工厂基础设施管理程序.doc

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程序类文件（QUALITY PROCEDURES）

工厂基础设施管理程序
FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE

受控状态：受 控
文件编号：QT/BHHS-02-08
制定单位：管理部
发行日期：
版 本：A/0

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工厂基础设施管理程序(FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE)
1．目的：为确保工厂设施安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的工厂设施，特制定本规定。
2．范围：本规定适用于公司生产厂房、非生产用房、生产公用设施、办公设备设施等工厂设施。
3．职责：
3.1管理部：
3.1.1 是公司基础设施的归口管理部门，负责组织工厂基础设施的提供及管理。
3.1.2是公司公用建筑物、工作场所和相关设施的设计、实施部门，负责对已批准的项目提供必需的图纸设计，并组织对项目的施工过程监督和竣工验收，并移交给使用单位。工程的设计、监督需相应资质的由管理部负责联系有相应资质的单位进行工程设计和监督。
3.1.3负责工厂基础设施维修管理。
3.1.4负责非生产用基础设施的日常检查工作，并负责所有设施委外维修工作。
3.2总经办是工厂基础设施的规划、论证的主管部门，负责组织对项目的调查了解分析论证，并且根据项目情况审核项目是否立项，并报公司领导审批。
3.3采购部负责与生产有关的工厂设施的物资采购。
3.4管理部负责计算机、打印机等办公设备及其软件、网络设备设施的确定、提供和维护管理。
3.5管理部负责信息网络设备、设施的确定、提供和维护管理。
3.6工务部门负责提供生产车间用基础设施的设计方案或策划文件，负责生产用设施的日常检查工作。
3.7各车间、部门负责本单位所使用的工厂设施的管理和基本维护。
4．有关术语和定义：
4.1工厂设施包括建筑物（厂房、库房）、工作场所、办公设备及水、电、气、网络设备、设施等。
5．管理内容：
5.1工作流程图见尾页。
5.2工厂设施管理工作流程标准：
5.2.1车间、公用办公室需求、技术部规划文件：各使用单位和技术部根据公司发展目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各种产品所需生产场所、建筑物和相应的公用设施（如水、电、气）等。
5.2.2项目划分：新项目用设备设施由技术部实施，新增生产用设备设施由工务部负责实施；新增计算机及软件、信息网络、公用设施由管理部负责实施。
5.2.3项目审批：工厂设施项目评审通过后,各使用单位和技术部形成项目的立项报批报告交公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议，经批准后转工务部、铸造部、管理部、技术部执行。
5.2.4项目实施策划：由工务部、铸造部、管理部、技术部对其实施的项目进行前期进度策划。
5.2.5组织实施：
5.2.5.1基建、公用项目由管理部组织施工、验收；

编号：QT/BHHS-02-08
版本：A/0

工厂基础设施管理程序(FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE)
5.2.5.1计算机及软件等办公用品由管理部按《计算机及上网管理办法》实施；
5.2.5.2生产车间用基础设施由工务部门将策划方案与管理部门进行沟通，必要时与设计单位进行沟通，确定最终的设计资料，施工单位按照设计资料进行施工，管理部进行监督。
5.2.6组织验收：
5.2.6.1工务部、管理部对已具备验收条件的工厂设施项目，做好验收准备工作，联系相关单位落实验收人员，并将验收前需掌握的验收技术、标准资料提前下发到验收人员手中；
5.2.6.2工务部、管理部组织参与验收单位人员填写必要的项目验收记录，并签名确认。
5.2.7设施交付：
5.2.7.1工厂设施项目验收通过后，转交使用单位，同时工务部、管理部配合生管部办理有关转固手续；
5.2.7.2工厂设施项目转固后，由生管部建立固定资产台帐。
5.2.8设施使用：各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。
5.2.9日常维修：各使用单位在使用的过程中发现问题及时报工务部、管理部进行维修。
5.2.10维护验收：工务部、管理部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维护项目进行验收，并由工务部、管理部出具验收结论。
5.2.11设施报废：由工务部、管理部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由工务部、管理部将鉴定结果报公司领导，同时报生管部进行固定资产销号。
6. 相关文件：
6.1三阶文件：
6.1.1计算机及上网管理办法
6.2 四阶文件：
6.2.1工程竣工验收报告；
6.2.2工厂设施检查记录表。
编号：QT/BHHS-02-08
版本：A/0

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工厂基础设施管理工作流程图：
作 业 流 程
职责单位/领导
表 单
车间使用需求技术部规划文件

项目划分

项目审批
NO

生产厂房基础设施
新增计算机及软件及公用设施

项目实施策划

项目实施

项目验收

NO
OK
项目交付

设施项目使用

日常维护
日常维修

YES

维护验收

设施报废

NO

各使用单位
技术部

管理部

公司相应领导

管理部

工务部/管理部

工务部/管理部

工务部/管理部/财务部/技术部

工务部/管理部

各使用单位

工务部/管理部/各使用单位

工务部/各使用单位

工务部/管理部

工程竣工验收报告

工厂设施检查记录表

编号：QT/BHHS-02-08
版本：A/0

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