生产经营类采购管理规程.doc

管理规程

计划采购部
SMP PU 2001.02
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生产经营类采购管理规程

制订：
采购工程师
签名：
日期：
审核：
计划采购部经理
签名：
日期：
审核：
综合部经理
签名：
日期：
审核
质量管理部经理
签名：
日期：
批准：
副总经理
签名：
日期：
分发部门：
质量管理部（QA、QC）、生产部（车间、 仓库）、工程部、计划采购部、综合部
生效日期：
复审日期：

1. 目的
为规范管理公司采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物资的质量，特制定本制度。
2. 范围
本管理规程适用于江苏*****有限公司生产经营所需物资采购管理，详见5.1采购范围。
3. 定义
不适用
4. 职责
4.1 采购工程师
4.1.1 根据生产、质量、办公等各方面需要，落实完成各部门下达的采购任务。
4.1.2 负责具体的物资采购事宜，如询价、比价、比服务、谈判等，查找供应商。
4.1.3 依据采购任务，起草、签订购货合同，合理安排到货时间，并及时办理入库手续。
4.1.4 依据采购物料的质量要求和GMP规范，要求供应商提供货物的化验单、发货单/送货单、材质证明等资料，一些特殊要求的物料还需提供生产经营许可证等。
4.1.5 完成上级交待的其他临时采购任务。
4.1.6 负责采购合同及附件归档、移交综合部集中管理等工作。
4.2 计划采购部经理
4.2.1 主持计划采购部全面工作，确保各项采购任务完成。
4.2.2 对公司的原辅料采购和质量要求负有领导责任。
4.2.3 熟悉市场行情，节约公司成本，监督采购工程师的采购进展和价格控制。
4.2.4 参与并配合由质量部组织的对于生产所需的原辅料、包材、设备等供应商的资格审核。
4.3 业务部门
4.3.1 业务部门，包含采购事项直接申请部门，以及质量管理部、工程部等监督、配合部门；
4.3.2 负责物资采购的申请、审核、到货验收及配合异常采购的原因调查与处理等。
4.4 综合部
4.4.1 负责申购物资及相关预算的审核工作
4.5 副总经理、总经理及董事长
4.5.1 负责申购物资及相关预算的审核、审批工作
5. 详述
5.1 采购范围
5.1.1 公司实施集中采购管理制度，由计划采购部实施采购行为。采购范围主要为：原辅料、包装材料、劳动保护用品、洁净区专用的清洁消毒用品、计量检测用仪器及备件、实验室专用的试剂和耗材、标准品、对照药品管道、五金配件、供用电水汽热力、技术服务与委托、租赁、仓储等。
5.1.2 采购物料如有具体技术或专业要求的，相关部门必须配合采购工作，提供相关技术资料（如URS、商务采购说明书等）。
5.1.3 公司各部门制定年度及月度采购预算，预算由综合部指定专人管理，采购计划与预算通过公司审批后，按采购程序执行、管理采购过程。
5.2 采购的基本原则
5.2.1 用于上市销售产品的生产用原辅料、包装材料等GMP管理类物料应从已列入SMP QA 2007《供应商管理规程》中“合格供应商目录”的供应商处进行采购。
5.2.2 需周期性采购的物料应尽可能开发固定的供应商并与之签订长期合同，以便保证物料质量的稳定性以及可追溯性，获得更好的价格、服务和付款条件。
5.3 采购的基本程序
一项采购工作的完整程序包括如下几个步骤。
采购计划与预算的制定
采购申请

审核、审批

采购物资的调研、考察

供应商资格审核、筛选与商谈

合同审核、审批与执行

采购物资到货验收

验收异常处理

采购文件归档

5.3.1 采购计划的发起与预算审批，各业务部门根据周期（年度）物资计划使用量及库存量的情况，制定周期采购计划，同时编制相应的预算申请。
5.3.2 业务部门提交相关物资的申购信息（生产经营类物资采购填制“江苏****药业请购单”），经由申请部门及监督、配合部门复核，经分管副总经理、总经理审批及董事长加批后，采购工程师执行具体的采购事宜。录入内容要完整，如物资名称、质量标准、型号/规格、数量、品牌/厂家等，生产设备、检验仪器、基建需要提交详细的URS或填写采购说明书以便供计划采购部寻找合适的供应商。
5.3.3 如发生不可预见的紧急采购需求，业务部门提交相关物资申购信息并提供分管副总级别以上领导批示文件，采购部执行采购事宜，业务部门于合同付款前补全流程文件。
5.3.4 供应商的筛选与询价
5.3.4.1. 对于GMP相关物料的采购，需从经批准后的合格供应商处开展，见SMP QA 2007《供应商管理规程》中的“合格供应商目录”；若合格供应商处无法购买，则根据采购需求增加新的合适的供应商，新增供应商的评估过程参见SMP QA 2007《供应商管理规程》。
5.3.4.2. 对于其他物料的采购，限于前期合作过的合格供应商或具有资质的新增供应商。
5.3.5 采购物资商谈的关键要素主要有质量、价格、付款方式、货期及售后服务等，采购工程师争取以上要素的最优条件，对于需要招投标的物资类、工程类、技术服务类等，按照公司招投标管理制度执行，参考《江苏****药业招投标管理流程》与《江苏****药业招投标管理暂行规定》。
5.3.6 与供应商签署采购订单或合同，按照SMP PU 2002《采购合同管理规程》执行，凭签核完毕的合同审批表方可加盖公司合同章或公章。
5.3.7 与GMP相关的物料到货时，需提供相应的检验报告与送货单，并按照相关SOP的规定进行验收检查，确认货物信息和订单一致，且外包装完好后方可入库，如发生包装破损、雨淋以及不符合要求等异常质量问题应及时通知计划采购部，计划采购部需与供应商交涉处理，同时积极配合质量部门完成相关质量管理活动。
5.4 采购进程的监控
5.4.1 当采购过程中出现与采购申请、订单/合同等内容不相符时，采购工程师应及时反馈给采购申请部门，确认清楚后，才可以执行采购。
5.4.2 在采购的实施过程中，采购工程师应紧密跟踪采购进展情况,并定期通报使用部门，如遇异常，应及时向使用部门反馈，积极沟通解决。
5.4.3 计划采购部经理应随时询问物资的采购进程，掌握采购的进度，并对采购的过程进行督促监控，确保采购工作及时、规范地进行。
5.5 采购资料管理
5.5.1 采购合同及其他相关商业文件在该采购申请项目全部完成后及时装订，以进行归档及信息统计。见LTE01-ZD-SMP-003《合同管理规程》。
5.5.2 采购过程收集得到的技术资料及时移交相关专业部门。
6. 其它规定
6.1 LTE01-ZD-SMP-003合同管理规程
6.2 SMP QA 2007物料供应商管理规程
7. 附录和记录
7.1 附录
7.1.1 附录1：江苏****药业请购单
7.2 记录
不适用
8. 历史追溯
版本
修订内容
生效日期
01
文件新订

02
由于公司logo变更，对logo内容进行了修改；

03
生产经营类采购管理规程

附录1
江苏****药业请购单
申请编号： 请购日期： 年 月 日
请购部门： 请购员：
采购类型：□普通采购 □特殊采购 □临时采购
序号
物资名称
规格型号
数量
预计单价
供应日期
供应商
用途/备注

申购部门意见：
主管部门意见：

批准：
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落