制漆公司022-改进控制程序.doc

xx制漆有限公司
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改进控制程序

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文件编号：FT-QEP-22 版本：A／01 分发号：
生效日期：2006年08月01日
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1 目的
对质量/环境管理体系运行过程中出现的不合格和潜在的不合格采取纠正预防措施, 确保不合格能及时得到改善和控制, 从而使体系得以正常运行.
2 范围
适用于本公司质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项.
3 职责
3.1 各单位: 负责将本部门发现之不合格现象及潜在不合格项提报给管理者代表.
3.2 内审员: 负责将内审中发现的不合项及观察项交内审组长,并对其改善效果进行追踪
3.3 管理者代表: 成立评审小组对纠正预防措施进行评审并对改善效果进行评价.对不能按期执行纠正预防措施并改善的单位进行处罚.
3.4 责任单位: 出现不合格项的责任单位负责拟定纠正预防措施提交评审小组, 并切实执行纠正预防措施.必要时提出文件修订要求.
3.5 行政部: 负责按需求对文件进行修订、管控.
4 工作内容
4.1 纠正预防措施提出之时机
当质量/环境管理体系运行中出现下述不合格时:
a.内审中发现不合格项;
b.管理评审中发现不合格项;
c.外部稽核时发现不合格项;
d.客户或相关方稽核提出不合格项;
e.顾客或相关方投诉
f.作业过程中出现品质问题
g.环境测量时出现不合格
h.质量/环境目标未达成时
i.数据分析出现不符合时
管理者代表应组织相关人员对出现的不合格进行评审, 确定不合格产生的原因并明确责任. 评价确保不合格不再发生的措施需求, 必要时开出《纠正预防措施要求单》
4.2 纠正预防措施制定
责任单位针对不合格产生的原因及类型拟定书面之纠正预防措施,填写《纠正预防措施要求单》提交评审小组.
4.3 纠正预防措施的评审
由评审小组对纠正预防措施的可行性进行评价, 纠正预防措施应与所遇到的不合格影响程度相适应.
4.4 纠正预防措施的执行
纠正预防措施经评估可行时, 责任人须按要求在指定的时间或期限内完成或实施纠正预防措施并记录所采取措施的结果.
4.5 纠正预防措施效果验证
评审小组在纠正预防措施实施后进行效果评估与验证. 当达到预期效果时,则关闭不合格项,当未达到预期效果时,责任单位须重新制定纠正预防措施,直至不合格改善为止
4.6 标准化
对于纠正预防措施实施的成效应及时标准化, 引起作业文件的增减或修订时,由责任部门按《文件控制程序》要求执行
5 相关记录
5.1 《纠正预防措施要求单》
6 相关文件
6.1 《文件控制程序》
6.2 《内部审核控制程序》
6.3 《管理评审控制程序》