QE-P-12供应商管理程序.doc

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**非经本公司准许不得翻印**

供应商管理程序

文件编号：QE-P-12
文件版本: C
拟定部门：采购部
制定日期：2011-11-01
修订日期：2014-12-31

核准
审核
制定

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供应商管理程序

文件编号：QE-P-12
文件版本: C
拟定部门：采购部
制定日期：2011-11-01
修订日期：2014-12-31

核准
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制定

***** 修订履历 *****
REV.
ECN NO.
修订原因&内容
生效日期
A
\
新版发行
2011/11/01
B
ECN01
修订原因：依体系要求及公司实际运行状况，修订本程序，修订内容为全文

C

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文 件 会 签
会签单位

□品质中心 □研发中心 □制造中心 □营销中心

□采购部 　□行政/人事 □总经办 □财务部
注：请勾选需会签单位

1.目的：
对供应商能力进行正确评估，确认其能满足我司产品标准及质量要求、从而保证所采购有物品符合规定要求。

2.范围：
适用于本公司生产性物料。

3.名词解释：
3.1合格供应商: 被纳入《合格供应商名单》中被批准的供应商。

4.权责：
4.1 研发中心：协助供应商开发之评审。
4.2 采购单位：负责组织供应商的评估和审核并做好记录。
4.3 品质中心：协助供应商开发之评审，及对供应商提供产品的品质状况进行统计。
4.4 仓储单位：负责对供应商提供产品的交期达成状况进行统计。

5.流程图：附件一

6.程序内容
6.1合格供应商
6.1.1 新供应商需经过初评、小批量生产合格后才可以纳入合格供应商，且汽车类产品零件供应商需提交PPAP。
6.1.2 供应商资质，供方至少要通过ISO9001质量体系认证，针对汽车类零件供应商另需有TS16949：2009认证计划。
6.2主要供应商
6.2.1 采购部每年底会根据每个供应商的年购买量或物料对产品重要性, 定义出下一年的
的主要供应商并给予评估。
6.2.2 另外，供应容易导致致命缺陷的物料的供应商也是关键供应商。这些物料由研发中心、品质中心以及采购部共同评选出来。
6.3作业流程叙述.
6.3.1 采购根据需求寻找供应商，并对供应商进行初评，外购供应商发出《供应商初始审

核算表》、《供应商环境调查表》；外协供应商发出《供应商调查评估表》进行调
查，同时要求供应商提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码、ISO证
书（只限供汽车产品的供应商）等相关企业信息，资料收集后提报采购部经理审核；
通过后再另行安排时间会同品质部、工程人员进行审厂，记录于《供应商审核评分
表》，审厂合格后经总经理批准后纳入《合格供应商名单》中，审厂不合格将缺失
项通知供应商整改，整改完成后再进行第二次审厂，如再不合格，一年内不再审厂；
现场审厂只对制造性供应商，代理销售性公司只进行资料调查与验证。
评审分三大项分别为：
A 品质项（2.1-3.9项）
B 工程技术项（4.1-5.10项)
C 成本协作项（６.1-7.9项)，
每项总分为100分，单项级别划分为：
a. A级：≥85分
b. B级：≥70分
c. C级：＜70分
D. 最终综合评分不小于70分方可纳入合格供应商。
E. 评分细则，评分项最高分为4分，评分合计除3得审核最终得分。
a.完成符合4分
b.大部份符合3分
c.有部份符合，但需要改善2分
d.有部份符合，但有严重缺失1分
e.完全不符合或未执行0分
6.3.2 品质部对供应商提供的首件(批)样品进行评估.。
6.3.3 采购对确认后样品的单价进行评估，并与其它供应商的报价进行比较。采用质优价
廉原则来选择供应商。
6.3.4 相关协议根据需要签署，包括供应商合作协议、环保协议。
6.3.5 产品处在研发段的供应商，外购供应商的《供应商初始审核算表》被批准，样品被

认可后可以进行样品购买或小批量的交易，但暂不纳入合格供应商名单中，当确认
小批量试用合格后，要求汽车类产品零件供方提交PPAP资料，其依PPAP等级4提交
相应资料，所采购的物料需提交PSW零件保证书、产品样品、出货检测报告、
材料性能试验结果、SGS、测试报告；同时对供应商的交期、价格、服务、样品品
质、PPAP资料等内容进行确认，待产品导入量产后（量产发布会）再由采购安排时
间进行现场审核，外协供应商的《供应商调查评估表》经总经理批准后直接列入《合格供应商名单》中存档，不合格则取消其资格。
6.4 现有重要合格供应商的评估可依据《供应商审核计划日程表》的安排，通过现场稽查记
录《质量体系现场稽核检查表》来获得。
6.5 采购部和其他相关部门每个月对现有主要供应商进行评估， 根据 IQC 、采购、仓储的
报表，供应商的供货质量， 供货准时达成率，价格的竞争力和服务进行评估。评估结
果填写《供应商每月评价记录表》。
评分办法
(1)评估项目包含品质（验收质量、上线质量、售后质量、出货检验报告、投诉次数、技术能力、供货能力、服务能力。
(2)品质分(50分) = a.验收质量（评分25）+ b.上线质量（评分5）+ c.售后质量（评分10）+ d.投诉次数（评分10），品质部门评核。
a. (1-导常单批次/总批数）*25。
b. (1-不良品数量/总数量)*5.
c. 异常单结案数/异常单总数*10
d. （1-投数次数/5）*5 投诉供应商每月次数最多不能超过5次。
(3)技术能力评分:总分10，。研发部门评核。
(4)供货能力评分：总分20分 ，采购部门评核。
(5)服务能力评分：整改执行力度，总分20分，品质：10分、SQE:5分、采购：5分。
(6)总分 = 品质分 +技术能力分+供货能力分 + 服务能力分
6.6 采购每年对重要合格供应商至少评估一次，评估计划在每年12月作出来呈签。
6.7 登记审批
合格的供应商由采购负责登录入《合格供应商名单》中，应提交总经理批准后，以作为　　购采发单依据。
6.8供应商的品质、配合度、交货期、服务水准低劣时，品管与采购单位可提出合格供应商　　　资格取消申请，报请部门主管、总经理批准后取消其合格供应商资格。
6.9评定办法
等级
总得分（S）
评定
AA
95分以上
长期合作伙伴
A
85分～95分
为优秀供应商，可加大采购量
B
70～84分
为合格供应商，可正常采购
C
60～69分
仍为合格供应商，但需进行辅导。减量采购或暂停采购。
D
60分以下
为不合格供应商，限期改善，需再申请评定

6.10 当月的每月评价被评为C级以下（含）或停止订货的供应商在次月不能下单，并通知供应
商针对所出现的问题点进行改善，如须再下单采购单位必须再次组织品质部，工程对供应
商现场稽查，通过审核后方可下单；如供应商有需求须辅导，可由采购填写《供应商辅导
申请报告单》，根据需求由品质部安排相关人员去辅导，经辅导后可再下单。
7.附件
7.1《质量体系现场稽核检查表》 FORM-PCD-004
7.2《重要供应商名单》 FORM-PCD-005
7.3《合格供应商名单》 FORM-PCD-006
7.4《供应商审核评分表》 FORM-PCD-007
7.5《供应商每月评价记录表》 FORM-PCD-008
7.6《供应商调查评估表》 FORM-PCD-009
7.7《供应商辅导申请报告单》 FORM-PCD-010
7.8《供应商环境调查表》 FORM-PCD-011
7.9《供应商初始审核算表》 FORM-PCD-012

8.相关文件
8.1《品质检验管理程序》 QE-P-21
8.2《采购管理程序》 QE-P-11
8.3《制程管理程序》 QE-P-15
8.4《不合格品处理程序》 QE-P-25
8.5《委外加工管理程序》 QE-P-13

附件一 流　程　图
输 入
供应商
采购
品质
工程
重点提示
输 出

供应商选择与资料收集

供应商审核表

供应商评估表
与名单

来料检查报告

每月评价

供应商定期审核

供应商资料收集报批、送样

整改

重新送样

品管、仓库、采购每月对供应商进行评估

整改

品管、工程、采购现场审核

NG

纳入合格供应商名单中

审核通过后下单并与供应商确认

NG

批量采购购

NG
重要供应商每年进行一次现场审核

YES

YES

首样确认

YES

依产品需求选择供应商，开发备供应商

相关单位现场评估供应商能力

样品验证

每月评价

每年定期现场审核
工程/品质/采购

供应商初始审核算表
供应商环境调查表
供应商调查评估表

合格供应商名单
重要供应商名单

来料检查报告

供应商每月评价记录

质量体系现场稽核检查表
供应商审核计划日程表

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**非经本公司准许不得翻印**

供应商管理程序

文件编号：QE-P-12
文件版本: C
拟定部门：采购部
制定日期：2011-11-01
修订日期：2014-12-31

核准
审核
制定

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