医疗质量管理与持续改进记录表(内科).doc

医疗质量管理与持续改进
记录表

科室： 内科住院住处
年度： 2013年
医疗质量持续改进记录表填写要求
1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有专职质控员。
2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写。
3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。
4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。
5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。
6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写每月医疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。
7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。

科室医疗质量管理小组成员及职责分工

科室医疗质量管理小组成员：
组长：徐国莉主任
成员；马骏副主任
质控员： 徐国莉主任（兼）

科室医疗质量管理小组职责：
科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理，制定科室医疗质量管理措施和考核办法，督促医务人员执行各项规章制度和诊疗规范，对科室的医疗质量进行检查和考核。科室主任是科室质量管理的第一责任人。

具体职责分工：
徐国莉主任：对科室的医疗质量负总责，兼病历质控。
马骏副主任：负责对科室的医疗质量进行检查和考核。

2013年度科室质量控制计划
一、需要改进的内容
（一）医疗制度、医疗技术 
1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。
2．加强医疗质量关键环节的管理。
3．加强全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力，严格执行医疗技术操作规范和常规。
4．加强全员培训，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。
（二）病历书写
1.《病历书写规范》的再学习和再领会，《住院病历质量检查评分表》讲解和学习；
2.病历书写中的及时性和完整性，字迹的清楚性；
3.体检的全面性和准确性；
4.上级医生查房的及时性和记录内容的规范性；
5.日常病程记录的及时性和完整性（包括上级医生的医疗指示，疑难危重病人的讨论记录，危重抢救病人的抢救记录，重要化验、特殊检查和病理结果的记录和分析，会诊记录、死亡记录和死亡讨论记录等）；
6.治疗知情同意记录的规范性（包括住院病人72小时内知情同意谈话记录，特殊检查、治疗的知情同意谈话记录，医保患者自费＜特殊＞药品和器械知情同意谈话记录等）；
7.治疗的合理性（特别是抗精神病药及抗生素的使用、更改、停用有无记录和药物的不良反应有无报告和记录，处方〈包括精神、麻醉处方〉的合格率等）；
8.归档病历是否及时上交，项目是否完整；
二、改进措施
1．严格遵守医疗卫生管理的法律、法规、规章、诊疗操作规范和常规，加强对科室的质量管理、检查、评价、监督。
2．科室实施全程质量管理，重视基础质量，加强环节质量，保证终末质量。树立全员质量和安全意识，加强医疗质量的关键环节管理和监督。关键环节包括疑难危重抢救病人的管理，严重药物不良反应的管理，病历书写中的及时性和完整性的管理，治疗知情同意记录的规范性的管理，医院感染的管理，治疗的合理性等‘
3．认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，建立病历环节质量的监控、评价、反馈，每本病历均由住院医师、副主任医师、科主任三级进行质控，每周科室医疗质量管理小组进行质量检查一次，每月科室医疗质量管理小组对科室医疗质量情况进行一次全面的分析、评估，半年总结一次，检查处理情况及时进行通报。
4．每月组织进行“三基”培训，每季度组织技能操作考核。
5．加强《病历书写规范》和《医疗事故处理办法》的学习和领会，严格按规定及时、准确、完整书写医疗文书。科主任为科室医疗质量第一责任人，并确定住院医师、副主任医师、科主任负责对科室病历归档前进行三级质量检查，查出缺陷及时反馈及改正。
6．提高科室业务学习的质量，保证业务学习的数量。每月进行业务学习一次，疑难病例讨论两次。

每月医疗质量控制重点

一月：医务人员职责落实
二月：交接班制度的落实
三月：死亡病例讨论和疑难病例讨论
四月：病历书写
五月：会诊制度的落实
六月：三级查房制度落实
七月：抗菌药物的合理使用
八月：用药安全
九月：输血质量
十月：医疗纠纷、医疗差错、医疗事故预防
十一月：危重病人抢救制度执行情况
十二月：医嘱制度

科室日常医疗质量管理与持续改进记录
检查日期
2013、1、30
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
医务人员职责落实

医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
各级医务人员能认真履行各自的岗位职责，做得不够的主要是学习新业务、新知识的主动性不够，科研能力不强。
责任人：主任、各级医生

改进措施

1、提高认识
2、加强学习
3、采取鼓励、扶持的措施，如奖金的倾斜，落实科研经费等。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年1月30日
科主任签字
徐国莉 2013年1月30日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、2、28
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
交接班制度的落实

医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、医生有时未做到床边交接班。
2、医生有时交接班不够详细。
3、医生交接班记录不够具体。
责任人：徐国莉、马骏

改进措施

1、加强学习，提高认识。
2、加强工作责任心。
3、加强业务培训，提高业务水平和分析问题、解决问题的能力。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年2月28日
科主任签字
徐国莉 2013年2月28日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、3、31
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
死亡病例讨论和疑难病例讨论
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、参加人员不太齐全。
2、分析问题太简单。
3、记录不够完整。
责任人：徐国莉、马骏

改进措施

1、加强学习，提高认识。
2、加强工作责任心。
3、加强业务培训，提高业务水平和分析问题、解决问题的能力。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年3 月31日
科主任签字
徐国莉 2013年3月31日

科室日常医疗质量管理与持续改进记录
检查日期
2013、4、30
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
病历书写
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、病历不及时完成 责任人：马骏
2、首页漏项目 责任人：马骏、徐国莉
3、医嘱用商品名 责任人：马骏、徐国莉
4、表格病历有空项 责任人：徐国莉
5、病历书写简单欠分析 责任人：马骏、徐国莉
6、上级医生查房记录过简无中医特色以及中医内容，缺少必要的方药分析 责任人：马骏
7、辅助检查不完善 责任人：马骏

改进措施

1、《病历书写规范》的再学习和再领会，《住院病历质量检查评分表》讲解和学习
2、强调加强工作责任心
3、加强病历质控，查出问题与奖金挂钩。

效果评价

病历书写质量有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年4 月30 日
科主任签字
徐国莉 2013年4月30 日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、5、31
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
会诊制度的落实

医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、因会诊费扣到医生本人，影响了医生请会诊的积极性。
2、家人的不配合，影响了会诊制度的落实。
3、会诊的意识不强。
4、会诊单的书写质量有待加强，目的性不强。
责任人：徐国莉、马骏

改进措施

1、向医务科提议取消会诊扣费的规定。
2、加强学习，提高会诊的意识和会诊单的书写水平。
3、做好家属的沟通、解释工作。

效果评价
有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年5 月31日
科主任签字
徐国莉 2013年5月31 日

科室日常医疗质量管理与持续改进记录
检查日期
2013、6、30
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
三级查房制度的落实
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、主任没有按时查房 责任人：徐国莉
2、主任查房没有详细分析 责任人：徐国莉
3、主任查房记录过简 责任人：马骏
4、主任查房记录无中医特色 责任人：马骏

改进措施

主任作批评与自我批评，加强工作责任心，要提高认识，通过查房一方面可以“传、帮、带”，也可以及时发现质量问题。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年6 月30 日
科主任签字
徐国莉 2013年6 月30 日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、7、31
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
抗菌药物的合理使用

医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、应用抗菌药物的目的性不强。
2、用抗菌药物前留取标本送检细菌培养的意识不强。
3、有局部应用抗菌药物的现象，如褥疮的局部用药。

改进措施

1、加强相关法律法规的学习，提高认识。
2、加强相关知识的学习。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年7 月31日
科主任签字
徐国莉 2013年7月31 日

.科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、8、31
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
用药安全
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、老年患者药物使用存在浓度过大
2、老年患者用药品种过多
3、老年人服药物时间不准确
责任人：各位医生、主任

改进措施

1、老年患者药物使用要减量
2、遵循老年人用药五种药物原则
3、老年人用药择时原则

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年8 月31日
科主任签字
徐国莉 2013年8月31日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、9、30
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
输血质量
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、输血医嘱不规范。
2、输血申请单填写不完整。
3、输血记录有时漏写。
4、输血反馈单漏；
责任人：主任、医生

改进措施

1、加强相关知识的学习。
2、加强工作责任心。
3、加强监督检查。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年9月30日
科主任签字
徐国莉 2013年9月30 日

科室日常医疗质量管理与持续改进记录
检查日期
2013、10、30
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
医疗纠纷、医疗差错、医疗事故预防
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、科室医疗安全上报表有时没有及时上报。
2、各种记录不够及时，详细。
3、医生与家属的沟通不够。
责任人：主任、医生

改进措施

1、加强工作责任心。
2、及时上报医疗安全上报表。
3、重视和及时处理患者投诉。
4、加强安全检查，及时发现安全隐患并将其消灭在萌芽壮态

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年10 月30日
科主任签字
徐国莉 2013年10 月30 日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、11、30
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
危重病人抢救制度执行情况
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）

1、抢救记录书写不够详细。
2、危重病人的交接班有待加强。
3、辅助科室的配合特别是心电图室有待改进。
责任人：主任、医生

改进措施

1、加强学习，提高工作责任心。
2、加强督导，对抢救中存在的问题及时指出纠正，必要时处罚。
3、加强同相关科室的沟通，及时解决抢救中遇到的问题。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年11月30日
科主任签字
徐国莉 2013年11月30日

科室日常医疗质量与持续改进记录
检查日期
2013、12、31
检查人员
徐国莉、马骏
主要检查内容
药品不良反应监测和报告制度的落实
医疗质量存在问题（包括患者姓名、住院号、存在问题、相关责任人等）
1、科室相关组织不健全，责任不明确。
2、医务人员对药品不良反应的敏感性不高。
3、医务对药品不良反应的报告程序不熟悉。
责任人：主任、医生

改进措施

1、健全相关组织，指定监测人员，明确责任。
2、加强相关知识的培训。
3、加强督导。

效果评价

有所改进
质控员签字
徐国莉 2013年12月31日
科主任签字
徐国莉 2013年12月31日

医务科、质控科医疗质量检查反馈
一、存在病历迟归现象。
二、存在主任查房记录过于简单现象
三、存在主任查房记录无中医特色现象
四、用抗菌素送标本查药敏率低

科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施

一、加强教育、提高认识
二、加强业务培训，提高业务能力
三、加强监督检查，及时发现问题，及时处理
四、明确责任，加强责任追究。

科主任签字：徐国莉
2013年12 月31日 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)