DB34∕T 2289-2021 水利工程质量监督规程(安徽省).pdf

ICS 27.140 CCS P 55 日034安徽省白山TE，方标准D834/T 2289-2021 代替D834月2289-2015水利工程质量监督规程Specification for water conservancy project quality supervision 2021 - 06 -08发布2021 - 07 -08实施安徽省市场监督管理局发布DB34/T 2289-2021 目次前言. III l 范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 基本要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4. 1 主要依据. . 2 4. 2 质量监督期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4. 3 组织形式. . 2 4.4 工作方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 主要工作内容. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 质量监督于续. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 质量监督计划.8 项目划分确认. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 监督检查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9.1 主要检查内容. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9. 2 监督抽检. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9. 3 检查成果处理. . 4 10 质量检验与评定. . . 4 1 竣工检测备案. . 4 12 质量核备. . 4 12. 1 核备内容. . . 4 12. 2 核备程序. . . . 4 13 工程验收的质量监督. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. 1 法人验收的质量监督. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. 2 政府验收的质量监督. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14 档案及信息管理. . . . 6 14.1 档案管理. . . . . . . . . . . . . . 6 14.2 信息管理. . . 6 附录A(规范性)水利工程质量监督书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附录B(规范性)水利工程质I D834/T 2289-2021 附录F(资料性)水利工程质量监督检查记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 附录G(资料性)水利工程质量监督检查发现问题清单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 附录H(规范性水利工程质量核备表.42附录I(资料性)水利工程主要设备出厂验收质量自评报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 附录J(资料性)水利工程主要设备出厂验收监理评估报告.44附录K(规范性)分部工程施工质量评定表45 附录L(规范性)单位工程施工质量评定表.46附录M(资料性)水利工程质量监督档案目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 附录N(资料性)原材料检验情况月报表48 附录o(资料性)质量评定情况月报表.49附录p(资料性)水利工程质量监督基本情况表.四附录Q(资料性)水利工程质量监督月报表51 附录R(资料性)水利工程质量监督年度报表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 II D834/T 2289-2021 目IJ1=1 本文件按照GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件代替DB34/T2289-2015 ，且应符合附录A的规定，同时提交以下材料:a) 成立项目法人的批复文件复印件:b) 工程项目的初步设计批复文件复印件及主要施工图纸:c) 水行政主管部门同意的水利工程招投标备案资料:d) 项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同复印件:e) 监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件(副本)。6. 2 建设周期长、需分批实施多个单项工程的建设项目，在前期办理总体项目质量监督书的基础上，每个单项工程开工前，项目法人应报送该单项工程质量监督备案表，作为总体项目质量监督书的补充，并应符合附录B的规定。7 质量监督计划质量监督机构根据工程规模、主要建设内容、建设工期和监督工作实际需要编制质量监督计划，跨年度的大型建设工程，根据工作需要可编制质量监督总体计划和年度计划，明确质量监督组织和主要监督内容等，并以正式文件印发，并在主体工程开工初期及时向参建单位进行监督计划交底。质量监督计划示例见附录C。8 项目划分确认项目法人应在主体工程开工前书面报送工程项目划分表及说明，质量监督机构应在收到项目划分书面报告后14个工作日内对项目划分进行确认，明确主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽(关键部位)单元工程，工程项目划分确认表示例见附录D，以正式文件印发3工程实施过程中，百对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽(关键音1日位)单元工程的项目划分进行调整的，项目法人应在拟调整的工程动工前重新报送、确认。9 监督检查9. 1 主要检查内容9. 1. 1 检查各参建单位质量管理体系。复核包括但不限于勘察、设计、监理、施工、设备制造(供应)、检测单位资质和现场主要人员资格:检查包括但不限于项目法人(建设单位)和监理、施工等单位质量管理体系以及勘察、设计单位的现场服务体系建立及运行情况。9.1.2 检查各参建单位的质量行为。检查包括但不限于技术标准特别是强制性标准(条文)执行和工程质量检验与评定情况。9. 1.3 抽查工程质量。抽查包括但不限于原材料、中问产品和构配件、金属结构、机电设备、基础处理、重要部位实体质量和外观质量以及设备试运行情况。9.1.4 检查(抽查)内容应符合附录E的规定。9.2 监督抽检3 DB34/T 2289-2021 9.2.1 质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位对监督的项目开展监督抽检，主要抽检原材料、中间产品和工程实体质量。9.2.2 抽检结果不合格的，质量监督机构应及时通知项目法人，要求项目法人组织相关单位落实整改措施，并对整改结果进行核查。9.3 检查成果处理9.3. 1 质量监督机构按照监督计划对工程进行监督检查，应准确记录工程建设形象进度、检查内容、发现问题及整改要求等，由被检查单位有关负贡人签字确认，检查记录示例见附录F。被检查单位有异议的，可提出书面说明。9. 3. 2 质量监督检查发现违规质量行为和工程实体质量存在问题的，应现场取证，指出存在问题，明确整改要求。发现工程存在严重质量问题时，应书面报告项目主管部门。9.3.3 项目法人应对质量监督机构提出的问题及时进行整改，并将整改落实情况报质量监督机构备案。9.3.4 质量监督机构应建立监督检查发现问题清单，示例见附录G，跟踪督促质量问题整改落实。10 质量检验与评定10. 1 质量检验与评定标准按DB34/T371的规定执行。10.2 现行标准未涉及的单元(工序)工程质量评定标准，项目法人应在该单元(工序)工程实施前组织设计、监理、施工等单位，根据技术标准、设计要求和设备生产厂商的安装操作说明书等制定质量评定标准，并符合DB34/T371的要求，按规定报批。10.3 临时工程质量检验及评定标准核备按SL176的规定执行。11 竣工检测备案11. 1 项目法人应按有关规定组织编制竣工检测方案，检测方案报质量监督机构备案。11.2 竣工检测阶段性检测结论和检测报告应报质量监督机构备案。12 质量核备12. 1 核备内容如下:a) 重要隐蔽(关键部位)单元工程联合检查验收资料:b) 分部工程验收的质量结论和相关资料:c) 工程外观质量标准及分值、外观质量评定结论:d) 单位工程验收的质量结论和相关资料:e) 工程质量缺陷备案表和相关资料:f) 工程项目质量等级和相关资料:g) 影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准:h) 国家、行业标准规定需要报送的其他资料。12.2 核备程序4 DB34/T 2289-2021 12. 2. 1 质量核备表及其附件由项目法人在下述规定时间内书面报质量监督机构，质量核备表应符合附录H的规定。a) 影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准、工程外观质量标准及分值为工程开工初期:b) 重要隐蔽(关键部位)单元工程联合检查验收资料为该单元工程所涉及分部工程验收及水下阶段验收前20个工作日内:c) 分部工程、单位工程验收的质量结论和相关资料在验收通过之日后10个工作日内:d) 外观质量评定结论为评定完成后10个工作日内:e) 工程项目质量等级和相关资料在完成竣工验收自查工作之日起10个工作日内:f) 工程质量缺陷备案为缺陷处理完成并质量评定合格后10个工作日内并在涉及分部工程或水下阶段验收前。12.2.2 质量监督机构发现项目法人报送的质量核备资料不齐全的，应书面形式一次性告知项目法人。12.2.3 质量监督机构应对质量评定验收程序合规性、监督检查发现问题整改落实、质量资料规范性情况等进行审核，在20个工作日内书面反馈核各意见。13 工程验收的质量监督13. 1 法人验收的质量监督13. 1. 1 项目法人应成立验收工作组，组织主要设备出厂验收，并提前3个工作日通知质量监督机构，质量监督机构可派员列席。验收工作组通过现场检查，观摩设备现场性能试验，听取制造厂家质量自评、监理评估报告、检测报告，查阅资料，形成出厂验收会议纪要。机电设备应确保不是国家明令淘汰的高耗能落后产品。主要设备出厂验收质量自评报告示例见附录L监理评估报告示例见附录J。13. 1. 2 项目法人组织重要隐蔽(关键部位)单元工程联合检查验收前，应提前3个工作日通知质量监督机构。质量监督机构可派员列席。13. 1. 3 项目法人组织分部工程验收前，应提前3个工作日通知质量监督机构。质量监督机构宜派员列席大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收。分部工程施工质量评定表应符合附录K的规定。13. 1.4 项目法人组织单位工程验收前，应提前3个工作日通知质量监督机构。质量监督机构应派员列席单位工程验收。单位工程施工质量评定表应符合附录L的规定。13. 1.5 项目法人组织工程竣工验收白查前，应提前3个工作日通知质量监督机构。质量监督机构应派员列席竣工验收自查工作，核查竣工检测结果、缺陷备案、质量监督发现问题整改落实情况等。13. 1. 6 质量监督机构列席项目法人组织的验收时，监督验收程序和验收行为是否符合规定、验收资料是否规范齐全、质量监督发现问题是否整改落实等，并提出明确的监督意见。存在验收程序和行为不符合规定或质量监督检查发现问题未整改落实而通过验收的，质量监督机构应向市业或项目主管部门报告。13.2 政府验收的质量监督13. 2. 1 项目法人申请验收前，应提前通知质量监督机构，使其有充足的时间编制质量监督报告。13.2.2 质量监督机构应参加政府组织的验收。13.2.3 质量监督机构参加阶段验收时，应提交工程质量监督意见。13.2.4 质量监督机构参加竣工技术预验收和竣工验收时，应提交工程质量监督报告，明确工程质量结论。5 DB34/T 2289-2021 14 档案及信息管理14. 1 档案管理14. 1. 1 质量监督机构可参照水利工程建设项目档案管理规定)(水办(2005)480号)加强建设项目质量监督档案管理。14. 1.2 质量监督机构应分项目建立质量监督档案，档案目录示例见附录Mo14.2 信息管理14.2. 1 项目法人应按月向质量监督机构报送原材料检验情况和质量评定情况，原材料检验情况月报表示例见附录N，质量评定情况月报表示例见附录。14.2.2 质量监督机构应掌握所监督工程的质量状况，并根据需要将以下情况报上级主管部门:a) 水利工程质量监督基本情况表示例见附录P;b) 水利工程质量监督月报表示例见附录Q;c) 水利工程质量监督年度报表示例见附录R。6 工程名称:项目法人:主要负责人:附录A(规范性)水利工程质量监督书安徽省水利工程质量监督书(盖章)年月日D834/T 2289-2021 NQ: XXXX-XX 7 D834/T 2289-2021 工程名称建设地点建设性质批复概算计划开工时间计划工期初步设计批准机关、时间、文号批复的主要建设内容和规模8 D834/T 2289-2021 名称资质等级勘察单位职称及项目负责人证书编号名称资质等级设计单位职称及项目负责人证书编号名称法定代表人资质等级执业资格注册单位证书编号总监理工程师监E里职称及单位证书编号监理工程师执业资格证书编号注册单位监理工程师执业资格证书编号注册单位. 名称法定代表人资质等级注册专业及项目经理执业资格注册单位证书编号职称及技术负责人证书编号施工单位职称及质量负责人证书编号职称及岗位证书终检工程师证书编号名称及编号专职质检员岗位证书名称及编号实验员岗位证书名称及编号9 D834/T 2289-2021 项目法人质量负责人现场管理机构质量负责人质量监督机构审核意见:1.成立项目法人的批复文件是否己提供。是口否口2.工程项目的初步设计批复文件是否己提供。是口否口3.工程项目主要施工图纸是否己提供。是口否口4.水行政主管部门的水利工程招投标备案资料是否己提供。是口否口5.项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否己提供。是口否口6.监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件(副本)是否己提供。是口否口是否具备办理质量监督手续的条件。是口否口负责人:(盖公章)年月日注1:经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督机构备案。注2:此监督书一式四份，质量监督机构和项目法人各执两份。10 附录B(规范性)水利工程质量监督备案表工程质量监督备案表年月日D834/T 2289-2021 NQ: XXXX-XX 11 D834/T 2289-2021 工程名称建设地点建设性质tt复概算计划开工时间计划工期初步设计批准机关、时间、文号批复的主要建设内容和规模12 D834/T 2289-2021 名称资质等级勘察单位职称及项目负责人证书编号名称资质等级设计单位职称及项目负责人证书编号名称法定代表人资质等级执业资格注册单位证书编号总监理工程师监理职称及单位证书编号监理工程师执业资格证书编号注册单位监理工程师执业资格证书编号注册单位. 名称法定代表人资J员等级注册专业及项目经理执业资格注册单位证书编号职称及技术负责人证书编号施工单位职称及质量负责人证书编号职称及岗位证书终检工程师证书编号名称及编号专职质检员岗位证书名称及编号岗位证书实验员名称及编号13 D834/T 2289-2021 备案材料清单项目法人负责人:意见(盖公章)年月日质量监督机构审核意见:l工程项目主要施工图纸是否己提供。是口否口2.水行政主管部门的水利工程招投标备案资料是否己提供。是口否口3.项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否己提供。是口否口4监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件(副本)是否己提供。是口否口是否具备办理质量监督于续的条件。是口否口质量监督机构意见负责人:(盖公章)年月日注1:经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督机构备案。注2:此监督备案表一式四份，质量监督机构和项目法人各执两份。14 说明1 质量监督依据2 质量监督组织3 质量监督方式4 质量监督内容4. 1 施工准备的监督4. 2 施工过程的监督4. 3 质量监督到位点4.4 工程质量的核备4. 5 工程验收的监督附录c(资料性)水利工程质量监督计划工程质量监督计划DB34/ T 2289-2021 15 D834/T 2289-2021 序号单位工程名称附录D(资料性)水利工程项目划分确认表工程项目划分确认表分部工程名称重要隐蔽(关键部位)单元工程注:单位工程或分部工程名称前可加D标明主要单位工程或主要分部工程。16 备注E 录附(资料性)水利工程参建单位质量检查表。AHMMAV-MOM-表E.1参建单位质量体系建立情况检查表二仁程名称1页门ilA勘察单位设计单位监理单;，施工单i序号1分沓顷口及内容1合沓依据1合资古况水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)第七条水利T1f;i页门以人(建设单位)、监理、设计、施下仕单价的负武人，对木单i的质量下伞作负领导武枉。各单价在l和现场的lrj:l负责人对本单位在正和现场的质且正作负直按领导击枉。各单位的正和技术负责人对民且正作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。(J(fiJ工程建设项目管理规定(试行)(水建(1995) 128号，2016年水利部令第48号第二次修改)第十六条2.组建建设单位由项目主管部门或投资各方负责:建设单位而H备下列条件:项门以人的i尘1二代表人是台(1)具有相对独川悦11织形。内部机构设置，人员配备能满足工程建设的百耍。(2)经济上独力核捍卫Q分级核算。为专职人员，技术负责人专(3)主要行政和技术、经济负责人是专职人员，并保持相对稳定。l 业技术以称，丛杏符合规定要水利部关印发;j(;fiJl和建设项t:l去人管丑l指导，忘见的通知)(水建设(2020)258-，生)求:是台明确质量节理机构J、规也i页门扯人生11建(七)各级政府及其到l成部门小门口接履们顷门沁人职齿，政府部门丁-作人员在项门业人单i任及责任人，质量管理机构人职期间不得同时履行水利建设管理相关行政职责o员配备是否满足要求四、保障项目法人履职能力(十一)水利工程建设项目法人应具备以下条件:总人数II.i.满足工程建设甘理市耍，大、巾、小)rV工程人数一般按照不少于30、12、6人配备，其巾工程专收技术人员原则不少j二总人数的50%;项目法人的主要负责人、技术负责人和财务负责人应具备相应的管理能力和工程建设管理经验。其中，技术负责人应为专职人员，有从事类似水利工程建设管理的工作经历和经验，能够独立处理工程建设中的专业问题，并具备与工程建设相院的专业技术以称。大型水利玉和和j:J高火J二70米的水库l扭巧Ht:l去人技术11击人院H备水手iJ.c戎相关专业高级以称成执111.资恪，其他水利工程项门以人技术负古人应具备水利戎相关专收巾级职称或执、111.资恪。f- -J 。AMMAV-MOM-序号检查项目及内容检查依据检查情况项目法人质量管理制度中是水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)于写包括原旦管丑11机构、质丑第十七条硕H法人(建设单位)亚加强l胆厨旦管丑11，建立健全施正因且检查体系，根知l胆特点建立厨旦管卫p机构和2 人员职肃、质量检沓措施等，质量甘理制度。是否制定明确的质量目标，水利工程建设与质量安全生产监督检查办法(试行)问题清单(2020年版)(办监督(2020)124号)附件1-1第25是否制定质量缺陷管理制度项。项门以人是否占、l办理测量3 基准点的交接手续，提供的水利工程建设与质量安全生产监督检查办法(试行)问题清单(2020年版)(办监督(2020)124号)附件1-1第25测量控制基准点精度是否满项。足规范要求建设丁:fM质量甘理条例)(国务院令第279号，2019年第714号修改)第十八条从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许4 勘察、设计单i背收执照、其他单1或者个人以木单价的名义或揽工程。资JIJJ证IJ止于写满趾要求勘察、设计单位不得转包或行违法分也所承揽的正程。(Jj(;fU工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)第二十四条设计单位必须按其资质等级及业务范围承担勘测设计任务，并应主动接受水利工程质量监督机构对其资质等级及回且体系的监督检查。(Jj(;fUTfM质量甘理规)L)(水利音l令第7号，2017甘宁第49号修改)勘察、设计单位是否成立现第二十七条设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，5 场设代机构;现场设计人员解决有关设计问题。对大中型工程，设计单位应按合同规定在施工现场设立代表机构或派驻设计代表。占4专收是否满足工作需妥工程建设设计企、Iv.质量甘理规范(GB/T 50380-2006)第7.2.10条。(:1:程建设勘察企业质且管主IPt;f)(G B/ T 5 0 379-2018)第4.4.4条。勘察、设计单位是否建立设水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)汁:文件、图纸络发制度，单第-I 扛条设计单，r必须是心健全设计保lr休系，加强设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会接批准制度，做好项世川技术交)良制度、设计设计文件的技术交)点五作。6 变更审核及签发制度等，是建设工程勘察设计管理条例)(国务院令第293号，2017年修订)否在体系文件中明确设置执第五条建设工程勘察、设计单位必须依法进行建设工程勘察、设汁，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程勘察、行和检查强制非|条义的林bHI的质且负责。节，是否设置外变成果的质(Jj(;fUTfM建设与质量安全生产监督检资办法(试幻)问血泊单(2020.千f 反)(办监督(2020)124号)附件1-2第量把关环节7项、第llJ页。f- = 。AHMMAV-MOM-序号检查项目及内容检查依据检查情况建设玉和历且管主111条例)(怀|务院令第279-，击，2019年第714号修改)第二十四条工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。7 监理单位是否具备营业资禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单格，资历证IJ止于写满趾豆求位允许其他单位或行个人以本单位的名义承iUlf监丑l业务。(J1(;fUTfM质量甘理规元)(水利音l令第7号，2017甘宁第49号修改)第二十条监理单位必须持有水利部颁发的监理单位资格等级证书，依照核定的监理范围承担相应水利工程的监理任务。监理单位总监理工程师、监建设丁:fM质量甘理条例)(国务院令第279号，2019年第714号修改)丑III胆师等执业资格杜杏符第一主十一七条二L和%J1P单位币1与选派H备相向资格的总%J1lll胆师和监丑11五胆师ill驻施l现场。合要求，是否按投标承诺到水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)8 位;主要监理人员变更是否第二十二条监理单位根据所承担的监理任务向水利工程施工现场派出相应的监理机构，八员配备必须满足项目要求。报砌、H法人(砌、H建管单位)水平rj玉和施l监主111圳范)(SL 288-2014)第3.1. 3条。批准，变史币的人员是否拍(J1(;fU丁:fM建设与质量安全生产监督检查办法(试幻)问血泊单(2020.千f 反)(办监督(2020)124号)附件1-3第7合要求页。监理单位是否制定有效的质量控制制度，是否制定或明们k利工程施工监理规范)(SL 288-2014)第4.1. 24. 1. 5条。9 确l胆JIJ1:ill缺陷管丑11制度，水平rjJ二和建设与民且安全牛产监督检查办法(试行)问题泊单(2020年版)(办监督(2020)124号)附件1-3第四是否编制有效的监理规划和项。监理实施细则等监理单位是否严格对施工组10 织设i:1、施l技术方案、作们k;fU工程施工监理规范)(SL 288-2014)第4.3.1条。收指导书号技术文件进们J中查建设工程质量管理条例)(国务院令第279号，2019年第714号修改)第二十五条施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。施l 单位1止于写H各营业资禁Ir施正单位超越本单位资历等级许可的业务范用Ii)(;名以其他施正单位的名义承:jJJ:玉和。禁止施正单位允许其他单位或11 +件，资质证书、安全生产|者个人以木单位的名义成揽下可证是否满足要求水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)第二十九条施工单位必须按其资质等级和业务范围承揽工程施工任务，接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查。f- 飞。AMMAV-MOM-序号检查项目及内容检查依据检查情况施工单位项目经理、技术负古人、终检工程师、质量负建设丁:fjl质量甘理条例)(国务院令第279号，2019年第714号修改)12 责人等执业资格丛杏符合要第二十六条施正单位对建设l胆的施l质丑负责。施l单位同当建立囚丑击机制，确定:ll砌、H的项H经丑l、技术负击求，是否按投标承诺到位;人和施工管理负责人。变更后的人员是否符合要求施丁-单f、1是否制J二千j效的质水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改):ill1证制度，如岗位责任制、第二|一条施工单;r妥推们全面质量甘理，是心健全质量保证体系，制在和完善岗位质量规范、质量tt任及考核办泣，13 检验与评定制度等;是否明落实因且击机制。在施LU和中更加强质且检验正作，认真执行一二检制切实做好l胆厨旦的全:H抖制。石角质量管理机构(人员)、质E击机人工程建设施工企业质量管理规范(GB/T 50430-2017)第4.2.1条、第4.2. 2条c检测单f川14 的资质证书和市场监督管理水利工程质量检测管理规定)(水利部令第36号，2019年第二次修正)局颁发的检验检测机构资质第二条检测单位应当按照本规定取得资质，并在资质等级许可的范围内承担质量检测业务。认J-L书是否满足耍求检测单位检测人员执收资恪水平rj玉和质;且检测管主11圳定)(水手rj核定部令第36号，2019年第二丁次修|卡)15 (以利证IDJ止于写满趾豆求第四条从事水利工程质量检测的专业技术人员(以下简称检测人员)，应当具备相应的质量检测知识和能力，并按照国家职业资格管理或者行业自律管理的规定取得从业资格。检测单位1止再制定质;且;管丑l(J1(;fUTfjl质量检测节理规;.L)(水利部令第36弓，2019年第一次修正)16 制度第十三条检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)17 jAE设备制出安装单位的吉第二十九条施正单位必须按其资历等级和业务范网承揽l科施正机务，:1主受水手rj:llQ厨旦监督机构对其资质和历旦仅证收执照、是否满足要求体系的价合。第三十五条建筑材料和工程设备的采购单位承担相应责任。主耍设备制造安装单;r圳场参照水利部办公厅水利建设工程质量监督工作清单)(办监督(2019)211号)中5.2条:主要设备制造安装单位现场18 人员配备是否满足要求;是人员配备，质量甘理制度建川古况等。否建立质量管理制度立全监yi单，(，、j;:!配备是台水利水山工程安全监测系统运们甘理规范(SL/T 782-2019)第6.2节。19 满足要求;是否建立质量管参照水利部办公厅水利建设工程质量监督工作清单)(办监督(2019)211号)中5.2条:安全监测等其他单位现场人理制度员配备，质量管理制度建立情况等。NC 。AHMMAV-MOM-项目法人勘察单位设计单位施正单位被检查单位代表签名监理单位质量检测单位主要设备制造安装单位安全监测单，检查单位人员签名| 检查日期| 年月日10 -。AMMAV-MOM- 表E.2项目法人(建设单位)质量行为检查表工程名称项目法人(建设单位)卡斗士检查布H:J及内容检查依如检查情出1止百及n才报j兰l;f项H划分水利;j(电l和施正因且检验s评定圳和(SL 176-2007)第3.3.1条第3.3. 3条。国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见)(国办发(2017)19号)四、加强工程质量支全甘理是否落实质量武任终身制，(丁TI.)严格落实二L和质;且;责任。全由1落实各方主体的二L;fQ囚且击机，特别要强化建设单位的自亘古杠和勘察、设计、施签订囚;且;击机I和公不质;且;工单位的主体责任。严格执行工程质量终身责任制，在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的，依法给予责任单位停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等行政处罚并责任人:是否组织对质量管通过|玉|家企业信时信息公不系统予以公示，给予注册执业人员暂停执业、吊销资格证I、伞定时问直至终身不得ill入行理人员进行质量法规、标准2 和强制tl条文等业务培训1;业等处罚。对发生工程质量事故造成损失的，要依法追究经济赔偿责任，情节严重的要追究有关单位和人员的法律责任。是否在施工圳场设置公示质水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)量责任主体和主要责任人的第九条水利l;f建设各单位亚加强JIJ1:ill法制教育，增强质且法制观念，1巳提高劳动:朽的素JIJJ作为提高质盐的rP.J:;、节，加强对甘理人员和职工的质量意识和质量甘理知识的教育，建以和完善质量甘理的激励机制，积极开展郡众性质量甘理标牌和合理化建议活动o水利工程建设与质量安全生产监督检查办法(试行)问题清单(2020年版)(办监督(2020)124号)附件1-1第67顷。1止育组织设川、施五、!阳丑1(;)(%1玉和四旦管丑1划定)(水利部令第7去，2017年第49号修改)3 等单位进行设计交底，相关第十九条项目法人(建设单位)应组织设计和施工单位进行设计交底:施工中应对工程质量进行检查，工程完工后，人员是否规范签字应及时组织有关单位进行工程质量验收、签证水利工程质量管理规定)(水利部令第7号，2017年第49号修改)第十七条项t:J去人(建设单位)要加强二L和质且管丑11，建立健全施土质且检查体系，根据土和特点建立质量管;11机构对设计、监理、施工单位质和质量甘理制度。4 量体系建，:丰nj三1J合资怕况(GB/T 14173-2008)第10.2条。7 保资料、性能试验报告是否齐全，能否客观反映设备质且状况10 己心。AMMAV-MOM-序号检查项目及内容检查依据检查情况主耍隐敝(关键部，/)单JG玉和、分部二L和、单位二L和水利;j(电l和施正因丑检验s评定圳和)(SL 176-2007)第5.3. 2条。8 及外观质量评定等是否在规水利水电建设工程验收规程)(SL 223-2008)第3.0.7条、第4.0.11条。定时间内将验收结论报质量水利水电工程施工质量检验与评定规程)(SL 176-2007)第4.3.7条。监督机构核各工程建设标准强制性条文贯水利部关于印发(水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)的通知)(水国科(2012)546号)9 彻执伯伯况第ii.条水利一丁程建设项门甘理、勘测、设计、施工、监理、检测、运行以及质量监督等工作必须执们强制性条文。水丰Ij部关Hn发(水利玉和设:1变更管丑p暂行办法的通知)(水划:1(2020) 283号)是否存在木生千审批擅自实施第ii.条水利Tf里设计变型)业按照木办汕规边的程序进行A市批。建设iiH也和移民J;置、水土保J3设计、环境保护设计变设计变更或支解设计变更规更按国家有关规定执行。任何单位或者个人不得擅自变更已经批准的初步设计，不得支解设计变更规避审批。避审批:是否存在不按照规第十二条工程勘察、设计文件的变更，应委托原勘察、设计单位进行。经原勘察、设计单位书面同意，项目法人也可10 立在.限、条件和程序审查、以委托其他具有相应资质的勘察、设计单，进行修改。修改单，对修改的勘察、设计文件成担相应武枉。报:ltlf设:1变更文件:设第十六条正和设:1变更审批采时分级管丑11制度。Ifi大设计变更义;件，出项H法人按)农报市程序报以初步设计审批部n计变更文件编制或审批管理审批。报水利部审批的重大设计变更，应附原初步设计文件报送单位的意见。是否规范第十七条一般设计变更文件由项目法人组织有关参建方研究确认后实施变更，并报项目主管部门核备，项目主管部门认为必