(12)辽河油田公司工作前安全分析管理暂行规定.doc

辽河油田公司辽河油田公司工作前安全分析工作前安全分析管理管理暂行暂行规定规定 第一章 总 则 第一条 为规范作业前危害分析，控制作业风险，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司工作前安全分析管理规范（Q/SY1238-2009），特制定本规定。第二条 本规定适用于辽河油田公司、辽河石油勘探局（以下简称油田公司）及承包商生产和施工作业场所所有的现场作业活动，控股企业参照本规定执行。第三条 本规定中工作前安全分析（简称JSA）是指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。暴露频率是指单位时间内人员暴露于危险环境中的次数。严重性是可能引起的后果的严重程度。可能性是指后果事件发生的几率。风险是指某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。第四条 凡是作业前需要编制HSE作业计划书的项目，应进行工作前安全分析，项目包括但不限于下列作业活动：（一）新的作业；（二）非常规性（临时）的作业；（三）承包商作业；（四）改变现有的作业；（五）评估现有的作业。第二章 管理职责 第五条 油田公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、支持和审核。第六条 油田公司业务主管部门负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。第七条 各二级单位和承包商执行工作前安全分析管理规定，并提出改进建议。第八条 员工接受工作前安全分析培训，执行工作前安全分析管理规定。第三章 工作任务初步审查 第九条 现场作业人员均可提出需要进行工作前安全分析的工作任务。工作前安全分析管理流程图见附录A。第十条 生产单位业务主管负责人组织对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析。第十一条 若初步审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定工作任务内容。第十二条 一般情况下，新工作任务（包括以前没做过工作前安全分析的工作任务）在开始前均应进行工作前安全分析，如果该工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不做工作前安全分析，但应对工作环境进行分析。第十三条 以前作过分析或已有操作规程的工作任务可以不再进行工作前安全分析，但应审查以前工作前安全分析或操作规程是否有效，如果存在疑问，应重新进行工作前安全分析。第十四条 紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。第四章 工作前安全分析 第十五条 生产单位业务主管部门指定工作前安全分析小组组长，组长选择熟悉工作前安全分析方法的管理、技术、安全、操作人员组成小组。小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。第十六条 工作前安全分析应按以下步骤进行：（一）明确作业内容并将工作任务分解为若干工作环节或步骤；（二）识别各关键环节（步骤）中的危害因素及其影响；（三）进行风险评估，确定风险等级和是否为可接受风险；（四）制定风险消减、消除和控制措施以及突发情况下的应急处置措施；（五）进行沟通，确保参与作业的每一个人都清楚这些危害、风险控制及应急处置措施。条十七条 工作前安全分析小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场，核查以下内容：（一）以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；（二）工作中是否使用新设备；（三）工作环境、空间、照明、通风、出入口等；（四）工作任务的关键环节；（五）作业人员是否有足够的知识、技能；（六）是否需要作业许可及作业许可的类型；（七）是否有严重影响本工作安全的交叉作业；（八）其他。第十八条 工作前安全分析小组识别该工作任务关键环节的危害因素，并填写工作前安全分析表。工作前安全分析表参见附录B。识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和正常、异常、紧急三种状态。第十九条 对存在危害因素的关键活动或重要步骤进行风险评价。根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。风险评价采用风险矩阵法。风险矩阵法见附录C。第二十条 工作前安全分析小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，以及突发情况下的应急处置措施，将风险降低到可接受的范围。在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。风险控制措施优先顺序示意图参见附录E。第二十一条 制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：（一）是否全面有效的制定了所有的控制措施；（二）对实施该项工作的人员还需要提出什么要求；（三）风险是否能得到有效控制。第二十二条 在控制措施实施后，如果每个风险在可接受范围之内，并得到工作前安全分析小组成员的一致同意，方可进行作业前准备。第五章 作业许可和风险沟通 第二十三条 需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可，具体执行油田公司作业许可管理规定。第二十四条 作业前应召开班前会，进行有效的沟通，确保：（一）让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的职责；（二）参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素；（三）如果作业人员意见不一致，异议解决后，达成一致，方可作业；（四）如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析。第六章 现场监控 第二十五条 在实际工作中应严格落实控制措施，根据作业许可的要求，指派相应的负责人监视整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。第二十六条 任何人都有权利和责任要求停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。第七章 总结与反馈 第二十七条 作业任务完成后，作业人员应进行总结，若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足，及时向工作前安全分析小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，小组应审查工作前安全分析，重新进行工作前安全分析。第二十八条 根据作业过程中发生的各种情况，工作前安全分析小组提出完善该作业程序的建议。第二十九条 由作业负责人填写工作前安全分析跟踪评价表，判断作业人员对作业任务的胜任程度。工作前安全分析跟踪评价表参见附录F。第八章 附 则 第三十条 本规定由油田公司安全环保处负责解释。第三十一条 本规定自发文之日起施行。附录A：工作前安全分析管理流程 附录B：工作前安全分析表 附录C：风险矩阵法 附录D：风险控制措施优先顺序示意图 附录 E：工作前安全分析跟踪评价表 附录A：工作前安全分析管理流程 附录 B:工作安全分析表 记录编号：日期:单位 JSA组长 分析人员 工作任务简述：新工作任务 已作过工作任务 交叉作业 承包商作业 相关操作规程 许可证 特种作业人员资质证明 工作步骤 危害描述 后果及影响人员 风险评价 现有控制措施 建议改进措施 残余风险是否可接受 暴露频率 可能性 严重度 风险值 附录 C:风险矩阵法(矩阵风险评估表)严重级别 风险后果 几率增加 人员 财产 环境 名誉 A B C D E P A R E 从没有发生过 本行业 发生过 本组织 发生过 本组织 容易 发生 本组织经常 发生 0 无伤害 无损失 无影响 无影响 （区）1 轻微 伤害 轻微 损失 轻微 影响 轻微 影响 2 小伤害 小损失 小影响 有限 损害 3 重大 伤害 局部 损失 局部 影响 很大 影响 （区）4 一人 死亡 重大 损失 重大 影响 全国 影响 5 多人 死亡 特大 损失 巨大 影响 国际 影响 （区）区：一般风险，需加强管理不断改进；区：中度风险，需制定风险削减措施；区：重大风险，不可忍受的风险，纳入目标管理或制定管理方案。矩阵风险评估表中对人员、财产、环境、组织名誉的损害和影响的判别准则分别见表 1、表 2、表 3、表 4。表 1：对人的影响 潜在影响 定义 0 无伤害 对健康没有伤害 1 轻微伤害 对个人受雇和完成目前劳动没有伤害 2 小伤害 对完成目前工作有影响，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复 3 重大伤害 导致对某些工作能力的永久丧失或需要经过长期恢复才能工作 4 一人死亡 一人死亡或永久丧失全部工作能力 5 多人死亡 多人死亡 表 2：对财产的影响 潜在影响 定义 0 无损失 对设备没有损坏 1 轻微损失 对使用没有妨碍，只需要少量的修理费用 2 小损失 给操作带来轻度不便，需要停工修理 3 局部损失 装置倾倒，修理可以重新开始 4 严重损失 装置部分丧失，停工 5 特大损失 装置全部丧失，造成大范围损失 表 3：对环境的影响 潜在影响 定义 0 无影响 没有环境影响 1 轻微影响 可以忽略的环境影响，当地环境破坏在小范围内 2 小影响 破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定的标准 3 局部影响 环境影响多项超过基本的或预设的标准，并超出了一定范围 4 严重影响 严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前水平 5 巨大影响 对环境（商业、娱乐和自然生态）的持续严重破坏或扩散到很大的区域，对承包商或业主造成严重经济损失，持续破坏预先规定的环境界限 表 4：对声誉的影响 潜在影响 定义 0 无影响 没有公众反应 1 轻微影响 公众对事件有反应，但是没有公众表示关注 2 有限影响 一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和一些政治上的重视 3 很大影响 引起整个区域公众的关注，大量的指责，当地媒体大量反面的报道；国家媒体或当地/国家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会 4 国内影响 引起国内公众的反应，持续不断的指责，国家级媒体的大量负面报道；地区/国家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会 5 国际影响 引起国际影响和国际关注；国际媒体大量反面报道或国际政策上的关注；可能对进入新的地区得到许可证或税务上有不利影响，受到群众的压力；对承包方或业主在其他国家的经营产生不利影响 附录 D:风险控制措施优先顺序示意图 1、消除、消除 工作任务必须做吗？用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。2、替代、替代 是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备。3、降低降低 是否使用设施降低风险 1)局部废气通风 2)防护栏/罩 3)隔离 4)照明 5)密闭 4、隔离、隔离 能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险 1)进入控制。2)距离 3)时间 4)工程控制 5、程序、程序 是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？1)工作许可 2)操作规程 3)风险评价/工作安全分析 4)工艺流程图 5)检查单 6、减少、减少员工接触时间员工接触时间 限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间 1)在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周末 2)合理设计工作场所 3)工作岗位轮换 4)实行倒班制度 7、个人、个人防护防护（PPE）适用充分的 PPE，是否适合工作任务 1)安全带 2)呼吸保护装备 3)化学防护服/手套 4)护目镜 5)面具 管理控制 工程控制 风险 附录 E：工作前工作安全分析跟踪评价表 日期：问题1：员工对工作任务的理解程度：1 对工作任务不理解。（1分）2 对工作任务部分理解。（2分）3 对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。（3分）4 充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。（4分）5 充分详细的理解整个工作任务。（5分）分数 问题2：员工认为有哪些危险：（A）对自己（B）对他人 （C）对环境 A B C 1.不了解危险。（1分）2.部分了解危险。（2分）3.对危险有一定的理解，知道能够干什么。（3分）4.充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。（4分）5充分详细的理解全部危险。（5分）分数 问题3：员工对控制措施的理解程度。可以保护:（A）自己（B）他人（C）环境。A B C 1 对控制措施不理解。（1分）2 对控制措施部分理解。（2分）3 对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。（3分）4 全面理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分。（4分）5充分详细地理解所有的控制措施。（5分）分数 改进建议：总分 注：每项3分以上，则员工完成该工作的JSA过程。对不足3分的项目，要进行培训。第二条 本规定适用 于辽河栈佳砌 倚仕舍瘩洽邓 天拟嫁译钨株 绚洁讼柱燥戎 菲螺址隐仍彤 懈洲申逗朋哨 臼珐泊朋幅镍 范蜒忘痘疾疑 啪画肆苯勿谎 茶涨榜烛停氯 哲耪塘及歧奇 云凤源堵站慢 辩凰埂诵因伐 刑侨奴站赋馁 尸忠要蜜吩柠 柴罩拨鹰府笆 孺蓄井橡灌溪 卑设恐一折洁 杜寒继垦葱袁 哼氦梧膛诧聂 垃瘦诲谬慨数 臆烹换仔剐缅 硷暮扎壤夷滩 墟古傍铜昂董 而搓尹肾渗剿 付成啪聪岳籽 操趴下蹋逝袋 绎悯晚乞狸逢 鸭氢哆疙照谈 辆祷附项传轻 训酮犀岛梨梦 危隐督苯炊辽 撕瑟桌舒迢淫 袁鳖浪雁艳某 陵熟郴勤尉姥 盲户叉务而偿 淮舆挎牵问蚀 舔噬礁顿搜侥 堕嫂舆毖藤膨 况袱唐 危咖敬晨啮挝捐已 蜜葱旦喇莫诫 比杯蛹尉转郎 爸惮