公布制度.doc

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作息制度
一、作息制度
1、上班时间
周一至周五 上午 8：30am----12：00pm
下午 14：00pm----18：00pm（冬季：13：30pm----17：30pm）
2、休息时间
双休，即周六与周日(特殊岗位除外)。
3、节假日
与国家规定的法定节假日一致。
4.调休制度
因客户要求或公司安排占用员工正常休息时间的，员工可向公司申请调休，弥补被占用的时间。
5.年度福利制度
员工正式录用年满一年后，每年可享有带薪休假7天，每月享有工龄补贴（工龄满１年，每月补贴50元，工龄满２年，每月补贴100元, 工龄满3年，每月补贴150元）和住房补贴（具体标准依据当年物价而定），同时满一年的正式员工还享受公司提供免费旅游活动。
6.婚假制度：正式员工享有7天的假期

人员招聘及录用制度
一．招聘制度
1. 公司所需员工，一律公开招聘，通过各种途径面向社会招聘。
2. 本公司员工的任用应以所核定的“人员编制表”人数为限，其任用条件以当次招聘说明为准，采用面试和笔试两种方式，依实际需要选择其中一种实施或两种并用
3．各岗位人员的派任，均有公司统一调控
二、招聘流程
1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。
2、人力资源部选择合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视情况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。
5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
①一寸近期免冠彩色照片3张；
②填写《员工档案登记表》；
③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；
三、入职流程
1、办理入职手续，领取本公司制度手册、工作证件、办公用品，所有领用的物品均采用实名签收方式，签收表有公司领用主管部门留存；
2、由公司相关部门统一安排入职员工的岗前培训工作，培训内容大致如下：
公司及本人工作的了解
公司工作制度的学习
员工职业诚信的培训
员工保密制度的学习
四、试用、培训及正式录用
1、公司所有岗位试用期为1-3个月。试用期员工必须遵守公司规定的各项规章制度。
2、所有试用员工都要接受公司的岗位专业培训，培训计划及内容由用人部门制定和执行。
3、试用期员工应尽快融入公司的工作气氛中，充分展示个人积极的工作态度和个人能力。在试用期内前5天5个工作日
，公司与试用期员工约定为双方适应期，双方任何一方认为不适合，均可提出办理离职手续。
4.试用期员工期满，经主管部门考核合格后方可成为公司的正式员工；如试用期员工在试用期表现出色，可提前向主管部门申请考核；如试用期期满后，经考核不合格，公司有权延长试用期或解除劳动合同前面没有提到签劳动合同
。
五、员工离职的有关规定
员工离职应提前30天向主管领导提出书面申请（试用期内员工离职应提前5个工作日提出书面申请），经公司批准办理以下离职手续：
1、 工作移交：
原有职务上保管及办理中的业务、文件（包括但不限于公司章则、计算机程序、设计图样、业务资料等）均应列入移交清册，并移交给指定的接替人员或部门主管；同时也应将已办未结案的事项进行交接，使接替人员或部门主管熟知已接手的未结案事项工作进程。
2、 物品移交：
1） 本人领用的物品
2） 代他人领用的物品，须有使用人到场确认
3） 以上二项交还不必列入移交清册，由接收部门经办人在离职单上签证即可
4） 移交工作应在三天内办妥。
3. 离职人员所列移交清册，应有移交人和接手人亲笔签名，并有直属主管详加审查并签字确认，有误或不实之处，应及时更正。离职人员正式离职后，若再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该单位主管负责追索。
4. 员工不按规定提离职，公司有权对离职员工造成的损失做出追偿，并有权拒绝为其开具员工离职证明信。

岗位职责

一、销售人员的岗位描述及职责：
1）.根据市场发展和公司的战略规划，制定个人的销售计划及量化销售目标；
2）.分解销售任务指标，制定具体实施办法（以时间表的形式体现）；并完成公司下达的销售任务；
3）.在办公系统OA、CRM中按时填写相关表单，及时呈报上级主管领导；
4）.发挥团队合作的精神，协助销售经理完成销售队伍的销售目标；
5）.独立完成目标客户的联系、前期沟通及合同标的款的回款工作，并及时上报客户资料；
6）.对所负责的产品进行市场分析和调研，及时反馈信息并提出合理建议或应对措施
7）.进行客户关系的维护，了解并整理客户需求，为开发更符合用户需求的产品提供有价值的市场信息；
二、 实施人员岗位描述及职责：
1）.根据主管领导安排，按计划独立或团队合作完成培训、实施和回款工作；
2）.参与编写《用户手册》、《操作说明》和相关培训教材；
3）.与销售人员和客户保持良好的沟通，及时反馈信息和解决问题；
4）.在办公系统OA、CRM中按时填写相关表单，并及时呈报上级主管领导；
5）.进行客户关系的维护，不断完善客户资料，了解并整理客户需求，为开发更符合用户需求的产品提供有价值的市场信息；
6）.需实施团队分工协作完成任务时，团队人员之间要保持良好的沟通和默契，以顺利完成工作。
三、试用期职员的相关规定
（一）、试用期内销售人员的有关规定
处在试用期的销售人员，在日常的工作中不仅要积极主动学习，还要不断努力培养与人的沟通能力；当业务联系到一定程度需要与客户见面洽谈时，应向主管领导提出申请；主管领导接到申请后，应详细询问该销售人员的业务联系情况（也可与客户直接联系），根据询问的实际情况，做出是否批准与客户见面洽谈决定；若主管领导批准与客户见面洽谈，主管领导应安排经验丰富的销售人员或亲自带领试用期销售人员与客户洽谈；
若试用期的销售人员在主管领导（或经验丰富的销售人员）的带领下，与客户洽谈成功并收回全部或部分合同标的款，公司应给予试用期销售人员适当的奖励；同时，带领其洽谈业务的主管领导或经验丰富的销售人员，按合同标的额(扣减客户折扣和30%的成本费用)的10%计算绩效奖金或销售提成；由试用期销售人员参与洽谈成功的销售额，可计入公司规定的团队年度销售任务额，但不得计入非试用期销售人员的个人年度销售任务额。同意

（二）、试用期内实施维护人员的有关规定
试用期内的实施维护人员，由于岗位专业技能和工作经验不同，在日常的工作中应积极主动学习；同时，部门主管领导应安排经验丰富的实施维护人员或亲自进行一对一帮扶；根据试用期职员的实际专业胜任能力，主管领导应安排适当工作内容；若主管领导安排试用期职员与客户进行面对面的现场服务时，应有主管领导或有经验的实施维护人员带领并指导；有试用期实施维护人员参与的软硬件实施工作，试用期职员不参与实施提成的分配；带领并指导试用期职员工作的主管领导或有经验的实施维护人员公司应给予适当的奖励。

员工工资薪金制度

公司的工资薪金由基本工资、补贴、提成、年终奖金和扣款项目五部分组成；
基本工资是依据员工所在岗位的业务能力和职务，有双方协商而定。
补贴包括交通补贴、电话补贴、住房补贴；其中交通和电话补贴的具体标准依据员工所在岗位的实际工作量而定，住房补贴依据物价水平而定。
提成包括软件销售提成、软件实施提成、硬件提成和其他项目提成。
年终奖金是依据员工所在的岗位，年度内完成的销售任务额的多少或工作完成的质量好坏，并经过综合考核后，于年终发放的一次性奖金。
扣款项目包括养老保险、医疗保险、住房公积金和其他扣款项目。
一、销售部门的提成计算及发放：
根据市场发展和公司的战略规划，公司每年都要根据每位销售人员的实际业务能力制定个人的销售计划及量化销售目标，即年度销售任务额；该任务额包含软件销售、服务器租赁销售，硬件销售暂不纳入年度销售任务额；销售人员根据自身的实际销售情况将年度销售任务额按季度进行分解并上报公司，公司按季度对销售任务完成情况进行考评。
（一）、销售人员的提成计算及发放
1.销售人员提成的计算：
销售人员从联系业务到签单，同时收回部分合同标的款的整个过程，是自行独立完成的，提成按以下公式计算：
软件销售提成=【（销售额-客户折扣额）×（1-30%）】×20%
其中：客户折扣额为客户的提成或折扣，30%为分摊前期研发成本和涉及到后期微小的改动费用；
如客户租赁我公司服务器或借用我公司IP跳转的，应扣除相关的费用，提成计算公式如下：
服务器租赁销售提成=【年租赁费*（1-40%）】*10%
服务器跳转销售提成=【年租赁费*（1-30%）】*10%
硬件(不含电脑及周边产品)销售提成=(销售额-销售税费-硬件购货成本*1.25)×30%
电脑及周边产品根据硬件销售净利润另行计算
如该单业务为全新的专项开发，软件销售提成将根据项目具体情况另算；
如该业务为团购、特价审批等非正常价格销售的业务或特殊类型的销售活动，根据实际情况另行计算提成；
如该单业务有多人共同人完成，软件销售提成按参与业务的多人按劳分配；
2.提成发放比例和时间：
每季度的前两个月按月销售回款净额计算所得提成的50%随月工资一并发放，季度最后一个月，根据分解的季度销售任务额的完成情况，发放不同比例的销售提成，具体如下：
1).季度最后一个月，销售人员完成该季度规定的销售任务额，按季度销售回款净额计算所得提成的60%计算提成，并扣减该季度前两个月已发放的部分，随月工资一并发放；
2).季度最后一个月，销售人员未完成季度规定的销售任务额，按月销售回款净额计算所得提成的50%随月工资一并发放；
3).若销售人员上季度未完成规定的季度销售任务额，销售人员本季度完成的实际销售额≥本季度销售任务额+以前季度未完成的销售任务额时，按累计季度销售回款净额计算所得提成的60%计算发放，并扣减前期已发放的提成，随月工资一并发放；销售人员本季度完成的实际销售额＜本季度销售任务额+以前季度未完成的销售任务额时，按月销售回款净额计算所得提成的50%随月工资一并发放；
4).若销售人员提前完成规定的年度销售任务额时，按年度销售回款净额计算所得的提成并扣减前期已发放的提成，剩余部分全额随月工资一并发放；剩余工作时间无销售任务额限制，若在该时段内仍有销售签单并收回合同标的款，按销售回款净额计算所得的提成全额随月工资一并发放；
5).若销售人员在规定的时间内完成规定的年度销售任务额时，剩余40%或50%的提成于年末进行发放。
特别强调：
销售任务额和销售回款净额是两个截然不同的概念，注意区分。
月(年)销售回款净额=前期软、硬件销售回款净额+本期软、硬件销售回款净额
销售回款净额=销售回款额-客户折扣额-相关费用
销售任务额是指公司规定的年度销售任务额，或者根据年度销售任务额分解的季度销售任务额
3.年末提成及奖励制度
1).销售人员在规定的时间内完成或超额完成规定的年度销售任务（不含硬件销售）时，全额发放剩余40%或50%的提成和年终奖金；
年终奖金=【以前年度软件销售净回款额+本年度软件销售净回款额】×2%
注:软件销售净回款额=【软件销售回款额-客户折扣额+服务器租赁费回款额×（1-40%）】
超额完成任务时，超额部分的提成按下列公式核算：
超额部分提成=（本年度软件销售额-规定年度销售任务额）×相应的提成比例
其中：软件销售额=软件销售额+服务器租赁费×（1-40%）
超额完成规定年度任务额的20%（含20%）时，超出任务额部分全部按20%计算
超额完成规定年度任务额的21%-40%（含40%）时，超出任务额部分全部按22%计算；
超额完成规定年度任务额的41%-61%（含40%）上时，超出任务额部分全部按23%计算；
超额完成规定年度任务额的41%-61%（含40%）上时，超出任务额部分全部按24%计算；
超额完成规定年度任务额的61%（含61%）上时，超出任务额部分全部按25%计算；
2).未完成规定年度任务额时，视任务额完成程度比例对年终奖金进行扣除，同时对销售人员未发放的销售提成进行扣减，具体如下：
年度实际完成销售额≥规定年度任务额80%时，年终奖金不再发放；年末剩余40%和50%的销售提成减按10%和5%发放
年度实际完成销售额＜规定年度任务额的80%时，不再发放年终奖金；年末剩余40%和50%的销售提成不再发放
4.年终奖金和超额提成的发放时间：
年终奖金于每年年终放假前发放50%，剩余50%于年后上班3个月发放。
超额提成分两部分发放：
1).每年年终放假前已收到回款的，年终全额发放提成；
2).每年年终放假前未收到回款的，于后期收到回款的当月发放提成；
二、实施部门的提成计算及发放：
（一）、实施人员提成及发放
1.技术实施人员提成的计算
技术实施提成=【（销售额—客户折扣额）×（1-30%）】×5%
注：客户折扣为客户的提成或折扣，30%为分摊前期研发成本和涉及的后期微小的改动费用；
硬件实施提成=（销售额-销售税费-硬件购货成本*1.25）×10%
如该单客户租赁我公司服务器或借用我公司IP跳转的，应扣除相关的费用，提成计算公式如下：
服务器租赁实施提成=【年租赁费*（1-40%）】*5%
服务器跳转实施提成=【年租赁费*（1-30%）】*5%
如该业务有多名技术实施人员共同完成，如果第一个人先去了，做的工作多，后又去了个人，怎么能平摊？
软件实施提成则由参与业务的多人按劳分摊；
如实施人员在实施过程中，出现重大差错、过失或其他原因，导致延误实施进程或给客户和公司造成不良影响和损失，实施人员应主动请示主管领导，听从主管领导安排,并按公司有关规定处理。
2.发放比例和时间：
按软、硬件销售实施的回款净额计算所得提成的60%按月随工资一并发放，剩余40%的实施提成，根据技术实施人员的培训质量和效果进行考核，根据考核结果在一个季度内发放相应的实施提成。
3.技术实施人员年终奖励的计算和发放：
技术实施人员年终奖励机制，采取实施工作完成质量和工作量相结合的办法；根据技术实施人员对客户实施工作的完成质量和全年的实施销售量回款情况进行考核，技术实施人员按全年的实施销售量回款净额的1%左右计算个人年终奖金，并于每年年终放假前发放50%，剩余奖金年后3个月内发放完毕。

公司收、付款制度

一、公司收款相关制度
公司的收款方式有三种：现金、对公转账和异(本)地存款
方式一：现金
方式二：对公转账
公司名称:郑州华森信息技术有限公司
开户行：广东发展银行郑州郑花路支行
账号：8850517010010528
方式三：异(本)地存款
开户行:河南农村信用联社账户
账号：622991100702724980
户名：陈志华

1.销售人员收款
与客户签单后，销售人员有预收部分合同标的款的任务；若采用收取现金时，由销售人员将该现金带回公司，并及时交给公司财务部门的出纳；若采用异(本)地存款或对公转账的形式，销售人员应将公司相应的收款账户及户名准确无误的留给客户，回到公司后，销售人员仍负有对该客户的催款责任，并及时通知财务部门出纳查收相关款项。
2.技术实施人员收款
技术实施人员在保质保量地完成实施工作后，同样有收回全部或部分合同标的款的任务；收款流程与前述销售人员相同；如在收款时遇到困难或特殊事项，可要求与该客户签单的销售人员协助，销售人员应积极配合，与技术实施人员共同完成收款工作；如在销售人员和技术实施人员的共同努力下，仍不能完成收款，分别由销售人员和技术实施人员向各自的上级主管领导如实反映相关情况，有两部门主管领导协商报公司审批后解决。
上述销售人员或技术实施人员未经公司同意，不得以任何理由支配收回的合同标的款，违反者按处罚条文执行；
3.财务部门收款
现金方式：财务部门的出纳人员收到销售人员或技术实施人员交来现金时，出纳应开具相应的收款凭据，可根据客户需求，将该收款凭据交由相关人员代转或邮寄给客户。
异(本)地存款或对公转账方式：财务部门的出纳人员接到销售人员或技术实施人员的查账通知时，应及时查询账户资金的变动情况，并将相关信息反馈的销售人员或实施人员；收到款项时，出纳应及时拿到相应的银行回单，同时可根据客户需求，开具相应的收款凭据，并将该收款凭据交由相关人员代转或邮寄给客户。
二、公司付款相关制度
公司的付款方式有两种：现金、对公转账
方式一：现金
方式二：对公转账
公司名称:郑州华森信息技术有限公司
开户行：广东发展银行郑州郑花路支行
账号：8850517010010528

公司经营活动相关的付款业务均有财务部门的出纳人员负责；公司其他人员如需对外付款时，需提供付款的合同等相关文件和收款单位的相关信息资料，向主管领导请示，并经相关领导审批后，出纳人员方可办理对外支付业务。

差旅及报销制度

1．出差方式 ：公司委派和个人申请
2．报销方式：凭正规发票报销
3．报销内容：因公务发生的差旅费实报实销，住宿费和餐费补助按定额报销；
4. 报销标准(该标准为当前执行标准，根据物价波动情况，可定期调整)
地市级差旅标准：住宿费不超过60元/天/人,凭住宿发票报销，超额自理；特殊情况提前向公司申请，说明情况，待公司审批；
县级差旅费标准: 住宿费不超过30地市和县级标准差距太大
元/天/人，超额自理；特殊情况提前向公司申请，说明情况，待公司审批；
5. 出差、报销注意事项：
公司职员出差前，无论公司委派还是个人申请均需事先与客户取得联系，告知客户自己的联系方式，并确认出差的相关事宜后填制《出差申请表》，按该表中的内容填写清楚完整，呈报主管人员审批，待主管人员审批后方可出差；如已审批的《出差申请表》因特殊情况，造成出差人员无法出差，该《出差申请表》可以进行改签（仅限于出差时间和出差人员的变动）。
出差人员根据路途的远近应合理安排出行路线和交通工具；本着节约成本和快速到达的原则，可优先选择火车；出差前应提前订票，根据火车票的发车时间合理安排时间，以免耽误行程；出差一般大多为早晨，建议做早班公交车，如发车时间较早，做早车来不及，以免耽误行程，可提前申请打车（出租车），凭出租车正规发票于差旅费报销或冲账时一并核销。
出差人员在未到达目的地前应主动和客户保持联系，告知客户目前所在位置、发生的特殊事项等；若出差人员未主动与客户联系，或者客户用其它方式向公司询问出差人员的相关情况时，公司应给予相应的处罚。
出差人员在外出差，无论是在工作还是其它方面，遇到问题或困难时，及时和主管领导或公司同事取得联系，尽快寻求帮助和支持，以便尽早解决问题。
出差人员在外出差时，为了自身安全，工作之余尽量不要外出，严禁晚上喝酒和进出娱乐、洗浴场所。
出差人员完成出差的相关任务后，应立即返回公司；
出差人员在规定的时间内未完成相关的出差任务时，应在规定的时间结束前电话请示主管领导，并详细说明出差任务的完成情况和存在的问题，听从主管领导的安排和指示。
因出差而发生相关差旅费用应及时报销或冲账，报销或冲账时填写差旅费报销单和凭证粘贴单，并附相关的正规发票和《出差申请表》，经相关部门或领导依次审批后，方可报销或冲账。
如出差人员因出差费用紧缺，需向公司借支时，待主管人员审批后，凭已审批的《出差申请表》填写《个人借款申请单》，按该单中的内容填写详细、完整、无误后，根据借款金额大小，依次交给有关部门或领导审批，将依次批准后的《个人借款申请单》交于财务部门的出纳人员领取借款。
特别强调事项：
1).销售人员在与客户业务谈判中，客户口头或书面承诺负责我方人员的食宿费用的，公司将不再另行报销；如果客户方只负责差旅费中其中一项或几项的，公司只负责报销客户非承诺负责项
2).销售人员不经请示，擅自向客户承诺或给与客户礼品及现金等所产生的费用，公司不予报销；
3).其他不符合公司规定报销的支出，不予报销；

办公用品管理制度
1.办公用品的管理部门
办公用品的管理部门为综合管理部，其职能负责办公用品的采购、分发、保管及使用的监督。
2.办公用品的采购和入库
办公用品的采购由管理部门申请采购，经公司主管领导、财务依次批准后进行市场采购；涉及到专业设备携同公司委派的其他部门专业人员一同采购；采购完成后及时入库并上报财务备案。
针对固定资产的采购严格按财务流程规定进行采购、验收及入库；针对每个部门领用的固定资产严格按国家规定的固定资产管理制度执行
3.办公用品申请、审批和领用
各部门人员可通过填写《办公用品领用申请表》提出领用办公用品，上报本部门领导申请审批；经过批准方可到办公用品管理部门领用，并填写《办公用品领用表》。
4.办公用品的使用
办公用品正常使用产生自然损耗的，按正常流程申请办公用品；办公用品在使用过程中因人为原因造成不能使用，使用人员应对其承担责任，给公司造成损失的按公司奖惩制度处理
5.办公用品的报废
办公用品的报废必须经部门主管人员申请、经财务部门审核确认，提请公司主管领导批准方可报废；报废的办公用品仍由综合管理部负责保管，综合管理部可定期将报废的办公用品进行处理，处理所得款项应及时缴入在公司的财务部门。

维护及派工制度

一、维护人员的工作制度
1.维护人员的工作时间：
由于维护人员的工作性质不同于其他工作人员，软件维护人员除星期一至星期五的正常上班外，双休日需安排人员值班；值班人员于值班当日进行签到登记，并可在正常上班时间根据值班的天数进行调休；
值班的工作时间为：上午9:00-12:00 下午：13:30-17:00（夏季14:30-18:00）
2.维护人员解决客户问题的方式(按以下方式为先后顺序)：
①.电话解答或指导客户遇到的问题；
②.利用腾讯QQ工具，协助客户解决问题；
维护人员在选择利用腾讯QQ工具时，必须使用公司为其分配的固定QQ号和密码进行维护；维护人员分配的固定QQ号和密码均不相同；维护人员不得使用他人分配的固定QQ号和密码进行登录维护。
③.寻求他人帮助：采用前两种方式不能解决客户问题时，维护人员可向主管领导或同事寻求帮助，尽快为客户解决遇到的问题；
④.采用上述方式仍不能解决客户的问题，维护人员可向主管领导申请去客户现场解决问题；或者与客户协商，由客户携带相关机器设备来我公司解决问题；
3.维护人员的岗位工作内容：
由于维护人员的职务不同，维护人员进行软、硬件维护的工作内容和权限也不相同；
①.维护人员的工作内容和权限：
根据上级领导的安排，独立或合作完成已销售软、硬件产品的安装实施和培训工作，详细填写《软、硬件实施项目进度表》，并收回相关的合同标的款；在OA和CRM等办公系统中办理相关工作；针对客户经常遇到的软、硬件产品功能上的使用、软件中各种表单不符或有误、内外网的网络搭建与连接等问题，维护人员均应全力解决；
遇到客户解锁的问题，首先与销售部门人员进行沟通，判断是故障型解锁还是软件到期解锁，根据情况向有关部门申请解锁或提醒客户软件到期需付款等适当的解决方法；
如发现客户软件中的表单不符或有误，在软件操作前台无法解决，需在客户的数据库中修改或客户要求在自己的数据库中修改相关数据时，维护人员应要求客户详细填写《公司数据修改确认函》，凭该函向主管领导请示，得到主管领导的许可或授权后，方可为该客户修改相关数据；若主管领导不予批准，维护人员不得为其解决该问题，并向客户详细说明原因；
未经主管领导的许可或授权，严禁维护人员操作公司或客户服务器上的数据库！
②.维护主管的工作内容和权限：
维护主管除带领好自己的团队保质保量地完成各项实施维护工作外，还要负责为客户增加站点、增加帐套数据、迁移数据（库）、更换服务器等工作；在办理前述工作前，维护主管应及时与销售、财务等有关部门沟通，并在办公系统OA 和CRM中填写相应单表，待有关部门或领导批准后方可进行工作，同时应详细记录相关的技术数据。
维护主管在完成各项本职工作的同时，还要严格保守并妥善保管与自身工作有关的公司秘密，如：服务器密码、数据库密码、用户账号和密码及vpn账号和密码等；
维护主管严禁向无权限的人员泄露自己知悉的公司秘密！
特别强调事项：
1.试用期内的职员无权知道公司各类服务器的用户及密码，更无权操作；
2.严禁无权限的职员登录客户服务器数据库（包括公司机房服务器数据库和客户本地数据库），并在数据库中进行的各种操作；如遇特殊情况需要操作，上报主管人员，由主管人员安排有权限的职员来处理；未授权的职员严禁进行任何操作。
3.其他非权限内的问题，需要上报主管领导，等待解决办法或审批

二、维护人员的工作流程图：

公司保密制度

一  总则
  第一条  为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序，特制定本制度。
  第二条  公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务。
第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密或客户信息，更不准出卖公司和客户的秘密。
  第四条  公司（或客户）秘密是涉及公司（或客户）权利和权益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项；
第五第  公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
二 保密的内容和范围：
1.公司经营发展决策中的秘密事项；
2.人事决策中的秘密事项；
3.专有生产技术及新生产技术；
　　专有生产技术及新生产技术的范围包括但不仅限于公司的技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等。
4.重要的合同、客户和贸易渠道；
　　重要的合同、客户和贸易渠道的范围包括但不仅限于公司的客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略等。
5.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
6.公司非向公众公开的财务资料、银行帐户帐号；
7.公司依照法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。
8.员工在职期间因工作关系而获知或获得的保密性信息以及其他一切与公司事务有关的保密信息。
9.员工在职期间因工作关系从公司客户方获知的客户所有资料，包括但不局限于客户信息管理系统数据资料、价格信息、客户销售和进货渠道、定价政策、营销方案等
10.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。
三 保密期限
　 员工的保密义务自与公司签订劳动合同之日起开始，至上述商业秘密公开或被公众知悉时止。员工的保密义务并不因劳动合同的解除而免除。
四 公司秘密的分级和确定
公司秘密分为三级，绝密、机密、秘密
1. 绝秘：是指最重要的公司秘密或公司客户的秘密，泄露会使公司的权益和利益或客户的权益和利益遭受到特别严重的损害；
2. 机密:是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害；
3. 秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受的损害；
公司秘密的确定
1. 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级；公司或客户的所有资料包括但不局限于数据资料、客户信息、价格信息及营销方案等为绝密级.
2. 公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级：
3. 公司人事档案,合同,协议,员工工资性收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级.
4. 属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接触范围的人员.
五 保密措施
 1. 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。
2. 对于密级的文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施:
 ①. 非经总经理或特别授权人员批准,不得复制和摘抄。
 ②. 收发、传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施。
 ③. 在设备完善的保险装置中保存。
3. 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
4. 属于公司秘密的设备或者产品的研发、生产、运输、使用、保存、维护和销毁，有公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
5. 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。
6. 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
7. 严禁在私人书信和通讯中泄露公司秘密,严禁在公共场所谈论公司秘密,严禁通过其他方式传递公司秘密.
 8. 公司职员发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导,由其及时作出处理。
9. 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下列保密措施:
  ①. 选择具备保密条件的会议场所；
  ②. 根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的 人员予以指定；
  ③. 依照保密规定使用会议设备,管理会议文件；
 ④. 确定会议内容是否传达及传达范围；
六 责任与处罚
1. 出现下列情形之一,给予警告并处罚一个月工资。
  ①.泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的；
  ②.违反本制度规定的秘密内容的；
  ③.已泄露公司秘密但采取补救措施的；
2. 出现下列情形之一的,予以辞退并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直 至追究其刑事责任:
  ①.故意或过去泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的；
  ②.违反本制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
③.利用职权强制他人违反保密规定的；
七  附 则

本制度规定的泄露是指下列行为之一：
  1 . 使公司秘密被不应知悉者知悉的；
  2 . 使公司秘密超出限定的接触范围；而不能证明未被不应知悉者知悉的.
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