产品的监视和测量程序.doc

产品的监视和测量程序
质量管理体系文件
产品的监视和测量程序
文件编号

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1．目的
对产品特性进行监视和测量，以验证产品符合规定要求。
2．适用范围
适用于本公司对产品实现过程的进货物资、生产过程和成品进行监视和测量的控制。
3．职责
3.1 技术部根据产品要求及顾客要求，制订产品企业标准、工艺标准、检验规程、验收标准及放行标准等各项标准。
3.2 制造部-品质的质检员负责进货检验以及生产过程中车间之间转序前后检验。
3.3 生产车间负责对产品实现过程中自检、互检工序检验。
3.4 制造部-服务、品质负责产品的整机调试及最终检验（公司有条件可以进行整机调试时，由品质负责，如无条件，则由服务负责）。
4. 工作流程（见下页）
5. 工作程序
5.1 检验依据
5.1.1 技术部根据产品要求及顾客要求，制订产品企业标准、工艺标准、检验规范、验收标准及放行标准等各项标准。内容包括检验的方法，所用工具，参考的标准及检验注意事项，所涉及范围包括：
a.采购元器件、零配件、原材料的标准；若为抽样检验必须指定抽样比例；
b.各过程的检验标准，测试方法和工具；
c.整机的结构性检验，例行试验的标准，检验方法，工具和注意事项；
d.整机调试作业规程、各项参数、操作程序、检验标准和工具，及注意事项。
5.1.2 技术部会同制造部-品质对上述各种规范、参数、标准进行评审，使其达到：
a.与产品要求及顾客要求的符合性；
b.本公司有条件完成这些检验和监控工作；
c.执行这些测试具有较高的经济性。

焊 接

表面处理

装 配

调 试

采 购

产 品 形 成 过 程
制订检验规范
检验规范

进货检验单
采购检验监控

检验工序卡
焊接过程监控

检验工序卡
表面处理监控

检验工序卡
吸附剂填装记录
装配过程监控

调试记录单
调试监控

签发合格证

质量分析

修订检验规范

事故分析
产品质量分析

工作流程（图一）

5.1.3 技术部在收到产品投产通知单后，应备齐相关的检验标准。
5.2 进货验证
5.2.1 对用于生产产品采购物资，仓库管理员核对送货单，确认物资名称、规格、数量、包装无误等，然后填写《货物检验通知单》向制造部-品质报检。
5.2.2 质检员根据采购物资验收标准和进货检验工艺卡,进行全数或抽样检验，并将检验结果填写在《货物检验通知单》上，经检验合格在报检单上盖章以示检验合格,经检验不合格的做出状态标识，并填写《不合格品审理单》，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.2.3 质检员建立进货《验证、检验台帐》。
5.2.4 仓管员根据检验结果进行入库,并对产品做出相应状态标识.
5.2.5 紧急放行。
5.2.5.1当生产急需来不及检验时，由制造部-生产提出紧急放行申请，填写《紧急放行/例外转序申请单》，经制造经理审核，技术部会签后，总经理批准后，方可使用，生产部要记录放行产品的数量并予以标识。
5.2.5.2紧急放行的采购物资必须具备下列条件：
a）该供方提供的产品质量一直稳定。
b）紧急放行的采购物资能进行隔离表示，并在出现不合格时能立即追回。
c）焊接用的焊条，压力容器用钢板、钢管等特殊工序用的原辅材料原则上不能紧急放行，必须经检验合格后才能投产。
在紧急放行的同时，检验人员应该对产品迅速进行检验，并及时将检验结果反馈到生产部、采购部仓库。检验结果报告必须注明“紧急放行”字样，若发现不合格立即追回，由制造部-采购负责退货。
5.2.6 进货检验实施细则按《进货检验规范》执行.
5.3 生产过程监视和测量
5.3.1 产品实现生产过程检验按《生产过程检验工序卡》、《特殊工序控制卡》、《关键工序控制卡》进行。
5.3.1 工序在转序前应由上、下道工序作业人员进行自检和互检,特殊工序、关键工序(《生产过程检验工序卡》上带*项工序)由生产人员自检和车间主任互检。上道工序不符合要求，不得转入下一道工序。
5.3.2 车间之间转序工序填写《生产工序流转卡》及《生产过程检验卡》，生产过程检验规定中规定由质检员检验项目由品质部质检员专检。
5.3.3 生产车间必须遵守未经检验的工序产品不准进入下一道工序的规定,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4 因生产急需来不及过程检验和试验时，生产车间填写《紧急放行／例外转序申请单》，经制造部经理批准后，并对该产品做出明确的标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求进行追溯。制造部-品质必须尽快按标准对该转序产品进行检验和试验。
5.4 成品的监视和测量
5.4.1 需确认所有规定的进货验证,生产过程的监视和测量均完成并合格后才能进行成品的监视和测量的活动。
5.4.2 调试过程中,由车间、品质、服务人员参加，车间负责产品的试验运行，售后服务部负责按用户的要求条件进行拟验收，同时为售后服务准备第一手资料。
5.4.3 品质质检员、服务人员按产品企业标准及合同指标要求对产品进行逐项目检验并记录,经检验合格签发“产品合格证”,并进行标识登记台帐.不合格品执行《不合格品控制程序》。
5.4.4 产品包装时由车间向品质部再行报检,经质检员包装检验合格后方可放行和交付。
5.5 监视和测量结果的记录应予以保存,记录应表明授权负责合格放行者,执行《质量记录控制程序》。
5.6 总经理室汇总市场营销部顾客满意度及售后部客户服务的信息形成《 年 季度产品和服务质量汇总表》。
5.7 每季末的28日前,总经理室对本季的产品质量情况进行统计分析,按《数据分析控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》
6.2《数据分析控制程序》
6.3《纠正措施控制程序》
6.4《预防措施控制程序》
6.5《质量记录控制程序》
6.6《进货检验规范》
6.7《采购物资的验收标准》
6.8 各类设备的出厂检验标准（根据产品的企业标准另定）
7. 相关质量记录
7.1 《货物检验通知单》
7.2 《不合格品审理单》
7.3 《压力容器检验单》
7.4 《进货检验台帐》
7.5 《生产过程检验卡》
7.6 《设备出厂检验报告》
7.7《 年 　 季度产品质量和服务质量汇总表》

8．本程序更改记录
序
号
修改
码
更改条款
更改申请
表号
修改人
/日期
修改
部门
批准人
/日期
实施
日期
备注
1

2

3

4

5

9．审签表
起草人
日期
审核人
日期
批准人
日期

10．会签表
部 门
签字/日期
部 门
签字/日期
部 门
签字/日期

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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