银行电子商业汇票系统管理制度模版.doc

附件 8
**银行
电子商业汇票系统管理制度
第一条 为规范电子商业汇票系统的运行管理，确保电子商业汇票
系统的安全、稳定、高效运行，依据中国人民银行《电子商业汇票系统
运行管理办法》以及中国银行业监督管理委员会《商业银行信息科技风
险管理指引》、《商业银行内部控制指引》等有关法律制度，制定本制度。
第二条 **银行电子商业汇票系统是通过接入中国人民银
行电子商业汇票系统，依托网络和计算机技术，接收、存储、发送电子
商业汇票数据电文，提供与电子商业汇票货币给付、资金清算行为等相
关服务的业务处理平台。
第三条 本办法适用于电子商业汇票系统运行、维护和管理的相关
运行维护部门。制度起草机构、维护机构和制度评估检查机构是总行信
息技术部，制度执行机构是总行各相关部门。
第四条 电子商业汇票系统运行管理范围包括：
（一）电子商业汇票系统及关联系统；
（二）电子商业汇票系统前置机；
（三）电子商业汇票系统网络。
第五条 **银行信息技术部负责电子商业汇票系统及关联
系统、**银行总行与**银行各分支机构之间网络的运行、
维护和管理。
第六条 **银行电子商业汇票系统用户管理，遵照《**发

展银行开放平台信息系统用户管理办法》（附件 1）、《**银行桌面
终端管理办法》（附件 2）执行。
第七条 **银行电子商业汇票系统操作管理，遵照《**发
展银行信息技术部操作员班长管理办法》（附件 3）执行。
第八条 **银行电子商业汇票系统维护管理，遵照《**发
展银行总行电脑中心管理员值班制管理办法》（附件 4）、《**银行
生产系统业务参数维护管理办法》（附件 5）以及《**银行信息系
统数据备份管理办法》（附件 6）执行。
第九条 **银行电子商业汇票系统信息安全管理，遵照《广
东发展银行科技信息保密管理办法》（附件 7）以及《**银行密钥
管理办法》（附件 8）执行。
第十条 **银行电子商业汇票系统物理安全管理，遵照《广
东发展银行总行数据中心机房管理办法》（附件 9）执行。
第十一条 **银行电子商业汇票系统故障及突发事件应急管
理，遵照《**银行信息安全保障及突发事件应急管理办法》（附件
10）、《**银行信息系统故障管理办法》（附件 11）以及《**发
展银行信息系统技术应急预案指引》（附件 12）执行。
第十二条 **银行电子商业汇票系统业务差错处理，遵照《广
东发展银行业务系统业务差错处理办法》（附件 13）执行。
第十三条 本办法由**银行股份有限公司总行信息技术部负
责解释和修订。
第十四条 本办法自电子商业汇票系统运行之日起试行。
第十五条 附件：

1、**银行开放平台信息系统用户管理办法
2、**银行桌面终端管理办法
3、**银行信息技术部操作员班长管理办法
4、**银行总行电脑中心管理员值班制管理办法
5、**银行生产系统业务参数维护管理办法
6、**银行信息系统数据备份管理办法
7、**银行科技信息保密管理办法
8、**银行密钥管理办法
9、**银行总行数据中心机房管理办法
10、 **银行信息安全保障及突发事件应急管理办法
11、 **银行信息系统故障管理办法
12、 **银行信息系统技术应急预案指引
13、 **银行业务系统业务差错处理办法