年度各指标收集及考核方案.doc

责任中心2012年度各指标收集及考核方案一、各责任中心2012年度绩效考核的基本原则1. 各责任中心按利润中心与成本中心进行划分，利润中心侧重KPI指标的考核，权重占70%，GS指标权重占30%；成本中心侧重GS指标的考核，权重占70%，KPI指标权重占30%；2. 各总部部门根据所主责的GS指标的完成情况，对被考核责任中心进行考核评价；评审组对各总部部门所主责的GS指标的完成情况进行考核评价；3. 评审组在对GS指标考核评价时，只进行整体打分，不予逐项打分。二、各责任中心需提供的2012年度考核指标信息（一）市场营销中心提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1产品一次交付合格率KPI质量安全环保部填写上报2012年度绩效指标考核信息表2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1业务单元产品规划完成情况GS测控分公司、信息技术分公司市场营销中心需规划与制定这4项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2业务单元市场调研工作完成情况GS信息技术分公司3客户资源与客户关系管理工作完成情况GS信息技术分公司4业务单元技术支持工作完成情况GS信息技术分公司3. 提供支持性数据输入1) 向财务管理部提供2012年度公司新客户明细，以便于财务管理部评价新客户收入占比指标；2) 向财务管理部提供2012年度公司通过经销商、代理商销售产品的明细，以便于财务管理部评价渠道贡献率指标；3) 向财务管理部提供有关新产品的定义，以便于财务管理部评价新产品收入占比指标。（二）技术中心提供的考核指标信息1. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1业务单元技术发展规划完成情况GS测控分公司、信息技术分公司技术中心需规划与制定这7项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2业务单元技术管理工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司3业务单元设计开发依据的技术标准建立情况GS测控分公司、信息技术分公司4业务单元工艺标准建立情况GS测控分公司、加工装配中心5研发项目管理工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司6加工装配中心生产工艺规划完成情况GS加工装配中心7加工装配中心生产工艺管理工作完成情况GS加工装配中心（三）供应链与资产管理部提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1信息设备完好率KPI战略发展部填写上报2012年度绩效指标考核信息表2公用设备、设施完好率KPI后勤保障部3生产设备完好率KPI测控分公司、加工装配中心2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1业务单元生产设备管理工作完成情况GS测控分公司、加工装配中心供应链与资产管理部需规划与制定这5项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2业务单元供应链开发工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心3采购计划管理工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心4业务单元仓储与库存管理工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司5外协管理工作完成情况GS加工装配中心（四）战略发展部提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1新增合同额KPI市场营销中心、信息技术分公司填写上报2012年度绩效指标考核信息表2信息设备完好率KPI除战略发展部外的各责任中心3新增技术成果数量KPI技术中心4新增专利数量KPI技术中心5研发项目按时完成率KPI技术中心6内部客户满意度KPI供应链与资产管理部、财务管理部、后勤保障部、人力资源部、加工装配中心、检测中心7采购按时完成率KPI供应链与资产管理部8产品交付及时率KPI战略发展部9原材料(元器件、零部件)检验按时完成率KPI质量安全环保部10外协机加件检验按时完成率KPI质量安全环保部11成品检验按时完成率KPI质量安全环保部12检验计划按时完成率KPI质量安全环保部13质量信息处理完成率KPI质量安全环保部14协同收入KPI测控分公司15设计开发按时完成率KPI测控分公司16工艺设计按时完成率KPI测控分公司、加工装配中心17生产计划按时完成率KPI测控分公司、加工装配中心18外协机加件按时完成率KPI加工装配中心19检测计划按时完成率KPI检测中心20原材料(元器件、零部件)检测按时完成率KPI检测中心21外协机加件检测按时完成率KPI检测中心22成品检测按时完成率KPI检测中心23客户流失数扣分类市场营销中心24劳动用工法律纠纷次数扣分类人力资源部25泄密事件数量否决类各责任中心2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1责任中心组织体系建设情况GS市场营销中心、技术中心、质量安全环保部、信息技术分公司、加工装配中心战略发展部需规划与制定这11项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2保密管理工作完成情况GS除战略发展部外的各责任中心3制度流程建设情况GS除战略发展部外的各责任中心4检验计划管理工作完成情况GS质量安全环保部5业务单元产能规划与建设完成情况GS测控分公司、加工装配中心6系统集成能力规划与建设完成情况GS信息技术分公司7检测能力规划与建设完成情况GS检测中心8项目管理工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司9生产计划管理工作完成情况GS加工装配中心10检测中心业务规划完成情况GS检测中心11检测计划管理工作完成情况GS检测中心（五）财务管理部提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1营业收入KPI市场营销中心、信息技术分公司填写上报2012年度绩效指标考核信息表2材料成本KPI市场营销中心、测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心3责任中心费用KPI除加工装配中心外的各责任中心4责任中心薪酬成本KPI各责任中心5当期回款率KPI市场营销中心、财务管理部、信息技术分公司6欠款回收额KPI市场营销中心、财务管理部、信息技术分公司7新客户收入占比KPI市场营销中心、信息技术分公司8渠道贡献率KPI市场营销中心9新产品收入占比KPI市场营销中心、技术中心、信息技术分公司10研发费用KPI技术中心11公司材料成本KPI供应链与资产管理部12维护费KPI供应链与资产管理部、战略发展部、后勤保障部、质量安全环保部13库存材料周转率KPI供应链与资产管理部14制造费用KPI战略发展部、测控分公司、加工装配中心15检测费用KPI战略发展部、检测中心16产值KPI战略发展部、测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心17公司的责任中心费用KPI财务管理部18水电及供暖费KPI后勤保障部19公司薪酬成本KPI人力资源部20质量损失率KPI质量安全环保部21内部收入KPI检测中心22税务处罚扣分类财务管理部23薪酬核算准确性、及时性扣分类人力资源部2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1预算管理工作完成情况GS除财务管理部外的各责任中心财务管理部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。（六）后勤保障部提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1水、电、暖运行故障次数扣分类后勤保障部填写上报2012年度绩效指标考核信息表2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1安防信息化工作完成情况GS信息技术分公司后勤保障部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。（七）人力资源部提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1责任中心人员流失率KPI各责任中心填写上报2012年度绩效指标考核信息表2人均培训学时KPI各责任中心3涉密人员培训人均学时KPI战略发展部4招聘成功率KPI人力资源部5关键岗位招聘成功率KPI人力资源部6公司培训计划完成率KPI人力资源部7公司人均培训学时KPI人力资源部8公司人员流失率KPI人力资源部9质量培训人均学时KPI质量安全环保部2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1责任中心工作/作业标准建立情况GS除人力资源部外的各责任中心人力资源部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。（八）质量安全环保部提供的考核指标信息1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1外部客户满意度KPI市场营销中心填写上报2012年度绩效指标考核信息表2原材料(元器件、零部件)一次交检合格率KPI供应链与资产管理部3成品一次交检合格率KPI测控分公司、加工装配中心4外协机加件的一次交检合格率KPI加工装配中心5监视与测量设备完好率KPI检测中心6采购差错次数扣分类供应链与资产管理部7备料差错次数扣分类供应链与资产管理部8信息系统投诉次数扣分类战略发展部9外部归零次数扣分类质量安全环保部、测控分公司、信息技术分公司、检测中心10质量问题次数扣分类加工装配中心11重大质量安全环保事故否决类除供应链与资产管理部、战略发展部、财务管理部、人力资源部外的各责任中心12质量体系外审未通过否决类质量安全环保部2. GS指标序号指标名称指标类型考核对象提供方式1业务单元产品质量监督检查管理工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心质量安全环保部需规划与制定这2项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。2业务单元不合格品控制工作完成情况GS测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心、检测中心（九）评审组提供的绩效指标考核信息共计39个，所考核内容均是相关责任中心重点工作任务的完成情况，其由战略发展部制定评分规则，评审组据此进行打分。三、2012年度各绩效考核指标信息的获取方式（一）通过各相关责任中心填写上报战略发展部下发的责任中心需提供的2012年度绩效指标考核信息表获取；同时，各相关责任中心需将支持评价KPI指标、扣分类指标及否决类指标得出考核结果的数据明细一并上报，以起到补充说明的作用；（二）通过各相关责任中心制定相应考核指标的评分规则，提交董事长审批后，据此打分并将结果报战略发展部，详见责任中心2012年度各指标收集及考核方案；（三）通过评审组根据制定的评分规则对相应考核指标进行打分获取；（四）评审组提供考核指标信息的方案：1. 由组建评审组；2. 各责任中心需分别针对2012年度考核方案中各GS考核指标的完成情况提交工作总结，以便评审组更全面的了解各项重点工作任务的完成情况；3. 战略发展部组织评审，由评审组依据各责任中心上报的相关工作总结、评审组成员对各相关工作的了解及评审组需提供的2012年度绩效指标考核信息表中关于相关考核指标的说明，使用2012年度重点工作任务完成情况评审卡，从五个方面对各重点工作任务完成情况进行定性打分；4. 战略发展部再根据每项重点工作任务的性质，区分各评审组成员的评价结果所占的权重，报董事长审批后执行。四、各责任中心2012年度绩效考核方式（一）各责任中心按照签署的2012年度绩效考核方案进行考核，考核过程中董事长可以根据实际情况对部分指标及权重进行适当调整；（二）部分责任中心所属部门2012年度绩效考核方式市场营销中心、技术中心及业务单元各部门2012年度绩效考核按部门年度绩效考核方案进行考核，信息来源涉及到评审组的考核指标，由责任中心负责人组建评审组，可以参照总部评审组使用的重点工作任务完成情况评审卡对相关考核指标进行评价。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】精选范本,供参考！