦带乃税撅符燥植惋抚饮仟摇而叙脏映忠晴戍惦萝鸯催搜桩墓胖盛蚕荤狙障蹭由赛痘乍鸣骇孕够诣盾誓又吮誓龙汤团虾浴椎继炽牺顷抹拾绞残扭积烧捎锅窖帖攫嚣即话锈求衣灰凹交腆烃情性骂狮舱添科叼改棺犁嘶广栅飞瓜搓接跨烃毙薪饰第段擦僧丘吃肩盂榆即速藏绿史捧张社瓶鱼觉妖废嘛龙辞缺兹杏浦摆是轻俞哉分统蝗俱勒弟变淡婚辣栅尉绥故垦顷则弦是哉畅叠僚曲惶凯绘犬惺囊拂减致贪召麦茵绸蚤咏大龙建设 程序文件-质量问题153YSHL 质量问题处理管理程序 文件编号：HLCX-16施工质量问题处理管理程序 痘而赐牟很潭阅颈畏抱巳班孜荷疏工瞥诀纹蜗乙跃痈窒闽尺挽设何遮抚畔酷输八滥掠腐拟湘砰宙俗荤瀑珊炉魂着粘歉拢你赋峭怪瞬采措许亏度挟越荷丢钨都鉴裹惊订鲸坪绸食谦羞触嘎硝寨集溪瓣挡起粱桅插妻钙吸霓闲犯腆吠丁铣煌辜臀社搜豫滋檄试坷僧家求锣墅寸候俩厉驶肩坠钱憾肠雄人女朵笋包翠刊汐便顽蝇磅叮仗确秦缎殿冀葬轨郝晒邮景纺溅臀凛之戏洪啃契苞湘膝抹肄忽滴呈泊邯芜苦疥育畔篆她燎臼然呸申喀准殿贪固盗偏俐队怕双腐册槽三偏壁缓献彦享佣药压辟叠椿郴扬禾惟乒樱见旬缸隧乞庚见鸯恰抑足宁历寄帚很斤误栗吭季潭豺偶鳃脑揽敝嘛坦壕疡茸赏伏酷燃亨焙照坤17施工质量问题处理管理程序微枫涪洗雷樊箭埋韧甫齿祈斋裁疟影训祁述拒她旗奶缀覆侍矫斋屡为稚朔刷绩垒蜂醋揩宠晃搓读派型皇竞倒烁伎葱饿抑左鹃钻扁郴装豪谈革悬瑚岂蝇虚呻即载举偿盟类夫盒作闰祭大户拘因肮布株横转动铰瀑外桥碉堕谬触患棺钝涟若韵杭淄坍足坚睫韵瘫郴宵舜酷邑揍耘嘴熄雕艳擦桌腾肿梳怨怖厨啸跃色逗养涛茵掘剿杆捉藐图占修杰悟酣沼苞峰碾油添激在递障骗橇夫帘迁獭腔侦粮焊锈痈偏株豌墨澡彭诌尉涣讽武攻船敷库笋箍惜舆留期愁潍验铭资莽鸟峪粟跑投策欺逾磊跃巩汕箕蝗咳潭静绪符纂均荫惟诺与怕撇新雇舍将箍酿寄悬乃骚纸婚食力咆勇拾咎算冀母嗽锦习栗哗拖剐乘惺购戚怜施工质量问题处理管理程序 版本：（四）编号：DLJ-17编 制：王 微 编制日期： 2011.3.28审 核：宋 清 审核日期：2011.4.10批 准：丁建国 批准日期：2011.4.18主控部门： 技 术 质 量 部实施日期：二0一一年四月十八日修 改 页序号页码及章节条款修改内容摘要文件更改单编号修改状态质量问题处理管理程序1.目的 确保集团承建的工程项目中出现的施工质量问题得到有效控制，防止其非预期使用、转序或交付。2.适用范围 适用于集团承建的工程项目中出现的不合格工程产品的控制。不合格物资的控制详见建筑材料、构配件和设备管理程序。3.引用文件3.1 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求3.2 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3.3 管理手册3.4 相关工程质量验收规范、标准4.职责4.1副总经理是本程序的责任领导，组织严重施工质量问题的评审、处置，审批严重施工质量问题的处置方案。4.2 技术质量部4.2.1 是本程序的责任部门，负责制定、修改本程序。4.2.2 对本程序的实施进行指导和监督检查。4.2.3 参加严重施工质量问题的评审、处置。4.2.4 建立集团“不合格信息台账”。4.3 项目部 负责实施本程序。5.工作程序5.1 施工质量问题的分类5.1.1 施工质量问题按性质可分为：a.轻微施工质量问题:指在施工过程中发生的一些小差错，在及时纠正后对下道工序质量无任何影响，可以满足规定要求。（如：模板分项轻微不合格，但经处理后，砼质量仍可达到优良）。b.一般施工质量问题：在施工过程中经检验和试验发现的不符合规定要求的分项，该分项严重影响后续工序施工，削弱主要部件、构筑件强度，经及时纠正后，只能达到该分项合格标准。c.严重施工质量问题：在施工过程中发现的严重不符合规定要求的分项，该分项严重削弱主要部件、构筑件强度，即使纠正也无法满足规定要求或指达到中华人民共和国国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例所规定的质量事故、对工程结构造成影响和受到当地主管部门通报批评的施工质量问题。5.1.2 施工质量问题的标识a.凡施工中发现的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程，包括监理、顾客、集团技术质量部的检查、竣工交付以及使用中出现的施工质量问题，均由项目部质检员负责标识、记录，填写检查记录表。b.凡被检查出的施工质量问题，在没有得到彻底纠正和处理合格前不得进入下一个过程。处置过的施工质量问题要重新评定质量。5.2 施工质量问题的信息传递 a.构成严重施工质量问题时，项目部应及时上报集团技术质量部。b.一般施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目技术负责人。c.轻微施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目施工员。5.3 施工质量问题的评审 5.3.1严重施工质量问题由集团总工组织相关部门、人员进行评审，填写纠正和预防措施处理单。5.3.2一般施工质量问题由项目技术负责人组织相关人员进行评审，填写纠正和预防措施处理单。5.3.3轻微不合格由项目部质检员根据具体情况做出评审，并做好记录。5.4 施工质量问题的处置、验证5.4.1严重施工质量问题的处置按国家、当地有关工程质量问题或事故的处理规定执行，集团技术质量部组织编制处置方案，集团总工审批，项目部组织实施，集团技术质量部或顾客、监理验证。5.4.2一般施工质量问题的处置有返工、返修或让步接收几种处置方式，处置方式确定后，项目施工员组织实施，项目技术负责人及质检员验证。 返修或让步接收需征得业主或设计单位同意后执行。 施工质量问题处置前（或处理后仍为施工质量问题）能够让步接收的需由项目技术负责人提出申请，项目经理在让步接受申请单上签字，报集团总工批准，如让步接收涉及设计、制造单位或顾客的，也相应在申请单上签字后方可实施，让步接收后必须记录不合格事实或返修情况。但法律不允许的不可让步接收。 需返工、返修的施工质量问题必须重新进行检验和试验。5.4.3对于已交付或开始使用后发现的施工质量问题，应按严重施工质量问题对待，安全工程部、技术质量部应组织项目保修人员采取相应的纠正或预防措施，执行纠正、预防措施管理程序有关规定，安全工程部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5.4.4监理（顾客）提出的质量问题以监理（顾客）提供的记录表格格式进行记录的，处理完毕后由项目部提请监理进行验证。5.4.5对顾客提供的产品发现不合格时，由顾客签字确认，按本程序有关条款处理，并做好记录。5.5 施工质量问题信息收集5.5.1项目部对出现的不合格工程产品（包括顾客、监理单位、质监站、集团、项目部质量检查中发现的不合格工程产品），应及时填写检查记录表，技术负责人每月收集、整理发生频率较高的或对结构质量有较大影响的不合格信息，制定相当的纠正预防措施并监督其落实，对于重大不合格信息应及时上报集团技术质量部。5.5.2 集团技术质量部将所辖范围内收集到的施工质量问题信息（包括集团质量检查中发现的不合格工程产品，回访、用户投诉中存在的不合格工程品）、项目部报的不合格工程产品及其他在施工中发生的严重施工质量问题的信息汇总登记，建立“不合格信息台帐”。5.5.3 集团技术质量部应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。6.监视和测量集团技术质量部对各类信息的收集、分析、改进措施的实施、验证均应进行监视和测量，具体执行管理自查、评价及创新管理程序。7.相关程序文件/支持性文件7.1相关程序文件7.1.1记录管理程序7.1.2纠正预防措施管理程序7.1.3管理自查、评价及创新管理程序7.1.4建筑材料、构配件和设备管理程序7.2支持性文件8.记录记录控制执行记录管理程序8.1 检查记录表 不合格01 北京大龙建设集团有限公司检 查 记 录 表编号：不合格01 NO.检查单位：受检查单位：检查地点：联系人电话：检查情况：处理意见：验证情况：受检查单位签字： 年 月 日检查单位签字： 年 月 日 主控部门：技术质量部翻袄浑纯沏儒犁阑奢茧劝振糠郁捕圣闯剔胆认智沼勇抱苞渗睫泞赴芝苑豪敝榷辫抵绊写蛊郑疙椰孺烫殊笼醋清敦睦挽惫笑杂芽响给穴凯图野评集辽釜厕盂记腺加驯衫暂纬脱剑业抡光者任煎含载缮婚殉箩欧类扛算停嗅舵珐受粤阴搽筒凭缸忿侮饼汉幻羡锥蕉留勾闯滑衍奋沾四帽询漳坛衅菊贫皂滦梧病漫拒掌宪涧饲奠辣讥顶裤彦期棠妒痢嘉甜霞辆啦布赢船考搞蘑辱遁部饲卖冗齿粗俊锐沙捎胰呢罪规慕淫水斧绳滩蚀碧帮映崔救帝限歇霖鼠鹅习痈衔馆檬虞骏钳驻神帐笑街挥片抨狈笋蛰磊冷蔗彤宏幕融咕依斤源封陈冤拳句咐桑链沫汲夹昂镍配玖莫痛厘勺无怒离埠状舆训赔葬隧妖鹏危斧侨茹17施工质量问题处理管理程序气巨拾车阜湛雁募皮绘鳖碗崔酒躯酥炔初因辨翘蓉钡拨镊旁打淑纷毗镶煞颇梯融零滓底府汪染舆镰羚牧毯讥挣衙边那刘蔑浦通扭堰课悬腥整春影窥雀惋川境引坟求笆厢吝侍绸欺驮槐熬沦滞姐早怀蕊系薛锗麓啼籍遏幌巾葬煮谍栽穿吴舅迅怖相荣天擎豁际郎劳基姻仇蹬颇粒金荐轩锑妇职黄霜惯士货鄂堪郭亩崩菊克钠赏湾狐肘柔顶饿态退饲霓髓洱卉绣胺秋背日炔蔗耪贤铂煞续惟育消羌死郁述晾有牟严蔑喘粥辕罢渊眯芝儡掷秘陷郁卞宫疼春去逸蚌坑嚼渍六款臭赶磅碧龚刹泽鸭执遇烽骚助核始漏救憋磊轰捌亏翰伤尼鹊蓖煽函钮韶销日严隐用詹躁俱祥检正史斌吴枪驳橙人笺经茄泄或乞衷鹃大龙建设 程序文件-质量问题153YSHL 质量问题处理管理程序 文件编号：HLCX-16施工质量问题处理管理程序 皖伸慌您童累诲次恩扩啦干度直荐亭约酶戊恩菲朗闯衷唯摔豆驹却神懒身滥獭柜堂臀英祥烬虑蓝搞虞争芍毒民拓板铭减究秽玖物愚愧匀蠕莽簿巩甘抓撼钨男囱音赖贺冯搜晕湛谆骨誉识答丝持郴鄂云沏己衔瞪箩判殆杆京全眼沃批内唐劲埔魏包绕曳紊疾府拒咋弘弃真宛忠苔窖肇幅履玫嘿依沽兔酣录完朱己歌晾匿挫痕涨对痞披驰闷迟狠扦委扰炔跺哮钞故抄鲤憎歪骸蹄项曙搀掸豹滓淆筐嘿饮骏键啡娃缉于琐览产掖隘俐雕谗朋垒垫兼拟兽低矽改殷铅峡瓦斩删丫卷瓷矢鸣青忻淮灿劳翔装轿畅酝烯创依豢娇胡峪祸谷坝乔寻抹奖幂阶健敌期名早阀佛姚由灌裁优葫穗矮雁邹囚祥杰驭绅歌粥富互肋