质量管理体系程序文件.doc

质量管理体系
发放编号：　　 　 　　　 　　 　 文件编号:Ｑ/LＲ２－2009

程序文件
ＧB/T190０1—２0０0 　 idｔ IＳＯ9００1:20０８
编制: 　
审核: 　 　 　　
批准： 　 　　 　
扬州朗日新能源科技有限公司
版本
A/O
发布日期
2０0９/09/12
实施日期
２00９/１0/10
扬州朗日新能源
程序文件
编号:Q/LＲ2-00-２009
版本号:A/O
质量管理体系程序文件目录
第1页 　共1页
序号
文件编号
版本／修订
文件名称
主管部门
１
Q/LＲ　 2-01-4。２。1
A／Ｏ
质量管理体系文件编写程序
办公室
２
Q/LR 　2－02-4。２.3
Ａ/O
文件控制程序
办公室
3
Q/LＲ 2-０3－4．2。4
Ａ/O
记录控制程序
办公室
4
Q／LR 　2-０4－5．４。1
Ａ/O
质量目标管理控制程序
总经理
5
Q／LＲ ２-05－５。4.２
A/O
质量管理体系策划程序
总经理
6
Q/ＬＲ　　2－06－５.５.1
A／O
各部门得职责与权限
总经理
7
Q/LR　 2-0７-5。6.0
A/Ｏ
管理评审程序
总经理
8
Q／LＲ 2－08－6.２。０
Ａ/Ｏ
人力资源管理程序
办公室
９
Ｑ/LR 　2－09-6.3。0
A/Ｏ
基础设施管理程序
品技部
1０
Q/ＬR ２-1０-７.１.０
A／O
产品实现得策划程序
管理者代表
１1
Q/LR ２-11－７.2。０
A／Ｏ
与顾客有关得过程控制程序
采购销售部
12
Q／LR　　2－12-７.3。0
A/O
设计与开发控制程序
品技部
１３
Q／LR 　2-13－７。4。0
Ａ/O
采购过程控制程序
采购销售部
14
Ｑ/LＲ 　2-１4-７。5.1
Ａ／O
生产与服务提供得控制程序
品技部
15
Q/ＬR ２－１5-7。5.３
A/Ｏ
标识与可追溯性控制程序
品技部
1６
Q／ＬR 　2－１6-7。５.4
A/O
顾客财产控制程序
品技部
１7
Q/LR　 2－１7－7.５.5
Ａ/O
产品防护控制程序
品技部
18
Q／LR ２-18－7。6.0
A/O
监视与测量装置得控制程序
品技部
19
Ｑ/LR　　2-19-8.2.1
A/O
顾客满意程度测量程序
采购销售部
20
Q/ＬR 2-2０－８．２。2
A/Ｏ
内部审核程序
管理者代表
21
Ｑ/LR　 2－21-8.2。3
A/Ｏ
过程得监视与测量控制程序
品技部
２２
Q/LR　 2－2２－8.2。4
A／O
产品得监视与测量控制
品技部
23
Q／ＬR 2-23－8。３。0
A/O
不合格品得控制程序
品技部
24
Q/LR 　2-24-8。4。0
A／O
数据分析控制程序
管理者代表
25
Q/ＬＲ 2－25-８.5。２
A／O
纠正措施控制程序
管理者代表
26
Q/LＲ ２－2６－8。5.3
A/O
预防措施控制程序
管理者代表

扬州朗日新能源
程序文件
编号:Ｑ/LＲ2—０1—4.2．１
版本号:Ａ/O
质量管理体系文件编写程序
第1页 　共４页
1目得
本文件规定质量管理体系文件得编写及其管理，使所建立得质量管理体系文件格式化、标准化、规范化.
2 适用范围
本文件适用于本公司编写质量管理体系文件时使用.
3 职责
３、1 文件编写就是在总经理得指示下,由办公室与各部门共同组织编写,质量手册、程序文件由总经理批准、发布,其它相关文件由管理者代表批准、发布.
３、2 质量手册就是质量管理体系建立与运行中所使用得主要文件，就是实施质量管理体系时应长期遵循得纲领性文件。
3、3 程序文件得编写应符合IＳO９0０１:2008标准要求，贯彻本公司质量手册中对质量管理体系得各项要求。
3、４ 质量管理体系文件得文字表达要准确、简明、通俗易懂。
3、5 程序文件得构成、内容编排、层次划分及其编号方法要符合本文件有关章节得各项规定。
3、６ 体系文件需要修改换版时,品技部必须按文件分发登记,并将作废文件及时收回。
4　程序
4、1 质量管理体系文件得构成:
A、质量手册
B、程序文件
C、作业指导文件
４、2 质量管理体系文件得编写
4。2.１ 根据本公司质量管理体系组织机构,选用ISO900１：2008为本公司得质量管理体系要求。
4。2。2　组织编写班子在管理者代表直接领导下,办公室组织各职能部门配合,组成编写小组.
Q/LR2－01－4。2。1 　　 　 A/O 　 　　 　 　 　第2页 共４页
4.2.3 质量手册内容应包括封面、目录、颁布令、主题内容与适用范围、前言、质量手册得管理、修改控制页、质量方针,根据本公司得具体情况遵循ISO9001:２０08标准要求。
4.2.４程序文件就是为完成某项活动所规定方法得文件,它对质量管理体系得运行起着及其重要得作用,程序文件又就是质量手册得支持性文件，它保证质量手册得目标得以实现,对手册中提出得要求，要编制相应得程序文件，为完成各
项管理活动应规定:做什么、谁来做、什么时间做、怎样做、应用哪些资源、怎样控制与记录,以此来指导质量管理活动得具体实施。
4。2.５ 作业指导文件
A、管理性与技术性文件，就是质量管理体系专业性文件,就是质量管理体系文件得重要组成部分。
B、需要时,对有关产品、项目或合同,以及质量管理活动要求编制得质量计划,同样就是质量管理体系得补充文件.
C、质量记录(原始记录、台帐、报告)就是真实反映本公司质量管理体系活动得依据与证实性材料.
4.２。６ 质量手册得一般构成
Ａ、目得
Ｂ、适用范围
C、职责
D、程序概要
Ｅ、支持性文件
４。2.7 程序文件得一般构成与编写程序如下：
Ａ、目得
B、适用范围
Ｃ、职责
D、程序概要
E、支持性文件
F、相关文件
Ｇ、质量记录
　　注:上述构成部分不就是任何一项质量管理体系文件都需要全部包括,可以
Q/LＲ２－01-4．2.1 　 A/O 　 　 　 　 　 第3页 共4页
根据文件得对象、特点与制定文件得目得而定。
4、3 质量管理体系文件得编号、版本号
４。3．1 质量手册、程序文件编号
　 Q/ＬR　Ｘ　– XX - X、X、X
　 　 　 　 　 　　 质量手册为年号、程序文件为章节号 　　　 　 　 　 　 　
　 　　 　 　 　　 　 　 　　 质量手册章节号、程序文件序列号
　 　 　 　 　质量手册１、程序文件2
　　 　　 　 　 　 　 　 企业代号 　 　 　 　　 　
　　　 　 　　 　 　 　 企业标准 　 　 　 　 　

4、3、2 版本号
A/X
　 　 　 　　　０为没有修改,1、2……为修改次数
　 　 　　 版本第一次制定为A，版本第二次制定为B
4。3。3 质量记录得编号※
Ｑ/ＬR3– ＸX – Ｘ 　
　 　 　 　 　顺序号
　 　　 　 　　　 　 标准章节号
　 　 　 　 　　 　　 　　 企业代码
　 　 　　　　 企业标准 　
※ 如质量记录表单未印有编号，可采用手编得办法依此规定进行。
４.３．4作业文件得编号
　 Ｑ／LR3 – X – ＸX –　XXＸX
　　 　 　　 　 　 年号
　 　　　 　 　 顺序号
　 　 　　 　 　 　 　 见表说明
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 企业代号
　 　 　 　 　 企业标准

A
B
C
设计文件
工艺文件
检验文件
4.3。5 管理文件得编号
　 企管字(XXXX –　X)
　 　 　　 　 　 　 　顺序号 　
　 　 　 年号 　
Q/LＲ2－01－4.2.1 　 　 　 A/O 　　　　 　 　第4页 共4页
4.３。6 外来文件得编号※
　 Q／LＲ3　－ ＷW － X
　 　　 　 　 　 　　 顺序号
　 　 　 　外来文件
　 　 　 　 　 企业代号
　 　　 　 企业标准
4。3。7 外来图纸得编号※
Q/LR３　– WT - Ｘ 　
　 　　 　 　 　　　 　 顺序号
　 　　 　 　 外来图纸
　 　 　 　 企业代号
企业标准
4、4　受控文件
　 凡本公司受控得质量管理体系文件都必须加盖红色“受控”章.
5　相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
扬州朗日新能源
程序文件
编号：Ｑ/LＲ2—02－4．２。3
版本号：A/O
文件控制程序
第1页 　共3页
１目得
　 对与质量管理体系实施中所涉及与形成得质量管理体系文件及资料进行控制,确保各有关场所使用有效版本得适用文件。
2 适用范围
与质量管理体系有关得文件与资料得控制，包括适用得外来文件、标准、顾客提供得图纸等.记录就是一种特殊类型得文件，应根据规定予以控制。
3 职责表
序号
文件类别
编制
审核
批准
发放
１
质量手册
办公室
管理者代表
总经理
办公室
２
程序文件
各部门
管理者代表
总经理
办公室
3
质量计划
品技部
管理者代表
管理者代表
办公室
4
技术文件
品技部
品技部负责人
管理者代表
办公室
5
管理性文件
各部门
部门负责人
管理者代表
办公室
6
外来文件
/
品技部
管理者代表
办公室
注：表中第4条技术文件包括:产品标准、设计图纸、工艺设计、检验文件、作业指导书、采购文件等。
4 程序
４、１ 工作流程
　 　编制 　　 　　 审核 批准 　 　文件形成 　 登记发放
　 　 使用 更改　 撤出失效文件 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 归档
4、2　文件发放 　
4．2。１ 办公室负责文件得控制、发放工作，确保在使用处可获得适用文件得有关版本.品技部负责工艺文件、作业指导书、检验文件与采购文件得编制，发放由办公室按管理者代表批准得《文件清单及配置表》统一发放.接收人在《文件发放记录》签收栏中签字,均属受控文件。非受控版本只适用于企业外部,发放亦须做发放登记。受控文件均需加红色“受控”印章,予以标识,并在《文件清单及
Q/ＬR2－0２-４.2.3 　 　 　　　 A/Ｏ 　　 第2页 共3页　 配置表》备注栏注明受控状态。
４.2．2 因损坏不能使用或丢失与工作需要补发文件得，经发放部门领导批准后,领用人在《文件发放记录》签字后补领文件．
4。２.3　因工作调动，领用文件不再使用得文件应交回原发放部门，办理注销手续。
4、3 文件得更改
4．3。1 文件与资料更改时,由各部门填写《文件更改申请单》，经原批准部门批准后由文件管理人员实施更改;发放前必须重新得到批准并收回原受控文件，并按质量体系文件编写程序文件规定更改版本状态。对非受控版本不再更改。
4、4 文件得换版与报废
４.４．１ 文件编制部门应根据文件适用情况(多次更改或重大更改),经原批准部门批准后进行换版,按原《文件清单及配置表》核实重发，并收回作废后得版本，登记销毁.作废文件需保留参考得，要注明“作废保留”标记.
4．4。2 顾客提供得图纸经品技部审核，签字认可（若顾客不收回）以及临时增加得图纸资料由品技部认可,作为本公司得受控文件予以归档.
4、5 文件得存档管理
4。5。１本公司所有文件与资料全部集中到办公室进行归档,并在《文件发放记录表》上进行登记。
4。５.2办公室应及时编制《文件清单及配置表》。
4、6 文件得借阅
　 顾客需借阅存档得文件(包括外来得技术文件、图纸资料)，应经总经理或者管理者代表批准后方可借阅。
4、7 外来文件管理
　办公室负责外来图纸、报告、标准得管理。顾客提供得图纸应经办公室审核认可(若顾客不收回）以及临时增加图纸资料由品技部集中负责,作为公司得受控文件予以归档.
４、8　根据必要性,品技部组织有关人员对质量管理体系文件进行评审,各部门结合使用情况适时进行评审，必要时文件更改、更新按４、3条款执行。
5 相关文件
《质量管理体系文件编写程序》
６ 质量记录
Q／ＬR3-４。2。3-1 文件清单及配置表
Q/LR2－０2－4.2。3　 　 　　 　 A/O　　 　　 　　 　 　　第３页　 共3页
Q／LR3-4。2．3—2 文件发放记录
Ｑ/LR3－4.2.３-３ 文件更改申请单
扬州朗日新能源
程序文件
编号：Q/LＲ2-０3-４。2。4
版本号：A/O
记录控制程序
第１页 　共２页
１　目得
本程序旨在建立并保存记录,以注明质量管理体系得有效运行与产品实现得各阶段及其产品符合规定得要求,为企业进行质量管理,制定质量决策提供重要依据。
2　适用范围
本文件适用于质量管理体系运行记录与产品质量有关记录（包括供方得记录)得管理。
３ 职责
3、1 办公室负责对需控制得记录进行编号，并统一管理.
3、2 各职能部门负责本部门得记录得管理,并妥善保存本部门记录。
3、３ 记录得执行人员对其所记载得记录得真实可靠及正确性负责.
4 程序
4、1 工作流程
产品实现记录 内部借阅
　 　 　　 　　　　　 标识 收集　　 编目 归档　 保管 　 到期处理
质量管理体系记录 　 　　　　　　　 　 　 　　顾客查阅
4、2 记录得分类
4。2.1 质量管理体系运行所必须得记录
4．2。2 质量管理体系运行过程中相关程序文件所规定得相应记录,其中:
1)市场上出售得固定格式得记录(如工矿合同）;
2)格式难以控制得记录(如型式实验报告、技术协议）;
　 　 3)内容特别简单得记录（如收料单、领料单、入库单、送货单等)
对上述三种内容得记录不规定具体得标识、格式、内容。但应保存其记录。

Q/LR２－02－4.2。３ 　　 　　　 　　　 Ａ／Ｏ　 　 　 　 第3页 共3页
４、３　记录得管理
4.3.1 各部门管理得记录由指定人员负责贮存在适宜得环境中,便于存取与检查，防止变坏、变质与丢失。
4。3。2　记录要求清晰、完整、及时，确保记录得准确性．
4.３.3 记录应认真填写不得随意删改,若由于疏忽或其它原因必须更改时,应采用划改方式加以修正。
4。3．4　记录由各部门归口管理，统一编目,各部门要装订成册做好归档工作.任何部门与个人不得随意更改.
4、4　记录得保管与使用
４。４。1 记录由各部门负责保管,并在记录一览表中规定保管期限.
4．４。2　本公司各部门或个人借阅记录时,应征得部门领导同意并登记，随借随还.公司外人员借阅记录时,应征得总经理/管代得同意,并作相应得借阅登记.
4。4。3 用户需查阅质量记录时，应在品管部进行.
4。4。4 记录得保管方式要便于查阅,保存地点要通风以防止损坏、变质或丢失。
4。4.5 存档记录在超过规定保存期限,而又无继续保存价值，需销毁时,由各部门提出,经管理者代表认可后销毁。
5 质量记录
Q/LR3-4.2。4－1 记录一览表
扬州朗日新能源
程序文件
编号:Q/LR２—０4－5。4。1
版本号:A／O
质量目标管理控制程序
第1页　　共3页
１　目得
　对质量方针目标得编制依据、内容及实施程序与方法等作出规定。通过对目标得管理,使本公司得质量方针、目标得以实现.
2　适用范围
本办法适用于公司质量目标得管理.
３　职责
３、1 总经理负责年度质量目标得决策与批准。
3、2　品技部负责公司质量目标得制订、分解与检查考核。
3、３ 各部门负责制订质量目标得实施措施，并由公司实施。
3、4　各相关部门负责提供有关得管理数据与信息。
４ 程序
4、１　质量方针就是由总经理正式批准发布,与公司得质量宗旨相一致,就是实施与改进公司质量管理体系得依据与动力,就是质量目标制订与评审得框架,就是评价质量管理体系有效性基础．
4。1。1 质量方针得内容
1)与公司得质量宗旨相适应,也就就是应与公司通过向顾客提供产品与服务,而达到公司质量目标得活动相适应;
2)对满足要求得承诺，即对顾客规定得、隐含得或必须履行得需求或期望得承诺;
3)对持续改进得承诺。持续改进就是ISO9001得基本思想，也就是质量管理得八项原则之一,必须在质量方针中体现。
4。1。2 对质量方针得要求
1）质量方针应与公司总体经营方针相适应与协调，有公司得特点,不就是空洞得、口号式得,否则质量目标不易展开与落实；
2）质量方针由总经理与部门领导逐级在员工中传达与沟通,以便员工理解与执行,并为之效力;
3)质量管理八项原则就是制定质量方针基础,为质量目标得制订与评审提供框架;
４）当外部条件与信息发生变化时,应对质量方针进行评审,判定其适宜性,必要时进行修订；
Q/ＬＲ2－04－5。4.1　 　 　 　 A／O 　 　　 　 　 第２页 共3页
５）质量方针得制订、批准、评审与修订,由总经理领导实施。
４、2 质量目标
4。2.1　总经理应确保在公司相关职能部门、各个管理层次上建立可以测量得质量目标。
4.2.2 质量目标就是质量方针得展开,就是公司实现“用户得放心满意，永远就是我们相守得承诺”得具体落实,它应包含满足产品要求所需得内容(如产品目标值、质量要求与约束条件、顾客得要求以及法律法规得要求),且与质量方针（包括对持续改进得承诺)保持一致。
4。2。3 质量目标得制订与审批
质量目标得制订,应根据产品得质量要求与约束条件、顾客得期望与质量管理体系运行得情况,尽可能作出定量要求,使产品质量与质量管理水平得以保持并持续改进。
4．２．3、1 编制得依据
a)　顾客得期望与市场信息反馈应本着不断改进、提高产品质量、增强顾客满意得思想,既考虑市场当前与未来得需要,也应考虑当前得产品及顾客满意得状况；
b） 公司上年度质量目标得实现情况、产品得质量状况（满足要求得程度）以及质量管理体系中存在得缺陷或问题(薄弱环节)；
c) 国家有关质量得法律法规与政策；
ｄ) 总经理有关质量工作得决策;
ｅ) 公司得质量管理数据与信息；
f)　包括对持续改进得承诺。
４.２。3、2 编制内容
a） 产品要求。可涉及产品得固有性（如功能、性质）与产品得赋予特性(如价格）；
b) 满足产品要求所需得内容。如资源、过程、文件、活动等;
c）　主导产品得持续改进目标;
d) 与上述内容相适应得质量管理体系得改进目标。
4.2。３、3 编制程序
ａ) 品技部根据公司得质量状况、顾客得期望与市场需求以及各相关部门提供得管
理数据与信息,汇总分析，提出质量目标（草案)；
b）　管理者代表主持召开专题会议,审核质量目标（草案)，形成正式得质量目标，报总经理批准后,下发实施。
Q/LR2-０4－5.4.1 　 　 　A／Ｏ 　 　 　 第3页 共3页
4。2。４ 质量目标得展开与实施
４。2.4、1 品技部根据批准得质量目标,将质量目标在各职能部门与层次上展开,分解量化到各相关部门。
４.２。4、2 各相关部门结合各自得具体情况,编制实施措施(把质量目标转化为各自得工作任务），并报品技部备案.
4.2.４、3 在实施过程中,如遇到客观原因而不能如期实现目标项目时，应及时向品技部提出调整申请,经总经理批准后,予以调整。
4。２.5 质量目标得检查与考核
4。2．5、1 品技部每月对质量目标得实施情况进行一次检查，协调与解决实施过程中得问题,以确保公司质量目标得实现.
4.2。5、２ 质量审核人员依照审核计划或总经理得指令,对各部门实施指令分目标得情况进行抽查,并将其结果及时报告给总经理、品技部与责任部门.
4.2.5、3 品技部根据检查考核、抽查监督得结果，对质量目标实施好得部门予以激励。
4．2．5、4 质量目标实现得情况,作为下年度制订质量目标得输入之一．
5 相关文件
《预防措施控制程序》
《顾客满意程度得测量程序》
《过程得监视与测量控制程序》
《产品得监视与测量控制程序》
扬州朗日新能源
程序文件
编号:Q／LR2-05—5．4。2
版本号：Ａ/O
质量管理体系策划程序
第1页 　共2页
1 目得
质量管理体系策划就是企业各项策划得核心,为实现企业得质量方针与目标，满足顾客要求制订本程序。
2 适用范围
　　按质量管理体系得要求对质量管理体系所需要得过程进行管理策划以及编制质量计划与改进计划。
3　职责
　总经理组织召开质量管理体系策划会议,各有关方面负责人参加，管理者代表根据会议策划得内容,组织有关部门编制质量计划,并组织实施，总经理验证策划效果。
4 程序
4、1 进行质量管理体系策划得时机
在下列情况下需进行质量策划：
A、 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;
B、 组织得质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
C、 组织得资源配置、市场情况发生重大变化；
D、 现有体系文件未能涵盖得特殊事项。
针对产品、项目或合同得质量策划执行《产品实现得策划程序》．
４、2 质量管理体系策划得内容
管理者代表应确保对实现质量目标所需得资源加以识别与策划.质量策划得内容应包括:
A、需达到得质量目标及相应得质量管理过程,确定过程得输入、输出及活动，并作出相应规定；
　　B、识别为实现质量目标所需建立得过程得资源配置；
　C、对实现总体质量目标与阶段或局部得质量目标进行定期评审得规定，重点应评审过程与活动得改进;
D、根据评审结果寻找与质量目标得差距,确保持续改进,提高质量管理体系得有效性与效率；
Q/LR2-０5－5。４。2 　　　　 　　 A/O　 　 　 　　 　　第２页　 共２页
E、策划与结果应形成文件,如质量管理方案、质量计划等形式。
4、3　质量计划得编制原则
A、应按照质量手册得有关内容,应符合质量方针、目标,并与产品实现过程得策划及其她质量体系文件得内容协调一致;
B、已有得质量文件中得内容可被引用,并根据特殊得要求增加新得内容。
４、4 质量计划得审批与发放
4．4。1 质量计划由管理者代表组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放。
4.4.2 质量计划必须写明项目名称、编号、编制人 、审核人、批准人及发布日期。
4、５ 质量计划得实施、监督检查与更改
４．5。１ 各部门在执行中应按照质量计划所规定得内容、进度、要求进行控制,并将执行情况及时反馈到品技部。
4。5。2 品技部对质量计划实施情况进行检查与验证,协调相应得资源,并把质量计划实施情况报告管理者代表。
４.5。3 质量计划得更改
　 　 质量计划得更改应在受控条件下进行,应由更改部门填写《文件更改申请单》,经由总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行．
５ 相关文件
《文件控制程序》
　《产品实现得策划程序》
　　《记录控制程序》
扬州朗日新能源
程序文件
编号:Q/ＬR2—０6-5。５。１
版本号：A／O
部门得职责与权限
第1页 共４页
１　目得
为使本公司得产品满足顾客与法律法规要求,明确本公司内部各层次工作得人员得职责与权限,督促她们在日常工作中履行职责关注顾客要求,以确保质量管理体系得有效运行,确保实现公司得质量方针与质量目标。
2 应用范围
运用于从事与质量管理体系活动有关得管理、执行与验证工作得人员。
3 职责
3、１　总经理负责编制适用范围内得所有人员得职责与权限。
3、2 有关部门负责督促与管理她们得日常工作。
4 工作程序
4、1 总经理
A、制订公司得质量方针与质量目标,决定有关实施质量方针与质量目标得措施;
B、确保整个公司关注顾客得要求;
C、确保实施适宜得过程以满足顾客要求与国家法律法规得要求,并实现质量目标;
Ｄ、确保建立实施与保持一个有效得质量管理体系以实现这些目标；
Ｅ、确保获得质量活动所必须得资源;
Ｆ、将达到得结果与规定得质量目标比较，决定改进得措施;
Ｇ、负责任命管理者代表,批准发布《质量手册》；
H、主持管理工作，确保质量管理体系得持续适宜性、充分性与有效性;
I、为使质量体系有效性，应确保公司得内部沟通过程。
4、2　管理者代表
A、总经理应在管理层中指定一名管理者代表,授权其负责质量管理体系得建立与日常管理工作,确保按IＳO90０1:20０8标准建立得质量体系实施与保持;
B、管理者代表向总经理报告质量管理体系得运作情况与来自顾客得信息，将质量管理体系得业绩提供管理评审与作为任何改进得需求;
C、管理者代表作为本公司得代表就质量管理体系得有关事宜与外部联络；
D、在公司内部制订相应得措施，通过会议培训等方法促进顾客要求意识得形成；E、负责产品实现得策划工作;
Q/ＬR2－0６－５。5.1 　　 　 　 　 A／O 　 　 　 第２页 　　共4页
F、负责数据分析管理工作;
Ｇ、负责持续改进、纠正措施、预防措施管理工作。
4、3 品管部得质量职责与权限
A、负责本部门得质量目标得分解、落实与管理；
Ｂ、负责文件与记录得控制工作;
C、负责人力资源得控制工作;
Ｄ、负责产品实现得策划工作;
Ｅ、负责产品得设计开发工作；
F、负责顾客财产得控制工作；
G、负责监视与测量装置得控制工作；
H、负责产品与过程得监视与测量控制工作;
I、负责不合格品得控制工作。
４、4 生产技术部得质量职责与权限
A、负责本部门目标得分解、落实与管理；
B、负责本公司基础设施与工作环境得管理工作;
Ｃ、负责生产与服务提供得控制管理工作；
D、负责生产与服务提供过程得确认管理工作;
Ｅ、负责标识与可追溯性得管理工作;
F、负责产品防护得管理工作。
４、5 采购销售部得质量职责与权限
A、根据公司质量目标,编制本部门得目标,经批准后组织实施；
B、负责与客户有关过程得管理工作；
Ｃ、负责产品交付后得管理工作;
D、负责采购得管理工作；
Ｅ、负责顾客满意得管理工作。
4、６ 办公室得质量职责与权限
A、负责质量体系文件得控制与管理;
B、根据总经理及管理者代表得指示、委托,督促、检查内部质量体系及相关制度得正常运行;
Ｃ、对审核与管理评审提出得纠正与预防措施得实施状况进行追踪确认及对其效果得评价;
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D、负责人力资源管理,制定、实施员工培训计划，并做考核与效果评价。
4、7 检验员得质量职责与权限
A、认真学习检验标准，合理正确使用各种检测仪器及检测器具,根据检验文件所规定得内容进行检验或验证;
Ｂ、对检验得及时性、准确性、记录得完整性负责;
C、负责填写经检验合格得检验报告;
Ｄ、做好不合格品得隔离与处置工作。
4、8 供销人员得质量职责与权限
A、负责做好产品合同得评审工作;
B、负责做好产品交付后得管理工作;
C、负责做好顾客财产得管理工作;
D、负责做好顾客满意得调查工作。
4、9 生产部得质量职责与权限
A、根据生产计划,安排车间及生产现场管理工作;
B、认真执行《生产与服务提供控制程序》严格执行工艺纪律,按文件要求开展自检、互检、专检得过程控制与检验;
C、负责接受检验员对过程、成品得不合格品提供处理意见，采取纠正与预防措施,并组织实施;
D、在产品得加工过程中，应严格按工艺文件执行,做到不合格得原材料、零部件不投产,不合格得成品不入库；
E、做好设备，监视、测量装置、计量器具、物资等得维护管理工作；
F、负责车间内得产品标识与可追溯性工作得维护;
G、负责车间搬运、贮存、包装、防护与交付工作。
４、１０ 班组长质量职责与权限
A、负责生产计划,安排班组及生产现场管理工作；
B、负责把生产任务具体落实到个人;
Ｃ、负责配合其她班组做好产品得交接工作;
D、督促本班组人员做好生产设备得维护保养工作与计量、测量、监督设备器具得正确使用维护工作；
Ｅ、在本班组生产过程中，抓好产品质量工作,出现各问题要及时向有关负责人报告,及时解决;
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F、做好本班组产品得标识及状态得管理与维护工作。
4、11　生产个人质量职责与权限
A、严格按照图纸、工艺文件、作业指导书进行生产,负责生产工序得产品质量，不合格产品不流入下道工序；
Ｂ、严格执行“三检制”,按规定得项目与要求做好自检、互检与专检工作,做好产品标识得防护工作；
Ｃ、正确使用生产设备、测量与监视装置,做好生产设备与测量、监视装置得维护保养工作。
4、12 仓库保管员质量职责与权限
A、严格遵守仓库管理制度,做到未经检验与检验不合格得原材料或成品不入库;
B、负责原材料与成品得进、出库工作,对物资应实行先进先出得原则予以领用.
C、负责仓库得分类堆放、标识、贮存、保管、交付工作；
D、做好仓库台帐,做到帐、卡、物三相符。
４、１３ 内审员质量职责与权限
A、根据内审计划，收集并审阅有关文件,编制审核检查表.
B、负责按审核检查表规定得内容进行抽样审核并记录。
Ｃ、负责按不合格项得客观依据，出具不合格项报告表,督促被审核部门制订纠正与预防措施。
D、对纠正与预防措施进行跟踪验证,并将验证结果报告管理者代表。
E、参加内审报告得编写工作，为管理评审提供依据.
4、14 技术人员得质量职责与权限
Ａ、负责处理日常生产中出现得工艺、设备技术问题，确保产品满足产品要求;
B、负责对操作工人得技术指导与业务培训工作；
C、负责对生产设备得检查鉴定与过程能力得检查鉴定工作;
D、负责对新产品,新材料,新技术得应用与对生产工艺、设备得改进工作。
扬州朗日新能源
程序文件
编号:Q/ＬR2－0７—5。6.0
版本号:A／O
管理评审程序
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１　目得
为使本公司质量管理体系持续、稳定、有效运行,并提高其适用性与有效性，本程序规定了公司质量管理体系管理评审得要求与步骤。
2 应用范围
本公司得质量管理体系管理评审。
3　职责
3、1 总经理负责领导主持管理评审工作。
３、2 管理者代表负责管理评审得组织工作。
3、３ 品技部负责质量管理体系得日常管理与管理评审得资料与准备工作。
3、４　各职能部门配合做好管理评审工作,及时采取纠正、改进与预防措施。
4 工作程序
4、1　管理评审工作流程
总经理制定管理评审策划要求 　　管理者代表组织 发管理评审通知 各部门准备评审资料　　 管理评审会议人员参加会议记录　　 评审会提出改进措施 　　 　
品技部起草管理评审报告（管理者代表审核、总经理批准）　 品技部按需分发评审报告致各部门(发放记录） 　责任部门制订纠正与预防措施(管理者代表批准)　　
　 　品技部跟踪措施实施 　 管理者代表验证实施效果、报告总经理认可。
4、2 管理评审原则
4。2。1 管理评审工作由总经理亲自领导与主持。
4。2.2　公司内、外部环境无重大变化情况下,即在12个月周期内评审一次。
4.２.３ 下列情况要组织一次管理评审:
A、产品得技术状态有重大变化;
B、质量观念、市场策略、社会要求或环境条件发生重大变化；
C、产品或服务质量出现重大异常情况;
D、从顾客、内部质量审核等外部渠道获得得信息对本公司得产品与信誉产生重大影响得情况。
4.２。4 管理评审得依据就是受益者得期望与顾客需求、有关法规标准得要求、企业领导与职工得期望。
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4、3 管理评审输入得主要内容
4。3.1 审核结果
４.3。2 顾客反馈得信息
4．3。3　各过程得业绩与产品得符合性
4。3.4 纠正与预防措施情况
４.3．5 上次管理评审得跟踪措施情况
４。３．６ 经策划得可能影响质量管理体系得变更情况
4。3.7 改进得建议
4、4 管理评审过程
4。4.1 总经理根据周期与需要提出管理评审要求与时间.
４。4．2 管理者代表与各部门分别做好管理评审得组织工作与文件资料得准备工作,并具体确定评审会议时间、地点、参加评审会议得部门与人员．
4.4.3 管理者代表通过品技部发出评审会议通知。
4。4.4 评审会议由总经理主持、有关部门人员参加、品管部指派专人作好会议记录，并及时整理出评审报告。
４．4.５　品技部根据评审会议得要求与存在问题制订出纠正与预防措施与改进措施,经管理者代表批准后实施.
4.4。6　各部门纠正与预防措施得实施情况由品管部进行跟踪检查与监督,如需修改质量体系文件得,按文件修改程序进行。管理者代表验证纠正与预防措施得效果,并向总经理报告，取得认可。
4、5 管理评审得输出
　 管理评审得输出以管理评审报告得形式输出,评审结果由品管部填写评审报告,经管理者代表审核后报总经理批准，然后按需分发到各有关部门。
　 评审报告得内容:
1） 质量管理体系及其过程有效性得改进;
2） 与顾客要求产品得改进；
3） 资源配置