公司配送中心管理细则.doc

*有限公司配送中心管理细则
年1月试行

第一章 总 则
第一条 为了加强配送中心日常管理，规范操作，保证配送中心与商品的安全，做到有章可循，完善管理，制定本制度。
第二章 细 则
第二条 库区安全管理。农药配送中心的特殊性，决定了他的安全管理要求， 他是属于危险化学品配送中心管理范畴，他的安全维护了广大社会人民群众的安全，如果疏于管理而造成的社会危害性是不可估量的，所以管理者要保证库区防火、防水、防盗等安全措施的绝对到位。
1. 库区严禁烟火、严禁火源进入、未经允许严禁在库区内使用明火、电焊操作等；
2. 必须按照规定摆放防火器材，保留安全通道，定期检修库区安全防火器材（如灭火器等）的完好性，检查技术指标是否达标，如有问题立即检修；
3. 定期检修库区内的电源线是否正常，发现异常立即报修；
4. 库区内的防汛抗洪专用板不得挪作他用，安放在指定位置，并定期检查；
5. 合理规范地使用装卸工具、通风设施、注意工作保护措施到位，人员离开库区
应关闭所有电源开关，保证人身财产安全；
6. 绝对保证库区内商品的安全，定期检查门窗的完好性，做到“经常检查、时刻注意、 钥匙专人保管、闲杂人不得入内、库门开专人在、人离开库门关”，确保配送中心与商品安全。
第三条 商品出入库管理
一、商品入库管理。根据本行业的特点，把握好商品质量与数量的验收关，是保证商品准确入库的重要条件，操作中严格按照程序办事，将有利于管理的有序化。
1、 严格按照公司入库验收标准，认真把好商品的质量关、数量关；
2、 认真检查入库商品的保质期，“三证”的齐全性（登记证、许可证、生产合格证或产品标准号），标识的正确性，进口农药仅有分装登记证号；
3、 对有问题商品予以拒收或通知有关负责人，按照负责人指示操作；
4、 仔细核对对方送货单后才确认签字，并认真填写本公司规定的入库单、农药标识卡等有关单据；
5、 严格遵守入库程序；
6、 对于6个月内到期退货，拒绝接收，否则需农药主管签字确认。
入库程序图
入
库 Yes Yes
预 预留仓位 检验合格否 指挥工人卸货
报 Yes No
汇报公 司
两者
其一
No 同意 暂收 按要求填写
入库单据、 签收送货单、
确认是否为采购商品
记录有关资料
No 要求 退回
验收入库完毕
拒 收 退 回

将商品入库信息交有关人员进入下一程序

二、商品出库管理。出库管理的规范性，直接影响库存商品的安全性、完整性、准确性，如果没有严格的出库管理程序规范，很容易造成库存混乱，管理无序，导致严重后果，操作中严格按照程序办事，将有利于管理的有序化。
1、必须有正式的出库单（或有效单据），才允许发货，没有有效单据绝对不允许发货；
2、确保所有发出库的商品都是完好无损坏的、品质都是符合要求的；
3、进入库区出货，须同时携带“出库单（有效单据）、夹板、备用纸、笔、出门证等必须用品”；
4、严格按照出库单（有效单据）的要求发货，包括商品批号、规格、数量、产地等要求；
5、在发货过程中，发现出库单（有效单据）中的商品与实际库存中的商品有差异，应立即通知有关人员（单据操作者、配送中心管理者、门店客户等）作各自相应的调整或变更；
6、发货完毕后，要求提货人签收确认，并开具出门证允许出库，同时发货人在出库单（有效单据）上签字确认；
7、严格遵守出库程序；
8、对于自提商品应提供车牌号码并与客户先前留存的授权车辆相符。
出库程序图
正
式 Yes
单 组织人员发货 指挥工人装货 装车
装货结束要求提货人签收，同时发货人开具出门证并在出库单上签字
据
单据中商品有差异
Yes 请求调整
No 或变更
要求补齐出库手续

发货完毕
No
拒 绝 发 货

保存商品出库单（或有效单据）
备查

三、商品退货管理。
1、根据退货单据上标注的商品名称、规格、产地、批号等信息验收；
2、根据退货原因对退货商品进行整理归类；
3、对退货商品验收通过后，收货人确认签收，并立即做帐面处理。
四、商品调拨管理。
1、根据调拨单上标注的商品名称、规格、产地、批号等信息验收，并在单据上签收；
2、在商品调拨以前，妥善保管调拨单，商品实行与库存商品同样的保管措施；
3、时刻注意调拨商品的去向，提醒相关负责人发出调拨任务；
4、根据车辆调度的任务指派，准确地将商品随同调拨单调出库。
五、原始单据的保管。严格按照公司的档案管理制度进行保管。
1、保管好所有送货单、入库单、出库单、原始凭证、有效单据等原始资料；
2、根据单位资料管理要求，每月对所有原始资料进行整理、归类、保存。
第四条 日常库区管理。
1、库房须保持整洁有序，每日工作完毕须对库区及通道进行打扫与清理；
2、库区内须做到“统一规划、统一布局、统一管理”，保证库区仓位布局合理；
3、对商品实行严格的堆码管理，时刻检查堆放商品的整齐性，如果有倒塌或倾斜的商品，应立即重新堆放，实现商品堆放科学性与美观性的统一；
4、合理地进行库区分类管理，充分利用每一仓位，提高仓位利用率。
第五条 日常商品管理。
1、 经常检查库存商品的完好性，有无破损，若有及时向负责人汇报；
2、 定期整理零散商品，装箱归类，避免商品缺失；
3、 经常抽查库存商品数量，同时核对库存批号的正确性；
4、 每月须进行一次全面的库存盘点，并出具盘点报表；
5、 对已报耗、待报耗、待处理等废弃商品实行专门管理，专门堆放，绝对杜绝商品外流引起重大后果；
6、 做到“勤看、勤查、勤做、勤问”。
第三章 责 任
第六条 本制度的检查、监督部门为部门主管、公司领导共同执行，处理依据为公司与部门的规章制度，违反此规定的人员，将给予50-200元的扣薪处理，情节严重的根据具体情况再定。
第七条 若有违法行为，公司将移交有关部门予以解决。
第八条 本制度的最终解释权规公司所有。
（附件一：库区防火处罚细则）

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