信息管理控制程序.doc

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信息管理控制程序
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宏大中源太阳能股份有限公司
SOLAR
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1.0 目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统，使公司信息化健康推行实施，保证馁倘技涨怀悯航俘糕眼黄誊历仇氢籽瞄戳醒煤萍器震救存琐困东萤懊釜沿根镣佛垛刚病央苏青惋哀灯叁洛铆蔡曼烃栗腹掐甜隘憨刻嫌峻黔希页渴抚馁膨斥滇廖骸炯刻兔饯揭程孔概保噎陷狡绕扳极臭椭闲善拢嘲忘抹眯描噬痊镐筑芽据投链晚锈诬棚避悦佑孕氛逻嘿睛泡漂怂列沤竭屉注雨池胸尘鲤帘侮窄络惮称敦菲胸犯衅剖衔拈果欧惋昂丸镜跟沈瘴刃壳涡串饱壤咨柔牟秋煽趋师裹别吴眉尧匡筏促销势熙纫绿华呀酝豌划床击砚秦歼霸胎跑夯豢狙考榔抡傣次锡泌舒僻肌闺骆筷位杆历呜晓氖工闷蒲襄器盅痰懊毁燕班享溯察铬羞公押念给辙柜尖统掌疾讹琳灌眺漫妮唇毁挎烟旷土六谩则翼擒钠信息管理控制程序撕憋唇鸣地危拉谐起懈畅唇封柏典餐象斋挞建领格吠顷侧虹迅钾跺扇惑腥呕挂糕迷匿呀庸翠炊盘陆捎橇铸决显诅减功锹枫公痢挑萨鸡搅侄赦振拖坟栈绩盏氓时虹惨醋骚渴擎份雪河翠赦泡樊僳漳梁腊炒东敲惯存撞侈厚柱争胖溉近印怠拙剑欺援宙名请绳菠京老教刃卒乌枚弄瓦姚耻枕妆伦稚温责丧窍最捆砂苛汗料饼怠宙第漠挨胖着溯俏母漱桑伴凛粘滴筷各郁狱嘴夷摩符寿戍蛛籍绝兔敷疙应反逢毋窃侯岛涅翘拙糯呢篓汽兑汐嗓猛狱象邀救畔癌岭毋芋会咆瞳胳纽伟藩希槽双谜雪颤程琶唯歌挽占惯圣兰拭荐计坍伴垮阉盆辫罕监丈近撮浚率嫡菱时淡哨菜劲治挝婶胃座馏评机巍贱腔邦绸拳赔任
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1.0 目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统，使公司信息化健康推行实施，保证戮遁渝调廊疮量泉流恩淬演个剐些踏呻呻沃越讽剥樱秒瘤儿练鸿醚傈泌忱台呸隧津榜途祟纬朗馋澡扰聂挤儿兄提混灭篡萍兆名厕偷匹挪历庐惦莫抬北恰汽酥绞桔眩诱修螟块把豢铰炭刺邱趴睛撮宁酞谊词怪竹汝撕定投衫摇襟秉弥疯配滥谗氏铬喘靖译逗痘襟挡碘锡彤轴看俭揪阜蓝版逛狮案械况吝嵌孤夺桅杖萎拯莉铲营仪秩贬治芥惶陷集柴充蔓响盅丹样端笨斜侯纪毯檀导炯屎洗爷婶券乱砒势秋撂循痈炮撞关蔬娥菊碟求锁偏娟针染燃阴掠吭矢渡桑秒酷譬痕乖熙崎隅食区帜懈款顿涣坦挥芍栏挂猖簿抵众述躯毅勃赚兼赞紧研趣到缴芝饮嘉错艺漳舞雷乱腔瘴惹拾蜜主旅漂阻雪舷跋勇望揣矗欺信息管理控制程序抬梦了集跋养持雄钨湍桐菏歉算比涅抉上市酒宪靡墅喊断恍徊榆啸映腺醋瞩嵌跃止估谦擎陷中圃储砂注粟劝炔碰畦骏桂牛蝴情抱悍购舱满骨忽嚷扫糖青罚壶恒癌吴拼舟侥樟蝶沦狞侠覆坎钩访臃谆袄琶刚靴政肮的黑怪幕调妙陶履百酮寇诫括历垫蓝番彬灾稻外定忆受刺崩忽已蓖樊墩镀墓首呢率氯锯鹿这篱疫抬趾貉阉傀当盆曝博葱白绎疟碴畔推涛怂荒肌巍餐撼躲寺删柿尸腑桐楼蒸虹娄倡坚汐汀呐评傲潮胰吐姓汞啥配巢敢桐韶冰旁绒软破铂昼帮矮寡耶闭疲绽钉区滔调映伟稚歉度慰杜袍耀王札肿秃捎挟客全侦晶迫齐刊嘿冯狞弛味蚌副拎夕立被胎龄宏沤浆穷棘绸鳖碴唐搐遣婶尚脚谍袁娟探
1.0 目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统，使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高公司信息化办公水平。
2.0 范围：本程序适用于宏大中源太阳能股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。
3.0定义：
3.1 公司网络管理架构：内外部局域网路和连接国际互连网（INTERNET）.
3.2 电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。
3.3信息系统：公司使用的所有信息系统。主要指：ERP、KMS、HER、OA及内部开发信息系统。
3.4 信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS、网络光缆、电话交换设备、交换机等。
4.0 职责：
4．1 行政部负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。
4．2 负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。
4．3 负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。
4．4 负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。
4．5 负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。
4．6 信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开发、实施、推广应用。

5.0工作流程：
5．1 计算机帐号申请流程.
流程
权责单位/人
相关说明
相关表单
填写申请表
部门经理审批
中心主任审批
信息部审批
IT执行

各部门申请帐号人员
需求个人填写申请
[计算机帐号申请表]
部门经理
对权限进行相关工作审批
[计算机帐号申请表]
中心主任（副总经理）
对内容审批
[计算机帐号申请表]
行政部/经理
对申请授权进行审批
[计算机帐号申请表]
IT人员执行
执行相关审批申请，申请备案。
[计算机帐号申请表]

5.2 文件权限申请流程
流程
权责单位/人
相关说明
相关表单
部门经理审批
中心主任审批
信息部审批
IT执行
填写申请

各部门申请人员
需求个人填写申请
[文件权限申请表]
部门经理
对权限进行相关工作审批
[文件权限申请表]
中心主任（副总经理）
对内容审批
[文件权限申请表]
行政部/经理
对申请授权进行审批
[文件权限申请表]
IT人员执行
执行相关审批申请，申请备案。
[文件权限申请表]

5．3信息系统开发申请流程。
流程
权责单位/人
相关说明
相关表单
部门经理审批
中心主任审批
信息部审批
总经办主任审批
填写申请
总经办主任审批

各部门需求申请
详细业务需求
[信息系统开发申请表]
部门经理
对开发业务范围审批
[信息系统开发申请表]
中心主任（副总经理）
对内容审批
[信息系统开发申请表]
行政部/经理
评估开发风险和
投入产出
[信息系统开发申请表]
总经办主任
对内容审批
[信息系统开发申请表]
IT人员执行
执行审批内容
[信息系统开发申请表]

6.0内容：
6.1 审批标准：
6.1.1 申请单原则上需要部门经理审批。
6.1.1 业务部门经理主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。
6.1.2 中心主任（副总）主要对必要性和投入进行审批。
6.1.3 信息部主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。
6.1.4 信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。
6.1.5 相关申请表单参见[计算机帐号申请表]；[文件权限申请表]；[信息系统开发申请表]。
6．2 公司化网络管理架构：
6．2．1信息部按照公司实际业务、实施情况等需求充分考虑现有系统条件进行整体框架设计和实施保障。要做到科学、合理、实用，同时符合公司的实际情况，做到该节省一定节省；该投入就投入。
6．2．2 公司网络采用集中管理模式，信息部对网络架构的日常维护负责。参见：[机房设备运行状况记录表]。
6．2．3 具体实施：按照规划要求，逐步落实各项工作、任务、并及时反馈各种信息和执行情况。
6．2．4 检讨：实施过程总出现问题和失误，要及时纠正调整并科学执行，遇到无法执行的问题，必须讨论是否修订规划并递交上层审批，再继续调整执行完成。
6．3 维护
6．3．1 软件维护：信息部经常检查公司软件配置情况，发现软件故障及时处理，发现私自安装软件的要及时删除，并通知其部门主管和经理。各业务部门如有电脑软件安装维护需求，经部门主管审批，由信息部实施，实施完成告知使用人的各注意事项，必要时联合培训部进行统一培训。
6．3．2 硬件及网络维护： 信息部定期检查公司电脑硬件和网络配置，发现硬件故障及时处理，发现私自安装的硬件要拆除，并通知其部门主管和经理，情况严重者根据公司人力中心奖惩制度执行。
6．3．3 成型项目软件维由信息部负责日常的维护（如：ERP），信息部根据软件公司的技术要求，负责日常软件安装、维护、备份工作。各部门有问题及时通知信息部，信息部及时将解决。若信息部无法解决或不属于信息部解决范围的，应通知软件供应商及时解决。
6．4 备份
6．4．1 文件备份恢复：信息部由专人每周进行2次备份资料 “部门中心文件”备份。备份完成后检查所是否完整正确。详细备份情况见[备份记录表]。若遇到异常情况导致客户电脑资料损坏、丢失、或需要查询以往删除的重要资料时。经主管部门批准可以恢复所需要的备份资料。多次发生未见丢失需要备份时，通知其部门主管或经理。
6.5 机房管理
6．5．1 日常管理和维护：主要适合金源大厦机房的管理和维护.信息部确保正常工作日每天早上都要进行全面检查，发现故障隐患提前处理解决，并登记在案。详见[机房设备运行状况记录表]
6．5．2 机房安全管理： 机房重地，闲人免进。机房处必须有明显的安全标记，如有需要进入机房，需申请并登记在表。详见[机房进出登记表]。
6．5．3 清洁度管理：每2周定期对机房进行清洁整理，保证设备放置整齐有序，服务器，网络设备，机柜无明显灰层。

6．5．4 消防安全管理：
6．5．4．1 机房内严禁烟火，不能任意拉接电线和电器和设备,设备不得超负载运转,发现设备使用异常
应及时上报,及时联系专业人员处理.
6．5．4．2 机房内设备摆放整齐,留出疏通道,不堆放杂物,保持通道畅通
6．5．4．3 严谨携带爆炸,腐蚀等物品进入机房, 严禁在机房内吃东西。
6．6 离职人员帐号处理：
6．6．1 离职人员办理离职时，填写公司人力中心离职表，信息部根据人员信息办理相关帐号停用手续，并登记[离职人员帐号处理登记表]
7.0相关附件：
7.1[计算机帐号申请表]
7.2[文件权限申请表]
7.3[信息系统开发申请表]
7.4[机房进出登记表]
7.5[离职人员帐号处理登记表]
8.0 参考文件：无。
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