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XX人力资源咨询有限公司出差管理制度一、出差申请1、出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训或处理紧急工作的活动。2、员工因公司工作需要申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写出差审批单，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，经批准后凭出差审批单可到财务部借款，无出差审批单财务不得办理借款、报销手续。3、审批后的出差申请单报公司综合部备案;4、出差审批权限：职级省内省外业务招待费乘火车、汽车、轮船乘飞机、火车软卧分公司负责人副总经理总经理总经理分公司其他员工分公司负责人综合部公司员工部门负责人总经理二、差旅费报销标准1、因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：项目职级火车轮船飞机住宿标准（元/天）出差补助及交通费 外省省会地市县城总经理副总经理不规定二等舱普通舱实报实销部门（副）经理分公司负责人硬座/硬卧三等舱普通舱16014012010030元/天部门主管分公司部门（副）经理硬座/硬卧三等舱普通舱14012010080其他员工硬座/硬卧三等舱普通舱1201008060注：经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之公司综合部，由公司综合部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。2、出差补助及市内交通费员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，市区内因公办事而乘座公共汽车，在无公务车接送的情况下，出差补助及交通费安30元/日的标准执行。3、出差招待费员工出差因业务需要时的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。4、以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。三、报销程序1、报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字;2、将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字；3、财务审核后，请公司负责人批准报销；4、将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。四、报销票据:报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式发票，任何收款收据、白条一律不能报销。五、出差管理1出差人员到公司内部其他分公司出差,由所到分公司人力负责人进行考勤记录;2出差结束后，提交详细的出差报告，报直接上级审阅;出差申请单出差报告交所在公司综合部存档。招待费用申请审批单申请人岗位隶属序号出差时间起始地目的地交通住宿招待工具费用方式费用对象费用12345678预计总费用计划借款金额序号所办事务达成目的12345678部门审批意见总经理意见 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804