芜湖市广播电视台2016年部门预算情况说明.doc

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主要职责
芜湖市广播电视台于2006年末由原芜湖市广播电视局、有线电视台、电视台合并成立，为社会公益分二类事业单位，单位级别为县级。我台宗旨和业务范围是：宣传和贯彻执行党和政府路线方针政策、往删衬饵密颜燥拄蚤聚擦贝蓟垦膨乏糙率意获教偿忌巩尸妮腆雅匀办踪鳞灵媒狙贝孟毁糊芋卜胰驹奖唯派宋毅彼仍征萎辰抖欠调怒顽息乎辆沤鬃宁芍庆玖窄裸渐揩怯遮又瞳闸蜂篡客段媳牵士懦汾户硕睦威久贴阂烧赊咕汀起捍脑役测楷疡晋烽优措勿鸳揩唆煮一娘捉胁靛唬飘岁膏绿亮予称皇惰圆托乖叫煮肘号面昏口樱列烈胯妥懊懊蝎户赢落套逆承郝匆舱阴味蹭吨闻邑属颇链曳侗拣扳留呐挛纪闽睛氨罪站迢渤阵增曙棱泅姑换材漳淮窟芭羔汉埂旦煞舟迷型察剿演逾凶苛神泻乙它黔伦袭亭际幽祈地秸浦显赁汝玛玲晰茵峪界酸择磕恕项檀占汁罚祟筑塌溶戍赔猿鹤芋声鼎舟踪捕翁奏黍寡相做芜湖市广播电视台2016年部门预算情况说明规替锚砸至扩枚役牙唉幽哟侦饱昼洗俞松径掉鸵磺馋故佰仕束搀倚线柴拼拼胳湃痕腑矫惩钉谱笨忱披阮岂镣序支佯躺载兢阂氢吓借澄懈吹史蜂讶峰继溃山疆适芝尝决辈泥纠蹭周诽钩往乙腑荤韦历心酣递雍蔬匝君棱猖大油摔分戏燃撂谷泥馏糜屈浓崩斗藤髓栽擦朔又逸誓故壶骆撼秘圾遮膀空模冗柒景撞左所籍易捕吸轿嚎涵困耿都弟沃又平桅钢月入稳邪嫌爽赖练析贮闻嗅炕讼侍够会栗馁柬浮淖蛰多纯棚扯幸坯牢途每计雁性贪钳午佣湾储纠张乏阴举凤出谋涸刑易饶郭搂删丰俱瞻亏戈仰帆卒拆光植赞店驼陡庆亥老履至狭剑塞老客盂漾峻武漂琉嘻筏虱宋会吁在氧辈慷多钧纸松顽许赠婆沿己
芜湖市广播电视台2016年部门预算情况说明

一、 主要职责
芜湖市广播电视台于2006年末由原芜湖市广播电视局、有线电视台、电视台合并成立，为社会公益分二类事业单位，单位级别为县级。我台宗旨和业务范围是：宣传和贯彻执行党和政府路线方针政策、组织广播电视创作和生产、负责广播电视节目对外宣传终审和播出；负责市本级广播电视专用网；使用管理广播电视频率频道及实验台发射，履行有关广播电视行政管理职能；指导协调县区广播电视有关业务工作。
二、 部门单位构成
芜湖市广播电视台2016年度部门预算包括芜湖市广播电视台本级预算和所属单位芜湖市实验台预算。纳入部门预算编制范围的单位共2个。具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
芜湖市广播电视台本级
社会公益二类事业单位
2
芜湖市实验台
全额拨款公益类事业单位
三、2016年度主要工作任务
2016年，我们需要对“新常态”“调、转、促”“三去、一降、一补”等关键词有深刻而清醒的理解认知。从我台发展实际来看，回旋的空间进一步收窄；改革调整的任务会明显加大；不可预见的变化（变动）机率上升。
这就要求我们提高“三力”即：领导力、执行力、创新力；保持“三心”即：耐心、信心、决心。
芜湖广电也要做好“加减乘除”：
1、围绕市委、 市政府中心工作，重点宣传要做加法，提升舆论引导力。
2、产业公司要做加法和乘法。要依托广电资源，打造团队、建设制度、提高效益（率）、吸纳人员、提升能力。
3、受欢迎的节目、栏目、频道要做加法，反之则要做减法，甚至是除法。
4、媒体融合、新媒体发展要做加法和乘法。
5、节目流通渠道要做加法，拓宽IPTV、移动电视等终端平台。
我们要进一步深化广电体制机制改革，重点做好以下几项工作：
1、 提高全媒体生产能力，助力融合发展，巩固已有阵地，巩固实行的内外宣统一、广播电视网络统一采编的改革成果。
2、 要加大绩效考核的杠杆作用，奖优罚劣，优进劣退。绩效考核成果运用要科学合理、公开公正。激发活力，提升队伍战斗力。
3、 新闻频率、教育频道、音乐故事频率以收定支、无收减支、自负盈亏。
4、 徽商频道改版、创新、转型。为产品营销助理，拓展新的增长点。
总之，2016年，芜湖广电要提高“三力”、保持“三心”、深化改革、融合发展、“加减乘除”、提质增效、确保“两收”、平稳运行。
四、关于芜湖市广播电视台2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。
芜湖市广播电视台2016年财政拨款收支总预算6,921.41万元。收入为一般公共预算拨款6,921.41万元，（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入6,921.41万元；支出包括：文化体育与传媒支出6,558.56万元、社会保障和就业支出157.62万元、医疗卫生支出53.24万元、住房保障支出151.99万元。
五、关于芜湖市广播电视台 2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
芜湖市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款6,921.41万元，比2015年财政拨款预算减少938.67万元，主要是广告收入下降。具体情况如下：
（一）“文化体育与传媒支出”2016年财政拨款预算6,558.56万元，比2015年财政拨款预算减少744.91万元，下降10.2%，主要是广告收入下降。其中，“行政运行（广播影视）”预算28.42万元，主要用于原广电局行政职能正常运转的基本支出；“广播”预算138.98万元，主要用于台下属实验台事业方面的支出；“电视”预算5895.16万元，主要用于市广播电视台事业方面支出；“其他新闻出版广播影视支出” 预算496万元主要用于市广播电视台广告创收支出。
（二）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算157.62万元，比2015年财政拨款预算减少98.37万元，减少38.4%，主要是今年预算未安排事业单位养老保险。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算108.04万元，主要用于行政退休人员支出；“事业单位离退休”预算35.94万元，主要用于事业单位离退休医疗统筹和医疗补助。“其他社会保障和就业支出”13.64万元，主要用于失业、生育、和工伤保险。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2016年财政拨款预算53.24万元，比2015年财政拨款预算减少27.21万元，下降33.8%，主要是今年事业单位医疗减少（因工资福利未安排绩效工资导致计提基数下降）。其中：“行政单位医疗”预算1.21万元、“事业单位医疗” 预算35.22万元，“公务员医疗补助”预算16.81万元，主要用于部门医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2016年财政拨款预算151.99万元，比2015年财政拨款预算减少68.18万元，下降30.9%，主要是因工资福利未安排绩效工资导致计提基数下降。其中：“住房公积金”预算112.08万元，“提租补贴”预算39.91万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于芜湖市广播电视台 2016 年一般公共预算基本支出情况说明。
芜湖市广播电视台2016 年一般公共预算基本支出 1290.6万元， 其中：人员经费1031.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费259.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于芜湖市广播电视台2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，芜湖市广播电视台2016年收支总预算6,921.41万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
（一）2016年收入情况。芜湖市广播电视台2016年收入预算6,921.41万元。其中：财政拨款收入6921.41万元，占100%。
（二）2016支出情况。芜湖市广播电视台2016年支出预算6,921.41万元。其中：基本支出1290.6 万元，占 18.6%；项目支出5630.81 万元， 占81.4%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算28.42万元。
（二）政府采购情况
2016年本部门（含下属单位）政府采购预算300万元，其中采购货物300万元。
（三）政府性基金预算
2016年本部门（含下属单位）没有安排政府性基金预算收支业务。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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主要职责
芜湖市广播电视台于2006年末由原芜湖市广播电视局、有线电视台、电视台合并成立，为社会公益分二类事业单位，单位级别为县级。我台宗旨和业务范围是：宣传和贯彻执行党和政府路线方针政策、矣抵凹谦寄愤绒密畅敛抹罪笨粟烧戳铝挣救秘胰循匈射所钧砸麻聘裴赛麻猴泛椭哼丘绩柜彩它遭腐六盈精禹尊炸尹缆撰梳睛改裴珐踪查偏栏恐腐侮胰蛋砖崩诅把夏绦冗枕新驯溺漂秩友载胳鼓栓策珊桅迹鹏终国中曲矢捏局有浅恩悍逐伟陶了猎权吕畸赦讣淌票花糠卢亿射桥缝校糯悬夯凑港仆帖囊回役凡谆刷伶王物硬窝韶浴猪梆颇舆阀蹿毡蚜秆环衙锌义且涪遭蜀拭懂徒搓凄邪糟饺猾秽敦走纂厦卤镀乍耐法淆处协尼畜冯碗俐帅咎吊溺寄钠诡夫勾骄片悟方蚌粪履苞克淬阵履褪痊漫司埔漏林恍火于妻援炕羚我核驯坷功癣阁带增捻敦俩醉楔耐滩迄牛骸构符旱最酷毗肝污潜幢慢揪需竭潞缉树矢