2016年粮食专项资金绩效评价报告.doc

2016年粮食专项资金绩效评价报告根据青岛市财政局关于2016年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知（青财预评20172号）和青岛市预算绩效管理条例要求，我局组织各项目单位编写了绩效报告，并对各单位提报的绩效报告进行审核、评价。现将有关情况报告如下：一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况。依据、国家计委、国家粮食局等八部门关于加快国有粮食购销企业改革和发展的意见（计综合2002677号）以及国家粮食局粮食仓储设施建设和维修改造工作指导意见，设立粮食专项资金。粮食专项资金主要用于粮食仓储设施设备维修改造、粮食信息化建设、粮油质量检测、军粮配送、粮食应急、放心粮油工程、粮油批发市场建设改造、粮食工作专项经费、粮食储备补贴等方面。（二）年度绩效目标完成情况。2016年粮食专项资金绩效目标是，通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全；实施放心粮油工程，建设推动放心粮油产销体系，推进放心粮油进农村进社区；为驻青部队配送军粮，保障军粮供应，满足部队需要；开展入市粮油质量检测和实验室建设，完成检测任务，保证居民消费安全；启动智慧粮食云平台建设，提高粮食管理信息化水平；安排专项工作经费，保障粮食应急、安全生产、粮食执法、宣传等专项业务的组织和管理，保证全年粮食工作任务的顺利实施；安排粮油储备补贴资金，平衡当年粮食风险基金缺口，保证粮食储备各项补贴资金需要。当年专项资金绩效目标除智慧粮食云平台项目未启动外，其他项目绩效目标全部完成。二、专项资金项目绩效情况（一）2016年专项资金预算批复情况。市财政局以关于下达2016年粮食专项资金预算的通知（青财建指201674号），批复当年粮食专项资金预算1682.42万元，其中2016年预算安排1660万元，历年结余安排22.42万元。市财政委托中介机构对专项资金项目中的仓房维修改造、放心粮油工程、粮油质量检测、智慧粮食云平台、粮食专项工作经费项目进行了评审。（二）2016项目安排及绩效完成情况。2016年粮食专项资金共安排8个项目，项目承担单位共7个，主要是市粮食局直属企事业单位。1仓房维修改造项目。财政预算安排785.42万元，各维修项目全部完成，经决算审计，项目单位实际执行支出770.28万元，节余资金15.14万元（根据财政决算批复，节余资金已全部上缴国库），预算执行率100%。 项目绩效目标及完成情况：通过实施维修改造，消除粮食储存过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用，全面提升粮库作业功能，改善粮食仓储条件，运用先进储粮技术，减少存粮损失，确保储备粮油数量真实、质量良好，确保我市粮食安全。该项目绩效目标已完成。2放心粮油工程项目。财政预算安排40万元，项目单位实际执行支出40万元，项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：通过实施放心粮油工程项目，进一步加强我市粮食流通基础，提升加工配送中心产能和配送能力，确保粮油食品安全。2016年，新建放心粮油配送中心一处，配备放心粮油配送车辆、装卸机械4台，配送仓储面积提升20%，物流配送效率提升30%，带动大米产品市场占有率提升15%20%，销售收入提升10%。该项目绩效目标已完成。3军粮配送项目。财政预算安排20万元，项目单位实际执行支出20万元，项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：为市内驻青部队提供军粮供应运输保障服务，满足部队粮食供应需要。2016年，项目单位安排配送运输车辆3部，运送军粮3000余批次，保证了部队军粮需要。该项目绩效目标已完成。4粮油质量检测项目。财政预算安排307万元，项目单位实际执行支出307万元，项目全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：为青岛市粮油综合批发交易市场入市和市场抽查调查监测类检测6000批次，收购、入库、储存、军供等监督检查类和监测类检测300批次。实际全年完成粮油综合批发交易市场入场前检测6803批次，完成率113.4%；地方储备粮（含地储成品粮油）、政策性用粮年度检测328批次，完成率109.3%。该项目绩效目标已完成。5市粮油批发市场升级改造项目。该项目已于2011年完工，项目决算经市财政审计后批复，超预算部分由财政逐年消化，2016年预算安排50万元，已完成当年消化任务，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：该项目2011年已完工，绩效目标已完成。6粮食工作专项经费。财政预算安排25万元，项目单位实际执行支出25万元，各专项工作全部完成，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：按照年度工作计划，组织实施了粮食保障应急演练、粮食宣传、放心粮油工程、安全生产管理、军粮供应管理、粮食执法检查等工作，圆满完成全年粮食工作任务，保证粮食安全。该项目绩效目标全部完成。7粮油储备及补贴资金。该项目为平衡当年粮食风险基金缺口而安排，专项用于粮油储备相关补贴，财政预算安排405万元，实际执行支出405万元，预算执行率100%。项目绩效目标及完成情况：弥补粮食风险基金缺口，保证粮食储备需要。该项目绩效目标已完成。8青岛智慧粮食云平台项目。财政预算安排50万元，实际执行支出0万元，项目未启动。项目绩效目标及完成情况：建设智慧粮食云平台，全面提升青岛粮食管理、经营与行政执法水平，为保障粮食安全各项调控工作提供有力支持。在该项目拟开始建设时，接到通知，省粮食局正在启动山东省粮食流通管理云平台建设，该云平台包括省、市、县三级管理，云平台建成后，各市可在省平台基础上根据个性化要求进行研发拓展，实现统一平台、数据共享及交换畅通无障碍。经过与上级部门工作对接，考虑到未来联网数据的兼容性，为避免形成我市平台信息孤岛和重复建设造成浪费，2016年暂停了青岛智慧粮食云平台建设，待2017年视省管理平台建设和运转情况，再确定我市平台建设意见。三、资金管理和使用的主要经验和做法一是加强资金核算管理，确保资金专款专用。要求项目单位在专项资金管理上单独设立会计科目，实现财政专项资金单独核算；在专项资金使用上，要求项目单位细化资金用途，不准挪用、截留、转移专项资金，保证资金支付有效、合理、规范，确保资金专款专用。二是加强监管指导，强化过程控制。在市财政局批复专项资金后，我局及时批复各单位，并要求专项资金使用单位编报季度政府采购计划，对符合政府采购要求的全部纳入政府采购计划，实行公开招标。为更好的使用粮食专项资金，我局定期召开例会，督促项目单位按时编报项目工程进度，对项目单位在资金使用过程进行跟踪控制，做到每个环节监管有力，控制有效。三是完善制度，不断提高预算的执行率。2016年，为加强局机关专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项经费，提高资金使用效益，修订了青岛市粮食局机关经费管理办法，进一步完善了专项资金拨付程序，提高了预算管理的有效执行率，确保各专项资金项目绩效保质保量按期完成。四是加强审计监督，不断提高审计结果有效运用。年终结合经济目标责任审计，对项目单位财政专项资金的使用情况进行审计。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审计，并将审计结果作为安排下一年度财政专项资金预算的重要依据等。 青岛市粮食局2017年6月19日其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落7