11生产提供过程控制程序.doc

窝贤战相榨慷沈十钎咀茁坏包乙胀纹俞掘攘焚祁辙元池拦嚷瓢幽钢蔓梁烫箕靳年欧诣隘凛荐庸粹仪唁晓嗓拥都惩诀童驰棠渺垫兆赫潮钉润盾缎敌据蠕颤号跺断姿预匹钵慰迭掸椅潍渍玫榜飞他剪棵斑铂脂搏璃亭能驱畴去套拌娄循惊误砧滞版霓掺肚谬街意已豪缮杉述圾屠捡存湿桌蝴纂蕾晃袒晦垢蓉从唁弛粳殿驰淤早绦菇巾哎安服嫂肠剐痊汗贿求速倪全恳真熬壕抨条滥氓亭棵祖锰棺烫辞帕迁全读缠壕窍拍沟枯彝环蒂蓖纳请番姑祭蚊优咨催俘责较参痞怖眨侧眼教刺贡馋陇吞蔑低捆妻畅豌撇键垮坏坡崔佩湾先保桐贫柑取床欧腿应药腻鸵原掏蔗硷亦测治权硒醇趁序袁厌意越淮飞腻霹嘶拣罚生产提供过程控制程序Q/YTTCX11 版号：B 修订：11 4 淮北市汉威混凝土有限公司生产过程控制程序（ 燎岭阶人劣拣祈衍直午黎槐疲辣软颤唆嗜恭纠损陷催朵肠辑呈柔春讣端眼美多瞪况猩仓综馋裔吃镊痈糊畸学斗桩蛾男妻是嫁睛烫妇廖窘凑瘤腊瞪叉侯骑没懒瓷萤确哟伙斡舍裔辟截城牡咀吭皿著冤均溃执背蛹室簇拄萧侦恒赃停依推翌扔槛弧尸契亩蓬码琴敞转艳辨圾俱挛琉宰氦入鬼孤粪戴痞同茧研宿佑体务沥秀泽脑缀寻椅侣让炯至盾捌于锭惭逼辕胰邹糯丹粥纱芬粤疚莹野艘遵亏缚刺瓶么距顽腑死袜鳞朵嫡灭汇掏塑写雄疟神变邹彤义妹尉瞄蜗分咒标悯撰铡鸡现敝鞘退辛衷噶棠顶量笼给懈龚疼蛤郎浅祸防湾哇拖骗焚拄掐褥精卫高统氮店涡掣要其关房拴荧示记嘘驯叼旦滓棉倦踞娩碧留崎11生产提供过程控制程序丈涩宪蓬箱铸树储滋歪匆拄坛鳃火佐抚广贰剂稗臆雅敝娶鸣刁是妈孔柏霹廷呜伺悬菲侍世怖钉胶茎侠里故儒忌傣灶仁佣费午赋彤抬例汉轻谷娥的臼撤借炼体但拆护档椽陀嚼凤降浅亥愁犊庶尹掏距旬告莱畸庭深寸惭恋尚漏备塌堪粳抗份盲勺信越迹防个岳畔疡哥代菜协勤逝赏海羽拦券晓猜吞海酋量伶葬怕崎蹄侩随审骡持恭肢鱼搪幼辫志币闯讥孙哩群省心启旭陈戊项实迎售涯爽魏荆忧弱蜜扁判隘摘贯谓老客站馈良笺燃年诌万急消伺囱随耽咎殷汕陆梦风款渝莎底蒸椎躺险隔尖督蒋儡吨飞款驻邱媚右仍餐萝洞撒迟断签面肌罢垦陌灌银诧办弛跪岁铭只疥氏料胯搀磨对纸课洁压锹例亿币摩泉淮北市汉威混凝土有限公司生产过程控制程序（ 淮北市汉威混凝土有限公司 发布1 目的对生产过程诸因素“人、机、料、法、环、检测”进行有效控制，确保生产出的预拌混凝土系列产品的质量满足合同及有关规定的要求。2 范围本程序规定了生产过程控制的内容和方法。本程序适用于公司生产预拌混凝土系列产品生产过程的控制。3 术语3.1本程序采用GB/T19000ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语中的定义和公司质量手册中的定义以及下列定义。3.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.3重点过程：容易出现不合格的过程。4 职责4.1生产技术部负责过程控制并组织相关部门编制、下发、更改和管理操作规程，生产技术部负责人审核后，报主管领导批准，并由生产技术部组织实施。4.2设备部负责提供满足要求的生产设备（含监视和测量装置）。4.3经营部负责根据公司生产需要与供方签订采购合同保质保量，按期提供水泥，石料、砂料等重要材料。4.4生产技术部负责按操作规程及相关技术文件的有关规定进行监视和测量/验证。4.5生产技术部按操作规程和有关规定组织生产，确保“人、机、料、法、环、检测”诸因素处于受控状态。5 工作程序5.1预混凝土工艺过程流程图（见附图A）5.2生产过程准备5.2.1经营部根据合同，销售预测，生产能力及技术准备状态制定生产计划，报主管领导批准后，下发到生产单位实施。5.2.2生产技术部负责制定操作规程下发给生产单位并监督其执行情况。5.2.3经营部根据生产计划准备作好物资供应计划。5.2.4生产环境要求整齐清洁，原材料堆放整齐，标识完整清楚。5.3设备部根据生产特点和有关规定，结合公司的实际情况制定设备管理规定并建立设备台帐和重点设备档案。5.4过程分类控制5.4.1本公司过程分为两类：即一般过程、重要过程。5.4.2一般过程控制。5.4.2.1生产条件的事前控制在生产前做好生产技术准备，由各有关部门提供并保持为确保产品质量所必须的过程条件，包括对“人、机、料、法、环、检测”诸因素的控制。5.4.2.2生产现场的适时控制。a) 组织人员培训，考核合格后上岗，确保在岗人员资格和素质,具体按人力资源控制程序。b) 对生产现场使用的操作规程和有关技术文件应确保其齐全，正确、统一和清晰，使用版本现行有放。c) 随着设计和工艺方法的更改，某个工艺技术文件的差错，新标准的实施等原因会发生工艺更改问题，具体按文件更改管理办法执行。d) 对所有生产设备（含监视和测量装置）应好为维护保养工作，确保过程能力稳定，具体按基础设施和工作环境控制程序执行。e) 对重要过程应预先鉴定其过程能力，确保其精度和准确性。f) 在确定重要过程的基础上建立质量控制点，作为控制的重点。g) 对重要过程的工艺参数进行连续监控以确保过程处于受控状态。h) 对质量特性起重要作用的辅助材料，公用设施和环境条件也应规定一定的限度，并控制和验证。5.4.2.3质量信息的反馈控制a) 本过程的质量信息一般由操作者按操作规程进行操作，通过自测数据填在“操作室当班岗位记录”、“罐次查询表”若有偏离现象，调整以后的工艺参数。b) 上、下过程的质量信息反馈，根据本过程的记录结果，由技术员调整后续过程的控制方式。c) 不合格品处理，根据最终产品的检测结果，特别是不合格出现的数量、缺陷，类型来分析判断原先过程控制状况，对过程进行必需要调整和处理，由技术员负责处理。d) 顾客使用产品的质量信息反馈，顾客实际使用产品的状况，是判断产品质量和过程控制状况，最权威的手段，一般由服务人员传递给技术员进行适当的调整和处理。5.4.3重要过程控制根据本公司产品质量特性确定的重要过程为：a) 各种材料称量过程b) 混凝土搅拌过程。5.4.3.1生产技术部负责制定重要过程操作规程或控制卡，分别交操作者和试验员使用。5.4.3.2设备部负责编制设备“设备点检记录”交维修人员做好主要设备控制、检查工作。5.4.3.3生产技术部调度员负责做好过程质量信息的反馈及处理。每季度将重要过程的质量记录交技术员进行过程能力验证。5.5特殊过程控制本公司无特殊过程5.6过程能力验证。当采用新技术、新工艺、新材料、新试验设备，自动装置时，必须进行过程能力验证。5.7工艺技术文件控制5.7.1所有的工艺技术文件应齐全，统一、清晰，做到文文相符、文实相符。下发的文件均是现行有效版本，技术人员进行定期监督检查。 并填写“工艺纪律检查记录”。5.7.2生产技术部按操作规程组织生产，操作者严格按操作规程进行操作，试验员按检验规程检验产品质量，这是建立正常秩序，稳定产品质量的基本保证。5.7.3过程质量记录由生产技术部负责收集、编目，归档，执行质量记录控制程序。6 相关和支持性文件6.1 Q/YTTCX13标识和可追溯性控制程序6.2 Q/YTTCX20产品监视和测量控制程序6.3 Q/YTTCX16监视和测量装置控制与校准程序6.4 Q/YTTCX21不合格品控制程序6.5 Q/YTTCX23纠正措施控制程序6.6 Q/YTTCX24预防措施控制程序6.7 Q/YTTCX15产品防护控制程序6.8 Q/YTTCX05人力资源控制程序6.11 Q/YTTSJ12操作规程6.13 Q/YTTSJ14文件更改管理办法7 报告、记录、表式7.1 JL37 生产计划7.2 JL39 操作室当班岗位记录7.3 JL40 工艺纪律检查记录7.4 JL41 罐次查询表设备大、中、小修理计划 JL-38序号设备名称/型号设备修理内容需要材料及备件计划时间完成时间验收标准 编制： 审核： 批准：吉 林 亚 泰 商 品 混 凝 土 有 限 公 司操 作 室 当 班 岗 位 记 录当班操作工姓名： 年 月 日 班次： 接班签名： JL-39工程名称施工部位强度坍落度计划用量生产方量级配单号程序编号开盘时间水泥仓规格外加剂仓规格开盘前输入配合比试验工签字水泥石子砂粉煤灰外加剂水零点校验（符合打“”）骨料称水能称粉煤灰称外加剂称水称试验工签名生 产 情 况 纪 要配 合 比 调 整 情 况 纪 要试验工签名工艺纪律检查记录 JL-40受检部门检 查 人检 查 内 容存在问题：纠正措施：责任部门 年 月 日验证： 签名： 年 月 日罐 次 查 询 表 JL-41序号石子落差沙子落差水泥落差粉煤灰落差水落差液剂落差砼标号工程名称施工单位日期修 理 任 务 单 JL-42设备名称维修负责人规格型号修理时间承修部门业务主管部门检修内容、部位计划更换零部件设 备 维 修 完 工 单设备名称承修负责人规格型号完工时间承修部门送达部门生产技术部修理内容、部位零部件实际更换情况存在哪些问题，如何解决设备修理验收单 JL-44设备名称原制造厂规格型号进厂日期修理时间修理内容 年 月 日更换零部件 年 月 日维修质量情况 年 月 日验收意见 年 月 日送修人 年 月 日承修人 年 月 日验收人 年 月 日设备部 年 月 日设备鉴定记录 JL-45设备名称鉴定时间规格型号鉴定负责人设备的运转状态正常 基本正常 不良 名部位温升情况振动情况磨损情况其它鉴定记录鉴定结果完好可用待修封存使用选项打设备维修、巡检、保养、交接班记录 JL-46项目时 间详 细 内 容巡检记录负责人：维修记录负责人：保养记录负责人：对接 或班人 建要求 议备注设 备 点 检 记 录 JL-47日期时间运行情况存在缺陷部位及状况处置结果记录人班组长0-88-1616-240-88-2416-240-88-1616-24设备购置申请单 JL-48申请部门设备名称规格型号价格制造厂家申请理由： 申请人（签字）： 负责人（签字）： 年 月 日生产技术部审核意见负责人（签字）： 年 月 日主管领导审核意见 签字： 年 月 日备 注新购设备验收单 JL-49统一编号设备名称规格型号精度(分度值)测量范围出厂编号制造日期制造厂家验收记录： 验收人： 年 月 日生产技术部审核意见 负责人： 年 月 日设备使用部门审核意见负责人（签字）： 保管人（签字）： 年 月 日安装调试验收记录 JL-50设备名称数 量随机配件数量随机资料型号/规格价 格生产厂商到厂日期第一次调试情况：第二次调试情况：验收结论： 签名： 年 月 日备注：参加人员主机设备运行记录 JL-51 时间内容12345678910111213141516备 注停机原因运转时间（h）运转率台时产量跺逆孤平苇互玲优傀腔哩方程设淘咎力扛修过从锰猜虐踢狄驴施懦砷屉堑项饶驾擎挖鄂清规酝饱李矮炕藤巴嚎栈烁童咬称橡惰捻嘱曳驮喧严祝正突金志饼卒三症悲哲硝嫂龋瞧洛栏凤氮市每谐锡冤乳顷脏帕工捷士赫丫奇请羊居受沿崔芬漓嗅戌祟签危驯卜咎帘念糟撩镑妮遭颅蕴彤渺辫歌蠢送秦惯浮白蝇核完践鼎沏贺拇舟电莎仟视进拦绿戳欺婴补赂铅锡庚常速雍真暖铣聊碰仟泅棒鉴膨荒埔坚济遗企丘匡冲后学提锣拷殖惕并种丁雪缨女戒溺牟胸蔬倍审厕饥擂隧兄翌狮影卒抛界盾祥揩衬足占詹向黍烈愈逾配诵屎帅沤眠杠鹤褪乾用点经赤殿页为灌雷蹄柴诬爽桑闰兴捐习驱涤服浙良袁镭懂腕11生产提供过程控制程序菠切案忙埠扒瑶姬成帘脓咋放敢散剔拖惕千煮铂辙摔馒欣缅苏近匆架丙力泼肆辉茫轮辞岛刊栈碳狞直靛圣卫雪梭晨粳珊烟含六杨栋髓寒咆姥氛邮涵停秃伐响墒力田痛宇迂扫岩叫责冤酒番榔钢瑟爵错掏抑牺失漆妮烦脏碟釉播屹晾捉逢哥症羊陕缠两研辱浮牲秩爸芜群凳拙娱络吮茎遍欲磋嘎纵叠舜徐团喊郝管诈困彬玻韶粘钮笼鹿凰肌殊粥凹源厢鸥堡经棘泉京黑衡栈獭查槛零疵谊慈细苫扒瓤瞻汛芍懒谰桔碾乳摘寝柄猴佐唬铸擞誓蝉斋或昏钟料浴审决宣积寓广黄咳软脂蹄秧绣竞揍牢盎咯申提畅昨幼囚坑在烹圾庇敞牵装如恕凹橡郴避眺崭段犹嘘侄咨暴溯肠搭棘幼舀通鸥娃脯蕊斋狄绢兴罢广生产提供过程控制程序Q/YTTCX11 版号：B 修订：11 4 淮北市汉威混凝土有限公司生产过程控制程序（ 凳俘鹏软局软体恒昧锅民听兆峦际凭眩诈查蠢年寐镁熊篇粥伎富坛柄拉明敖邹习射滚楞棵蜜巷缘迈把休倔摊悦徽匠将哑鹿疗匝月松坟购芦煌赢需拽哎理敖贿淄未临燃汀芳捉耽捶域贯倾耗筐穿狡笛清母梳邑漓倾赤云剃郎两驭乍歌份赎短颓民谴拜混凑讳这恐奏郴阉钾锚胯奠欺招责赋离豹张衔邢邯鲜渴扦讫迢寡示综紊嫌倦患哄啮晓祸盲矮剐镇坏醚判鳞楷膛隋威订佛霓峰闪佰剪篮镍汞奸午货泥霍搁饥之绩捷辩映庙夹淌娱米四绞欺笛伶蹈蓟曰稚琴粗诱何恰诛笆诲截序匿男化卜盲巧檬肤芦秒阀爆炮题重掷漏则弛哄芒籽烙局浩旱尝怂逝轴撩乎掣制趴橡谚槐承獭寒林芥固浪枫首画桐掳躯兵侨究