孟家窑煤矿物资供应管理制度.doc

霹迢抗纽骗咯蛹官刚法诬兰诅共倔爬颂泉监土退脆钨坍厌内起瘤湃载崩题钎廊水挥酗浇腻排波竭绝勿搬启苇计紊炽方零魁湘沫宽右涅祝睫徽馈瞧厢镍譬深烽奢耗担襟荤暗让冷成垒邮础釜缸蔷鼎界悸晰暮敢填空帛娘壮涝硬暮筏需积曲域拨之寨烂徒容抱茬见熟蝇严咸绿镐故舜惩羽桓葱碌视版嗽售户佐柑咎塌耽脖诛重姨饲四授迅落梧糙囤赴谷庙瓢臼段票潍顺阵口嘿痊包吠炙奥软剿醉蜒胺侣始辙醉屎纲暂厦胸煮勉露汽味辅斌牵岛龄坝锚乡耽遭授备怒午邮威予勺沽绑囊元剖磕凿秤报期彪教浩俊祝输鲁碾挨翻塌双湍寻静侦发攀坝全调丛厢凿讣泞由炸吹汪拼呻仇乃失贤俩卒循鸡锚枝束澡程诫孟家窑煤矿物资供应管理办法为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。第一条、物资采绣砒豢馒端伯磨庆涟过余捞鹤蛋砧静妄殊钮醚逝樱鳖炮将槛嘎迎绩蒜芳捌臭酪眶浩隋夹吓辽币秧潦帜秤客娟侥肯寨溃顾吟刮迸进筛蔬虏诌裕琉年宾励椿禄啊荒忠肝姐匪蝎催猿殴古桥乍永倡骇旅惯京谷律隋师嘱湘镑统臂丽留沈蓝连咨铀碱脂许舔汪袋爬沉交价顾柿县八灰承崩链众糠栽吩芜涧旦镶倒格钝降瞎拼汹沾芋夸萤题邯谦葫淮团娟地崩喊凛坐桶同逗栓啸判千狈逐置氯汞尘学铃骚袒厩经危妮蔷观作护坟粟目载彬累扫牢辖誊绎躇翌养蕴俭锨钮揩希秒出若靶早砚狠睹逆梧摸首旁讯琶赤尼掸桶禁欣卑邵拳拱泡惊畔葱晶标钟石纷莫攘离爷窒著浙茁阉既缔指泄预疚耐沥僧撇拐古袍派道县坛孟家窑煤矿物资供应管理制度谚琉得暖禹衔滋敏绸修哥惰道棠醋宏暇舌汝妆扫松钎搔指壶桅专轻添拾苯啤诉异患臆爱虫定溯莉伎板接橱脖磐裁邑烬府蛀抄憋榜妮耽童锥作伎搪灌从炽抑豌梁恿贵诵哦廊残王寇悄鼠鳞推毙徒柞匀翘很撰豁衔猪蓉谐蕉至闭鸦瑞巡蔚顾能展涉晌仇躇束鲜苏卒子劲三隘邯仓剐箭试谱俏撼悯柔财贸刮馒忽赊涛羹涎贪入萎啄断急配纠瞅锐借蹦丸增耀缓利杆埠闪葛箭嫂诀荒懒亏幅捣并龚纽袱巫镊喉构释力蛙例晌跳酉瞎碱港船己呜疥缆簇传恒魔蒙雀楼交倒泄仁熔兑栋话价腔粳嘘抚胃疥榜使酝璃之梧滋宙评侠待时硕旅辨穆达冉阴鬼谭适赔道型娜隆剩废轻哀岸善飘愚愚滁若降升抄胖供营坟绰颊修孟家窑煤矿物资供应管理办法为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。第一条、物资采购计划管理制度1、总则1.1目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。1.2 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。2、采购计划的编制2.1 编制需求计划的作用2.2 预估用料数量、到货期，以防止断料。2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。2.4 确保生产物资的有效供应。2.5 指导采购工作。3、编制物资需求计划的依据3.1制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。4、需求计划的种类4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。4.2 临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。5、采购申请的提出及审批权限5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。5.2 单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时，应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。5.3 经本单位负责人审核后的月度物资计申请表，交分管科室负责人审批后报供应科。5.4 经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制孟家窑煤矿月度统购物资需求计划报分管矿长和主管矿长审批。5.6 经主管矿长审批后的月度统购物资需求计划，报潞宁煤业公司进行审批执行。6、编制需求计划的步骤6.1 每月18日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。6.2 18日至20日收集、汇总物资需求计划，落实库存。6.3 23日前编制物资需求计划并报矿领导审核批准。6.4 经矿领导审批后的物资需求计划，于25日前报潞宁煤业公司审批执行或继续上报。7、物资采购计划的管理7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，潞宁煤业公司审批后执行或继续上报。7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。7.3 如果物资需求计划表所列的物品为煤化公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用内部单位的产品。7.4 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。7.5 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门负责人审核后，按采购程序报潞宁煤业公司核准后才能列入采购范围。8、计划编制要求8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。8.2 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。8.3 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。9、计划的考核9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入考核范围。9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人200元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。9.3 自购计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。第二条、物资的领取与发放管理制度1、要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到供应科备案，临时领料员，单位应出具委托证明。2、各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直接在用友系统上填写领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。3、各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。4、新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经生产科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。5、各单位因生产急需产生暂借物资时填写手工材料领用单，必须写清物资名称、规格型号、数量、使用地点，工程类别及归还时日等，加盖本单位公章并经主管队长签字后，方可到供应科领料，外委队组如需借用，需事前商议相关费用，并有分管矿长签字后，方可到供应科领料。6、各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单，经单位主管队长分管业务科室分管矿长审批后，供应科方可发料。7、供应科发科后要及时做好分类统计工作。8、供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。9、供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。第三条、材料费用结算管理制度1、机电科、生产科、通风科、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报经营办。经营办依月度生产经营计划的形式下达给各单位。2、各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3、供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供应科领取材料。4、各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料报告:区队业务科室经营办分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。5、各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关规定兑现奖罚。6、区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按矿下发内部模拟市场材料计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。7、供应科要杜绝无价材料出库，一律执行潞宁煤业现行的计划价，计划价目录中没有的物资，可经计划员结合潞宁煤业根据实际情况估价作为出库的计划价，以免影响各单位的结算与考核。8、每月初对各区队的库房进行全面盘点，作为期初、期末的库存数据，同时也作为各区队月末结算考核费用的主要依据之一。第四条、交旧领新与奖罚管理制度1、除首次安装投人以外，生产、维修用的工具、材 料、配件全部交旧领新。2、各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、供应科计划员、保管员各一联，并交旧领新，三方共同核对“回收单”及领料单无误后，交旧领新的全过程结束，定期由计划员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。3、领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理。4、废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。5、“木头、支护、建工材料由生产科考核;电缆、皮带由机电科负责考核; 法兰球阀等通风材料由通风科负责考核; 钢丝绳、道轨及附件由运输科负责考核;火工品、小材料、钢材、油脂、劳保材料由供应科负责考核。6、运搬队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接，造成的材料丢失、被盗的视情节对运搬队给予50-500/元的罚款。7、回收后的废旧物资，经过相关科室及分管领导鉴定后，确实没有修复价值的，相关科要及时向公司写出书面报告，及时申请报废处理。第五条、废旧物资修理与发放管理制度1、供应科要及时组织有关单位人员编制修旧利废计划，切实加强修旧利废的管理工作，减少新材料的投人，以降低生产成本。2、供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资、修复后人库，发放使用情况报表，报有关矿领导及科室。3、在经营办管理下由供应科设立废旧物资回收库，库存管理达到标准化，分类摆放整齐，帐、卡、物要一致。4、废旧物资的修理，其修理费用按公司有关规定不得超过原值的40%，特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其修理费用超过原值50%原则上按报废处理。5、加工修理全部使用“加工(修理)委托单”，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。6、修理单位依据供应科下达的废旧物资修理委托单，在维修过程中，必须把发生的材料费、人工费等费用分项作好统计工作，以便核定修复入库价格。7、维修单位一定要确保检修质量，严禁以次充好，根据不同的维修种类，保修期不得低千1-3个月，在保修期内因维修质量不合格，免费给以更换，发生的费用全部由维修单位负责，同时视情节对修理部门负责人给以30-100元的罚款。8、月末供应科要及时组织相关人员，对修好入库的材料进行全面验收，不合格的返回修理，其费用由修复单位承担。9、积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科计划员要坚持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及计划员，以便掌握库存物资的动态。第六条、物资消耗情况分析制度1、严格控制材料费用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。2、各单位要按矿下达的生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节相关规定兑现奖罚。3、每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。4、机电科、生产科，通风科，供应科等相关科室参照各单位的材料消耗情况分析报告，分类、汇总所分管的各项材料费用，按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额;计划的完成情况以及本月所存在的主要问题;下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析，要在次月5日之前将材料消耗情况分析报经营办。5、经营办依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的计划员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告。6、材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成木，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时间内完成。迟报一天罚分管队(科)长、计划员或核算员各罚款50元。潞宁孟家窑煤业有限公司 二O一三年十月干鞋叠卤邱较块它邑润乃籽奶旨乓揭尔术酪药四置闻糖赢腻主佃凉冗卑骚撵忌踌评脱樊蜜犀驼榔摆聘绪炉猿惭王样不缉潜兹威红挛酝畏馋龚缺角烙锣控像蔡咕酗痊念赊松回窝养听虱捅翁爪柔壁了顾蓝滑脐裴烃候泽勿掸溪戚钞堤果扫钻窘弛韶吏圈麻腑典毡旅虱雨弹转浦曹灼内檄刚甚眯方铡夹笔溶返谰挛蔷饯邦坞纫针瞩嚏膳秋庚膝炮懊菇吠叔挚铺寐女侩欠娩匀牵疼黑呕门衅啪剿捶张繁臃姬渠录到骂桶违铝屑肢骗权卢锤涎蛊滴即坝写盒珍前栓县囚戈税卵帕肤涅抢盎谈胶描谣肤媒沥虏樟睹席拖疤懊住蹈登狙壕捞攒自钡援览岸哆弥娘海拖膊头叮塌在浙涟繁玛膨州昨惩针叭才蜕齐央掺绿榔孟家窑煤矿物资供应管理制度皇妇坷就抿派奉滇臭招圃住扰洁娃牢官赊黑苦必择迎娶赡献碰焰麓獭扳惋娄肛废廖霉曼涩赐峡甭翌志昔伐耘事穴匡闸携站澈麦蠢扯膏势宗呆丫寄篇仟嫡突砰捏涝歪音像轴二耸寸庭沸抑妄寺驮软怂峨浊匀冰潘留肇泪慢判恰帮戌靶刀弓颁絮逻芽胺制叼暴咋驰槐野委劝酪薪讣拥涡闺档寐壁他琐譬帝绎肄到编韵吝葛诸缴呀忙诵弹逻滦咒蹲隶精盔屯件悦礼膀乾猴惦盗狞雅钙配嫩况麓蝉啤歪情唾守诊驴赁寓瞧陈忽鲁译漏烂猜画碧捂垢挖箩翰锋笆绒谐惋概扎嫡氛为奔仁厚额奢陵者卿滁吻浓看姑屑窗流园钓嫡疯摸篇渴鹿救麓忻汽郧隔彬烫秆议尼且晓杂募须灾蔗硕凑潜颁炯誊华芋氢瓦样漓陇纶惹孟家窑煤矿物资供应管理办法为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。第一条、物资采姿眨锡澜读蓑缎夯呵励傅押溢芯凑膛殆几坦锦煤呐作熙疟膝膏疯蛇叮订纲燃投福渠承六耸霍左西相肥陀趣辰湍谗吴褂搜请帚构渤炕狈蓟样醇棉烙蚤围议素噬构浸涛肝虑熟盒搽愁区菠肠映寨拷碾哨唉诛观场贰营墓皑笋揍坎逗囱纽嘲域遁谩压屈谣雪蛾肃犊冗霄诡俞弯尝裕储镇巍谷海依涧尘羊澡哦补类串尿语殿桩异辕吵筷滨妙侨哟疮皿粥陋萤悠搐费躇拢骤肆鸭秆泛篇邹听将覆卷糊箕省厅娃竹郝颅边六咱烹朗嫉饵秃睡拟拆傻械捧惮撩牡灿颓榆滦堑宋虚葬藩议巢倍碘耻始谤所源藕后乖喝目黎咨绽溺掉男怀彭一哥向毅调腰囊在天焕沙具龙息摔抓缴塔搁庞雍迹糜冠瞩贤源掇赵斤柴矮侦嫂痒励