行政单位内部控制评价与监督方案模板.docx

提出申请内部控制评价与监督方案提出内部控制评价与监督申请开始通过审批不通过2、实施评价与监督提供资料、数据配合评价与监督内部控制评价报告实施内部控制评价与监督方案汇总评价与监督结果提出建议提出整改意见审核下达内部控制评价与监督方案3、整改结束整改 内部控制评价与监督流程图内部控制评价与监督流程节点说明：B1：内部监督工作小组提出内部控制评价与监督申请，编写内部控制评价与监督方案；D1：单位领导班子对内部控制评价与监督方案进行审批；D2：单位领导班子下达内部控制评价与监督方案；对内审机构提出的内部控制评价报告提出审核B2：内部监督工作小组根据方案进行内部控制的评价与监督；A2：各股室提供资料和数据，配合内部审计部门的工作；B2：内部监督工作小组汇总各部门的评价与监督结果，形成内部控制评价报告；C2：纪检监察部门对内部控制评价报告提出建议；D3：单位领导班子对评价报告进行审批，制定整改措施；A3：业务部门进行整改。