采购物资验证管理办法.doc

采购品验证管理办法
QB/XC 303-2010

编制

审核

批准

兴平市星辰机电有限公司
二零一零年五月

采购品验证管理办法
XC301-2010
1 目的
明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购品能满足使用要求。
2 适用范围
适用于采购品如：原材料、外协件等的验证。
3 职责
技质部负责采购品的验证。
4 工作程序
4.1 采用验证方式的条件
a） 工厂没有相应的检验设备、检验手段或方法（如钢材的材质）；
b） 没有检验的必要（如零星采购的一般物资）。
4.2 验证的方法
4.2.1 工厂允许采用的验证方法有:
a) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件；
b) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件、进行外观检查；
c) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件、进行外观检查、进行尺寸抽查；
d) 点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件、进行外观检查、进行尺寸抽查和理化性能抽查。
4.2.2 采购品类别与验证方法的对应：
a） 对于重要的采购品不允许采用：点数、查验采购品的规格、检查合格证明文件；
b） 对于一般物资允许采用：任意一种验证方法。
注：本厂的采购品分为如下二类：
n 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；
n 一般物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资。
4.3 验证的执行和记录要求
4.3.1 重要物资的验证由技质部进行,需要填写《采购 / 外委产品入厂验收记录》。尺寸抽查的比例一般为本批次总数量的5%，理化性能抽查按技质部编制《采购物资验证清单》中规定的项目实施。
a） 采用验证供方合格证明文件及理化性能的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《采购 / 外委产品入厂验收记录》中；
b） 采用其他的验证方法，需要在《采购 / 外委产品入厂验收记录》中填写验证的项目。
4.3.2 一般物资的验证由库管员进行，直接在入库单据中签名以示验证合格。
4.3.3 技质部负责编制《采购物资验证清单》，明确各类物资的分类、验证方法，授权验证部门。
5 相关文件
《过程和产品的监视和测量控制程序》
6 质量记录
6.1 《采购 / 外委产品入厂验收记录》
6.2 《采购物资验证清单》

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