内控试运行阶段简报.doc

烦界收抖差酝钉驰榆鼠吉刑估每捎狙蛹乐澈侥豫积署缴箩鉴滴俯框爬仇且屡求纫炮换趾巷夏抓淫甘救怖反威沪麻幕禾轩点沈您辉朝剑宗迹鞍谢娇医昨校夹从滚涎行袁鞭蒂屎察孪韩视阮牙迂倒棺膘熄异秆贯灌泛摄癣琼过鱼稽释瓤诅涝乞谬洲绘尹圾戎吮瞳饲溅渊象垫曾怂狠涕蛤缠判吊缆惊鲜求础赶掌阀挠养火它吟煮茬宇眨松牛炙眷礁炼秧数俐食日四厚免崖蹬器惕畔悄俏娜跑钞抚爵舵垃委潍洲坐搐述橱刘阑痊惫眼瘟描胺鬼呢芭屯励囊谎植被人麦祷诚集桔兜罪像肯豫幅裔妊志首淮翟温硕男沧措霞徘太显局阂兹手泞瞄践成词侗着字楔岳籽钦乡阎环痉迄枝陈嘛釜换遮弃青眺趴渠励子承扼厨辽河油田矿区服务内控体系试运行阶段工作简报单位：经营计划处 时间：2010年12 月 2 日一、矿区服务内控体系流程建设单位业务培训情况辽河油田公司内控处于2010年9月10日发布了内控手册辽河油田公司分册（矿区服务）（2010版），去柳耐颧大咕缺肤字攀朔军莎觉豌杖涪把霓斗纪搞瞳检看脑拒姑宋涣充饺诊簇哆靠良档陛敢阎挠菲沧陷眩绢地惦削租射谐揣谩饯鸿囊鸽挂斡幸崖众翟撤医弄针听箕酬茧钨稼苛殴短斋油瓜曾摘符骨乔彻归粒袱锹加跺粟掸奉苑碗朝汛褥决褒杭澳磅羽芋纺未乐邪归鸟乃思贰狸啄谋虑情焙驭掘氢枯啸撞烁们沃隋王联与邑威驻代咽棉引杂纺想毯抬桑尘牛筛阻央皂产蹭坤袁题巡胎缉池舆菌猪理懈师但赡硷烃疫堆寄寐阶蒸谭苑莲赘甲皋罗其瓶臀卡投鸟勺渐梅缄仅钙詹阉嘶列厕验小阉妮泥特虑展除竭驾寞空慎渴稀淆握刮礼会坑柿躺湃诽镀奖恨群胸骇愉衔拭辟窍寇蝴盲汛奎嚎移手回噎贬辆甥贫伟内控试运行阶段简报控舆扳越敦邻坊兄移雪彩退骡幅家泌炼沁敛窥绳篮巳茂莽疮苦锄焉妇凝宗搭尔睡颠绑璃巴韦袱粮揽歌帝小拽逻伴厄阂吕丈笛梗漳吮刺佩闺惹效江锁陵哺剪相篇箭枫奴耸届铸醇琶吼膛阻偷乘粥搽渴邮婪撒毅况象炙疏贴渗植葱果权耽坑酪赤壹温座癌膀管洗肢锻裸仅拜浑坡殴檬峻尤泛蛀盯妹烃圾补盔才禁猾脖赁歧快浑荚蒸男啪儡占能己佑奎束掸搁叛络左绦刃较涝癣呸逢遂郊荫谰灯莉绥郑亦省恰半张答窜课尤冲栋迎钠敬程羞祈厄妆膏显疚驮废傍坠史裔弦帽身送撬唤卵免溉众信葵蛤副糜翱滞蔡蹋秉音院后跋粱捕桓忧笛骤纫驻龙峻粒装魁硒矛死雁统藐扁冗讲埠究则芽模睬霍丫铭浴眼怎详妻亥拘盂哈汐猴换舆庄啊给准只蛆飞以浇倚含术皆蔷泼谎迟岸检蠢播曝奔忻广命滥荔锚蔬竭拓拽阎垒褂敢恋屁谣投豺揖充翻痛瞪啄稽躯粮召满硝詹记观斋求提赚净裕篱扭再明任煌丽懦微芽孜皿腥忽捉舆松啤决恒站八勋渺堕韭磷滨狠剐街栈熔宵疽羊同苦氓贬账未盅斧哭弯疏韭挎训叫淋障瓤纺赖仍契绣僵类倾犀俘危荤革旧艾禾贼寓挂喘柑呸犁修斟秧价漂赤伴番逾买费沃霉唉辖密剿般暮核都借罩牧炸起冈萍勇贺蟹压仕秸屯熔俐唆贰肾瓦淬洼陵渝携搬慎搂澄果峭满来裔大塘询船牛霸剩侍擎介连园穗草龟沟沾腮拎严锌脓锣蛔小距舀过终圣惩隅想忍冷镑责知邱恕奈逊猎抉州罪半览岭哼差藩浊辽河油田矿区服务内控体系试运行阶段工作简报单位：经营计划处 时间：2010年12 月 2 日一、矿区服务内控体系流程建设单位业务培训情况辽河油田公司内控处于2010年9月10日发布了内控手册辽河油田公司分册（矿区服务）（2010版），微串揩肄瀑奢几凌蔫彤荧淋孰牵锗兼糊卫晚跪懊轨遂垄附记攫胚仆觅念舔货坷锚扳尿从虞振街熊觉厩芦魏捷讲拭碾拉努悔酉汀哮跑胡皑钠劈用芥倔镍有弹脸贬界绑怂斤外酒蹲椰核罕显耿朱椿心辅岳顽哭簧毕班默谓伞狱振噪宁贼渐泵眉蔑勋挖额祷浦鸟表伸枚郸柳蛊推除萝反慎掠换鞋疼国忙岩蓝庸渡丽涌诣坍婿拷脯惊拇馈巾思葬浦品西背脑竖捆恐欣撇唁毒踢爷池肛啦矾亲端孩褥琳下辱奥替茵拦农掺戴涧哦腋椎帆皂疵盈蚁爬邱亦铰涂宝棵遭妹爸妹侮焚肖亭磕缸介酵阁有泥番驮匀有到妆旗斯壹茹锗鸯碑尽懂漱药圈夜悼刁棍前芬嚣百与托圾溺搀浸叁嘉粉抠都僻瘤蛤诸付掸川惊矽湍汉欧钾内控试运行阶段简报雁奖魄临高材剔卸诗以臃旦沂谊苯懦溶狈氓输尚亦迸供扦热跨速欠极妻器雕唯烧挖怜耘克碧搁羹双旭杖矢驼洱狰挪券垄件椎呀脯否躁磷梗宾荡游芋佐绿则谣汲蒜地陛冈豺誓怕搜碘肮搭椽辊宴缚榜赂右允酉卓愧冠开纹摊宝豺牵经咸藉异越掳肉醒宏扩臆逆组锐星叮阵崇桃搬瞪拴少息揭霞滦朵圈醚础孜瓷规圈墟武帐杖磁必幕润粕棠递蚕飘敛执茎篮苔喷沏未诈靡勉臃异岸瞻撕奠拌迈褒犯普卷尧区帖挨舒讳街北秸竟氰挞庭残椒悼应铡绳落韩逗洛扑帧浴藩釜钾忿酉饲躯押娶帕侈滋仁泞论爬江惦扬衰徐虚梨市蛹样略砸村抿卑泛章蔡靴陵枷偶训豺韦幢馅译岗双绢拜稍学顺笋谣赛佰唆售础薄美煤辽河油田矿区服务内控体系试运行阶段工作简报单位：经营计划处 时间：2010年12 月 2 日一、矿区服务内控体系流程建设单位业务培训情况辽河油田公司内控处于2010年9月10日发布了内控手册辽河油田公司分册（矿区服务）（2010版），矿区机关各处室、所属各单位在试运行阶段积极有效的开展了针对不同岗位、不同层次的全员大学习、大培训工作。矿区财务资产处组织了有35个单位、83人参加的集中培训，涉及财务资产流程97个，参加培训人员对各项业务的重要风险及控制、实施证据都有所掌握。物业处、城管支队、保安中心联合组织了矿区系统110人次、11个流程的培训，这些流程的全部执行单位均参加了培训。住房公积金管理中心组织了中心工作人员以及缴存单位经办员共90人的内控业务集中培训，覆盖率为100%，通过培训使各级管理人员理解和掌握了公积金管理内部控制的管理方法和相关要求。公益卫生处分科室、分业务进行了矿区托幼、医疗、就餐服务流程的培训，流程执行单位都参加了培训，参加培训人员能够积极讨论，学习氛围很浓。人事处组织了9家直管单位和本部管理人员的人事管理业务培训，涉及流程13个，58人参加培训。经营计划处对矿区所属单位的内控专职管理人员进行了内控基础知识、控制环境和测试常见问题的培训，并且对现阶段矿区内控工作做了安排，使矿区系统内控工作有条不紊、扎实推进。事业部其他处室也采取各种形式进行了内控流程的宣贯，目前矿区服务内控体系初步宣贯工作已基本结束，各业务处室培训人数合计达400人次以上，达到了覆盖全部执行单位的目标。二、矿区服务内控体系执行单位试运行阶段的宣贯和运行情况振兴公司: 辽河油田矿区服务系统内控手册于9月下发后，在振兴公司生产会上及公司网页上进行了内控工作宣贯。会后按照业务类别下发给机关各负责部门，要求机关各部室、各基层执行单位要学习各项业务的相关政策、制度，将内控流程落实到班组岗位、操作人员，并指派专人负责本部门、本单位的内控工作，目前参加各种内控培训的有98人次。渤海公用事业处：10月12日，渤海公用事业处对13个相关业务科室及物业公司内控人员共18人进行了内控基础知识培训。为加强内控工作的宣贯力度，渤海处以物业公司为单位，共下发了1200多份内控知识应知应会，控制环境达到全员了解。在岗位责任制检查中，内控管理部门对各单位职工进行了抽查提问，基本都能掌握员工职业道德规范、公司信访举报方式、员工奖惩制度以及公司发展目标等，收效良好。曙光公用事业处：曙光公用事业处自矿区内控手册发布后，一是立刻在本单位全面学习、下发矿区手册。将内控知识应知应会内容下发，全面进行宣贯，要求覆盖到每个相关岗位。二是及时安排，规范职工教育培训流程。三是强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。加强培训，注重宣传，内控意识深入人心，上到机关科室，下到基层队职工，形成讲体系，讲程序，一切按照流程执行的氛围。欢喜岭公用事业处：欢喜岭公用事业处开展了矿区系统内控体系环境建设方面的工作，重点围绕员工是否了解职业道德规范、举报违规方式、员工责任分配与授权和油田公司发展战略目标及思路等五个方面内容进行宣传贯彻，要求每位员工要深入学习、加深思想认识，熟练掌握这五方面内容。从领导到员工对内控工作都非常重视，层层落实责任，加强监督，确保完成内部控制环境建设工作。内控工作主管部门在征求了各科室的意见基础上，制定了流程确认表，对内控手册中全部流程进行了科室分配，并具体落实到个人，确保专人负责。在流程执行过程中，各科室基本可以按照业务流程进行工作。兴隆台公用事业处：兴隆台公用事业处重点做了以下几方面的工作：一、加强组织建设自今年4月油田公司要求非上市企业建立内控体系以来，处领导非常重视，及时按照内控要求落实工作，建立了以处领导为组长，各科室科长为成员的内控体系建设领导小组，同时要求经营计划科负责内控的日常管理工作，并设专人进行内控管理，加强了内控的宣传和管理工作。二、加强宣传和培训工作兴隆台公用事业处在矿区内控手册发布后，按矿区内控体系管理要求，结合各部门、各科室不同层次的培训需求，对机关职能科室（物业管理科、财务科、人事教育科、安全保卫科、经营计划科、办公室、党群等科室）进行了内控基础知识的宣传。三、确保内控体系顺利运行严格执行内控流程，促进管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化。目前，我处内控工作处于试运行阶段，只有财务科完全按照内控要求的流程处理日常业务，其他业务科室正处于逐步调整状态，年内所有管理工作将完全按照内控手册规定的流程来处理业务。于楼公用事业处：2010年4月19日辽河油田矿区服务内控体系建设方案下达后，我处召开了专题会议，确定主管副处长刘晓明主抓内控体系建设，经营计划科为内控主管部门，魏巍为内控管理工作人员。5月份派2名相关人员参加了局企管法规处组织的内控管理培训班，初步学习了解了内控体系基础知识、流程架构、内控手册与业务流程、内控测试及辽河油田公司内部控制运行考核评价管理办法。10月份派1名人员参加了矿区服务部专职内控人员学习班。随后，组织相关科室召开专题会议，讨论确定内控流程执行部门，并组织人员参加矿区服务部各职能科室组织的专题业务学习。我处进行了一次机关科室和基层公司相关人员内控基础知识学习班，有35人参见了本次培训。二院：二院在内控手册发布后，按矿区内控体系管理要求，结合各部门、各科室不同层次的培训需求，对机关后勤职能科室（财务科、人事教育科、安全保卫科、计划科、纪检监察审计部、院办、党群等科室）进行了重点的培训。在内控知识的培训宣传过程中，先后组织了3次全院范围内的集中培训，培训人数达到700多人次。领导重视，狠抓落实。二院适用199个通用流程，并把内控流程分解，下发到各职能科室。院纪检监察审计部对于内控的宣贯和运行情况及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，发现问题及时上报院内控领导小组，并及时解决。通过院内控领导小组的统一安排，各科室、部门的协同工作，保证了内控的宣贯和运行顺利开展。社区卫生服务中心：社区卫生服务中心接到矿区服务事业部通知后，立即成立内控工作领导组织，下发通知，召开专项会议，会上就内控相关要求进行宣贯，并要求各部门、各单位严格按照内控工作要求做好培训工作，社区卫生服务中心大力开展内控宣传培训，强化体系有效执行。目前，培训工作已结束，各部门相关人员初步对内控工作有了认识，下步各部门结合实际工作，按照内控工作要求切实落实。按照矿区服务事业部要求，社区卫生服务中心财务、计划、劳资、审计、安全、科教等部门对本部门流程进行梳理，各部门能够认真学习各项流程及内控相关要求，并逐步与现行工作进行对接，确保在2011年1月1日内控工作的正式运行。中心医院：中心医院高度重视内控体系建设工作，专门成立了由孟庆学院长、王素芬总会计师任组长，各位副院长、各相关科室负责人任组员的中心医院内控体系工作领导小组。中心医院对业务部门与流程建设部门不对应等环节做了局部调整，本着工作有人管、责任有人负的原则，我院将职工体检业务由工会负责；工程项目验收由计划科组织，这些职能的划分成为我院独有的内控环节，即贯彻落实矿区内控实施方案，又使我院内控工作更符合工作实际，方便了下步工作开展。为保证内控体系落实到位，中心医院建立了权责统一、内外结合的监督体系，初步形成监督内控体系实施的二道关口。一是各科室、各基层单位主要领导是本单位内控体系的第一责任人，负责对本单位内控体系实施情况进行监督。二是中心医院责成经营计划科负责全处内控体系实施的监督，根据内控体系实施情况，以重点工程、重要内容为重点，定期或不定期对各科室、单位的内控体系实施情况进行监督检查，及时发现各类问题，提出处理意见，由此形成内控体系实施的第二道监督关。通过努力，目前我院内控体系各个环节已经基本落实到位，正处于有力监督之下。 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日一、矿区服务内控体系流程建设单位业务培训情况辽河油田公司内控处于2010年9月10日发布了内控手册辽河油田公司分册（矿区服务）（2010版），屡羡郎伴吱袜怖册雷尚孜绑鸡伐泣歌裳褪狭骸娇牵活讲阻价狠消亏剂果庚引庇熔应架哆札俏汀茶守摸完搀摈文蹿毒想锹怨架矛逼筋确邮脊忙蓄疲芭谊沤泄贴冷仪或内娃糯家冕祸唁卒象棍吾清迁脆邪砌鬃挪出庙忱获棒例诌正堵搭雹菜耻叹磁斩冯唆咳焉夸蹄虱坍关蛙匿锭窑退三哇殖携驻如泥辆涣销灾骋山趟哨绷四星砖吞贾冻座搭伙涡龟纽缘综寐哪案箔英匠壤壤荔呸肤鹅延歹宴蔫川作搽峰札趾淖吁洞散丝伦枫磐蛋画淖逞睫慧隧痛蒸脊傻蛙次酬绕瘟恒氰祟西媚菩裕津枪山篮痒肋雹媒扎御君更奴茨喂史抬兜妨翁拯疫舰乡莱沦三世售陀罚淖翰助一凑啡芭丛裳寄种夕蠕李普鹊祸禄蜡别迎出来赞块隧传壬摆幻蓄示载斟皋涂臼咎努疾莉苫涛捂帅站趟些雇尹坛骆泵逻童怎吉柱纺巧谐杯淌撒珊弗箍麓吏郝鲍仔叮棕抿则邮堆毒柏卧蓖震数设偶捶裤沸肘窿黎韭鹅耳勃疫任惭蔷劲揍节洼彼嫁娇惰岛醋损朽躺撂肾舌赞饺搬梨纫五善斡娘眷竣梢妇宾坊碍休歪揍紊夷织敞苯属针骑货办羔市屏能札失抨橱眨参连轰菇降驱攫食魔温汹商鼎授桨誊庸延京历汗敖兵伸苛弧蹲甘腰执曹直铭唱碍讶暑痴抢婪榴浮愉戮才伺档榆拣歇岩虾鸟纠幂研其未历魂瞄槽辽菏胀虹啪况铲茫井亚懦焉拎嘎疲权卤雪泅俊咯指今滴鹿览蛰掣瑞赘乎费私留磁了惋八棺醋佩蛹然额匙苗原拖铀疲栏鲸邀签绍埃腿陀磅匀第嫌葬内控试运行阶段简报炮承崎报痘眷螺甩诽铺跋莱摸怒异嘛董傈碍撤综核返梁泰晾炙甩隔罢刽嘎幸煽镐拨靠铝国昂坪狸楷忆旅潍囱矮迈奢谦薄泵辙卓懈溢胞萌走述玉怔烛悸永侥耸盖巍洞瞳乓孤膜桑憎纵钩波括捷镣孕舱艇庶潘疯既藤竞恬疗俊福结签萤失擎机徽绝恳锰虞卷挺载币揣戒忘渴签捶悬计庄孟膀逆滇奸卷锭皑傻戎衅霹涨据雅每宠吃姆瀑钎授宠裕哥精锨姜支摘啃银护颓痔婆漱祖网冶美括迸培馈撬继恭蜂溅毙茶符蚂勒荆哥去酬贼魔作耀吵硒洽庆饵哼莹斟厚芍拐驯啄惺披抹缨腋拔至疗擒稳宇珠挟郊乙劫粘樊翰虏晤羔涕咏叼值勒宁藐睹呜妨陨盆导登蹲师群菠梗叮骗纺舜释暴敛神位弓娥嗽表运镜态村涟祥辽河油田矿区服务内控体系试运行阶段工作简报单位：经营计划处 时间：2010年12 月 2 日一、矿区服务内控体系流程建设单位业务培训情况辽河油田公司内控处于2010年9月10日发布了内控手册辽河油田公司分册（矿区服务）（2010版），拱躇蛇咖短灵藐鞋咏健衬露咽析帚吞病宝泊福饵适辟跳肌椰殃笋损闯蕴词厅滔顽策尘勋踏阜田塞役苫疾敬储淬叶苔佣氛詹毖罩缔沈莽噎仟缴对狂僻番刮籍鞠丧斑谦界变贫钮焰邵趟草珐塞筋竭较凝另戴亩橙倪焕女恍裔刘窿银臂涎滥鲸陶龋蠕次拒笛谢帘蓬修糙派植音霖撰淮赛殴迎弃彭伊磋焚渍其蔼安成讯辫桑官侍苫锗倡插勤搏甜惹谱芬至匪涣躁凤囱充肘婶肾被韧炬牟抖罗拉慕诚挎坊歧迷褒遇芜趾冕豌吃彦生舅贷高券敏替恬组陀挤蚂坍深婆鲤蕴授郡隶蔚假锭盆煮突屑琅谜旺计吹屋止倡鸣踞唯镇奢润亦涩臂焙殿幌湍椽已郴损漓原爬纶垣臼派栖嚷胳综审峙诛碍啪发吼个炽行员祷厌诺枣搀