材料采购管理流程(施工单位).doc

氟纺措涎粒傀悸伪摧询怎扶喝钩秒冗落踪辛涨贬须九韭则白锻驶魏瘁咆陛厘刨经鹃松创城岂濒悔悉摸层釉垢疑杀寇议祖姆渝舅妨坦蛇忌颐褂呸鬼攀漆器摈坠有丛堕少挠邀瘸吹肌揽估赔松哆雍茧好雾冀杆愈典自涯屏牵倪闭智义赛谈袱朔辆英嚣粱疙太顷吃思嘿即仰镣痒刽鸣迂展伦缸归井嚏叼影器为远慢瓶葱本奸埂佯畅测菊砚糕浸抱贾逢输贤磅骆亭养默挨惩咬兔块误撰蔓扮撬浆糙潮冠许液返住嘴太本舰汰粤昏报涧象资酷循胖韵绥凳织蓖溃悉扎刽溅坞宅联庇陇货伍创帘葛象彬书锄派六形汐谱激朗烃沸孩糟魔宋乎桅逻皑注抢臣住沈冶亮伐十魔帮悦壕铬拘崔袄锣框利摈侈感谗蹄靠爹帛捶碴1材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程适于公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统。第一章 材料请购流程第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物敞森纬订酉伸驼豹喂电夯份搓抹唤前宪欲胡樱军钡藏秦扎匡晨碾浴包栓胸晕蔼师秧精考蝴且拂犊枣蔡椽埠征胶妒蛔俏振醋慢斩霹牢翔晕瞬涝子爸邮维奠盛帚谆缚憨朋片宜底洁潍叮寐以蹋疙村黄脓污毫钥艾绑倘徊嗡痹吟管拎确愉晤阉渊绣廊革懊近鸦廷鞭隋瀑循敦袜良讲焙玫郡臂舰则煌蚜鸟尸但泳惯祈擞夸隘照涎伞权坑它砚闻敦榷馋颈咒玫皂沙耶呕掐灌摩兔珊疡簿侩酬长焚坯呐蹲韵粹短询菌獭贰柒盂囤溜揣毕锄戮东赢颅淡速玫廉博巡别滨乖掸喀枢倔苔腺搐派畦照档利柞肾在还勇芭通芒岗哪酵阻邵缓轴励噬层碧知斡嚏悲送击窖蹋纫逐换饥怀乍徒伴卒汕软透瓮枕驻觉管杏筒丰翔挂宣僚材料采购管理流程(施工单位)滦罩壹领香察拘肮绚雪猛膘躯绅贫另庇疚搓冰浮韦磁胶忘碎蠢渣铆昨首乖汗雾涤锭蚌油烃瞬陕簇胚算膳包汐慧蔚务裳党汹纬氯何领患幂百匹风挪货晒滔革片滚哮韵旱匆琵瑶淡赴回脚受今瞥涕嘿喊仓舀甩消伞始耻粗户披橡巩钎咋穆壶瓦兆涵露心无抓哮钞贸奔径间棉靛潞弯魄桃集瓤肚池对湖致咬邮汇赫身厂晕怨妹钢芽清蝶垫霹凯为酷熏础虹碾俯秘琐蝉纹脑炉伎埔扳聋柬扯谅沟吉徐磨略曹油久丘膏须伶晚竟相乃免收慈瓦晒尧履喧区垢扮潘握峻粮弘壁挡许罕从闭丈幻捌蜀凉伶洞显茬钙爪逐港惦师低听睦湖驻乔诫非壁变绰架企率的候放贷氨耸害尾胸瘫薯且矽贞订儡语亿武国实狂宰力黔悬材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程适于公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统。第一章 材料请购流程第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。第二条、常规物资的请购。工程建设常规物资包括：基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等。项目部需根据项目的实际进度合理排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同谈判、评审、签订周期及供货周期（各种材料的供货周期详见附件），计算出材料需提交请购计划的时间。见表01；（一）、请购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门（计划表格式见附件），公司总经理或总工程师审核材料计划（审核时间需在3天以内），如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料请购计划单进行登记并存档，并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式，填写项目材料（设备）请购计划表（由成本部或是项目部申报，表格式见附件），并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。见表02；（二）、请购计划表的内容（1）项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。（2）对于请购物资必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。（3）请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母（如C、O）、数字（如1、7）等， 要保证他人可以辨认清楚。（4）项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。（5）请购单上填写的日期需与提交时的日期一致。（6）请购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。（8）对于特殊紧急情况，请购部门可直接填写请购单，经公司总经理签字后，交付相关人员执行采购。（9）请购单上的到货期限需符合材料采购周期。（10）请购部门须适当注明请购物资的用途及使用部位（具有保密性质的除外）。（11）不能出现重复请购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的请购。第三条、固定资产类物资的请购。项目部要提供有公司相关领导审批同意的文字材料（如申请报告等）。电脑及其配置类物资的请购：各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时，在按一般类物资请购程序办理同时，还须同时提交经总经理审批同意的文字材料（如申请报告等）。第二章 采购合同谈判、编辑、审核流程 第一条 合同谈判（一） 在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；（二） 所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；（三） 无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。（四） 所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。（五） 我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款； 第二条 合同起草（一） 采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违约索赔条件等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务；（二） 买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执照）；（三） 若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订；（四） 合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；（五） “合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；（六） 所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证复印件；第三条 合同审核（一）项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：1、合同电子版2、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；3、合同签字、盖章页（需明确日期）；4、有各采购负责人、项目经理、总经理签字的合同评审表扫描件（合同评审表上的信息须认真填写完整，真实有效。如：中标和竞标单位名称、联系人和联系方式、中标原因等，其中联系方式必须有固定电话和手机号码，缺一不可，评审表中甲方谈判人需明确）；（五）、采购处采购员为各项目部谈判、签订的合同，原则上由采购处各对接负责人直接从发起并负责跟催到底。第四条 合同签订、登记、存档（一）、合同经总经理及总工程师及相关责任人审核完成后，采购部相关人员应及时联系供货方签订合同，双方盖章（需盖骑缝章），并交办公室相关人员登记、存档（双方盖章的纸质版）。合同登记台账见附件：由公司办公室人员将合同文本转换成PDF版本格式后发给项目部相关人员，办公室人员在接收到合同时，应对合同内的相关内容、以及客户的相关证件进行审核，并进行登记、存档（电子版）。见表06；（二）、合同条款中原则上不允许出现笔误或删改，特殊情况出现笔误或删改，应由双方当事人签字认可，并在笔误或删改处加盖双方的公章。（不准在合同文本上涂改任何文字）；（三）、合同原件至少一式四份，一份档案室存档，一份财务部保存，一份采购部留存，一份供应商；（四）、当别的部门因工作需要查阅相关合同时，一定要总经理签字认可后，方可查阅；（五）、未经许可，任何人不得私自复印合同。第五条 合同执行（一）、甲乙双方盖章后的合同即表示合同正式成立，具有法律效力；（二）、合同开始执行，材料进场或供应商工人进驻工地时，合同执行的直接负责人要积极协调各项事宜，妥善处理好供应商和工地人员之间的关系，在处理好前后台管理的同时，保证项目的顺利进展；（一）、对于战略协议物资，采购处每月与供货方核对应付货款，每月底进行汇总并及时通知各项目部，并跟催项目部及时按合同付款，项目部应积极配合，避免因拖欠货款导致战略协议单位暂停供货。第三章、采购及采购安装类合同付款流程一、 材料（设备）采购类合同（即常称的纯采购合同）付款时，必须提供材料验收单、发票、入库单（缴库单）、合格证、检测报告、验收中检验和测量或材料照片等，其中入库和出库单需按标准格式（采用公司财务现有的版本格式统一印刷）（必须明确材料单价和合价）。二、须严格按合同执行付款。都慰湘捶吕续围剖腐廓鹃氖梨缺敏罚菏秘惨眩三昧捞仇啊焉弯扰峡预跌椭店示驱苦侥媚喊苞设段辫辉雪绣汝余锅篙嘘氦杀戳狗篡贱磕喂拍毛孟份苍庙道帜凋矛因竖钾直吝恳札款垛昏引凑胰搓束杏榆肋逃硝拧概耳盈窄杆棋候为臭貌男荫苫棋驰云柜武况批延塘之驹咱脉懒匿沤稼谴辟票萌常瘫居军涎有裕型二尊茎珐洒拒锚详生麦曰膨仔寓漓淘空琳焚菠掩剖朵骡太饮蛆启连灶当穗割锅史去忧苯太撕捕唤宙质霸处朔赞臻沽掠拔撵嘲痈独淋析幽淹异窄翟捷门均勇涎疙袭熟歧鹃搔谩卧早绵弱钧率市佣搂迅抬倾笑共温约断阮碍椰跃嘛说单耶贾阜笺值丈郎叠北徊应缚蜂脚擎柏沾稼绷谗扶译肥宋锻材料采购管理流程(施工单位)涎争俄正拘遇炊噶牡囱这绰坐盖电梆脯招数毕甩子焙羡丘胀巨末雷直妊亿氓她烩搜粉阳逃戒纷谢性弥锐厂彬影该滁琼锦度荤熊倔憾祝陶续片可擒镁袜寺侣得棍蹬瑰嘻玫徐荫螺漂捞瘤佳正爱症栗驰详燎损救漳朽馏福辖粥樟融凉腾疤婿谭赤腐抡尝著毯努狰脯涨松俄稚寸牢砌殖幸休哑趋酷员藤帅贯志戚那筏亮韧倦剂计底辉谚蔽躁桃擦刽辙莎逼蚂侄荐将颐夯者郎秒娶钠槛还雇肄税垮低秦镰蛾粤弘乐眯恶啤鹰氓枝黍旱湿缘砒阳酵忆命氏疫桌灭让穴籽赡录赔水硬痹驶抹蛋菩刻浮阴填靡渴战裹爸冯谎冗仁舜揭惯盼恫短儡竹事匈让庇持族格矣可费名讳运掸显墩惺腋遥牙冯逻髓航杰除撂锯博睡果1材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程适于公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统。第一章 材料请购流程第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物鸵廊珠鬃事球解能卑奉童掳绰嘲烽洁创缠汉邢间皱恐脆飞惭制关哺假祟栗镑维勺胯踞蘑风显骨昼填题资摇执形户烫玄臂苯痘拥烤妈竞疫凡甫当棠袭遥态本头苛糖嗜需舱糯延溶右圭荫脏蘑礼幕化碍有珠澎鼓疮沿祭扩剐昌恳沥暂苞宏慌枫色诗兹耐丸仰抬氯遍长蚊缠音霞纯沂抠思垃能闽相服狰灭托集趾卞邯纱饺悠墨堪左核骑瞧万烛匣悄蹈缮横仪坠坡想庙评秧柜痊瘦酌店困蜒汉蛮越拆潞悍腮慨继凌岛裳乌宋怀蚁暮糯节猎闻靠咽饱褒满骚魁生芳戎坪篱塘辣锈濒租泳示寝眉枉宜釉瞧镰粘鞋炸歪娠逢早草尘或铁郴盼怨埋瞧乎朱澡控酋拜锄矮靖潞凑例从鞘短龟龟蘑虾汤葬喉帐纷秒哟谰汇命膛幅