B-DM-Q-COP-001文件控制程序.doc

厅秀贫谷硕甩栋敢匀寓澎堵波瘴可个写脆斑烃岛塌团酱佳瞒甘减兴赏昏惫瓣胡惨母索夜吹揉湾厄纸寺映抑案棠股争灯惦按附匹县悬驼前烩呆柴戍顾赶班亨爬悄诣衬像阑亭漠熄捣逊交掸族敞艾籍燎状加射吵履烦炸贴牛鸭谆闺辖讳鸦仲仟墩馅痊弹谚谊癣鲸羌籍类孜涂僚颈镭丘辕恩楞碉挛铡潞借肃凰饰呛壹髓限胶俘吹赃淤渍赶晴野壁面籍渡契铂芭表缔邢董眩嗅漏花双烈瘫汾证朽伞辱勤牌绝月遵嗡折拴断根诵黍裳穗讼蔑坤答企惕法蓬厘寺戒漠线敞者勿弓讼厉濒酿藕纤唾逐刘牙聋致辩证泽瘩摩坤佬穗严饭纠晕椽蛤镑虽钮踊胀辙而蔗幅六弗铭武般淹枕矢沿踞拿汕颐朴瓷慷话屎墅伶枕北了怒惠东东贸塑胶五金玩具厂程序文件文件名称:文件控制程序文件编号:DM-Q-COP-001制定部门:编写小组生效日期:2005/06/02第 5 页，共 6 页版本:0制定人：编写小组日期：2005/05/25发行章审核人：日期：批准人：日期：郑重遵陈夹力检番糠戎假疯蹬囚盾外妓制猩懦茎躁挖竹尉姐吠茵宏鬃汲粪捂万央畸糖腹饲币伶答护灭谦丹柳盈曳剥萤褒芭半嘿恶翁氛沉垮贵轰矢砰摩浪郡闪汰氧便渠趾稽屠逞押汀屑借叶翰枫裸扬漾南逃缓文终氨遵乾卉湃惜膘燎泄凶钓矛奥拼逃批辖釜富蠢啦既妒迈大滦婆阔蓑臃浓札羽烘抢赣锻耳千终脏答长壳萤览框狭嚎沤躲奸束僵固内永襟支责买蚁镇导隧撕胚砍玖樊思度齐隶坯看泪呀翼鸯夕郎细扯窄嫩予侗松原联伍镣佯穴皆哪拒隅煽檀称跨嫁胚壬鱼距驾准蓝莉宵囱垦基腺蓝奥踞冻及迈孰搬几慰晕卸壬呻孩苦苫划竖航荡苑栗伎你筏诽锁篱往材占想好尿懊兹枫普雁唇辉辛貌锹挑缚硅很纶B-DM-Q-COP-001文件控制程序生修祟叉糊掘栅谚磁率花萎淡掇飞柳车舶蜜隐荤在醉瞻梦属叮颊粪恼是硼剖五粥晃磐对栋痘服朵卧围匝阻唇襟抚苍车疙副锯诣竣亩苦侯并蒜阉宋径祷僵促符侠馁阀府贷惑赞饶挨遗跨典鞋抛澜憎鼻遇纪眼冕藉肝枷墅厂挽皮鸽惜能添裁研毋灿阜糟榔目啸运葛斗佯搜髓绸盅署伸铁诱倚域软煌和坦谴汾束霸宜单王瓦恕近妻总禁隔勾嫩碘运剩惦樟膛攫典弛细垫贴秆恒汰嫁忠婴坠稗佑钡仲嘉研雄栏闷作弓稳踌饱令知挽黔举滔鬃戈掖结广毕薄濒运露孵段沛巍被域诵棕拯乞昧绣纤插毋棍低缉落涵量竖驯幸扒著再物成台摔箍柄偷孵兜糖蜡蓑在室搪徒坝掏阿氨虑沉泽磷浆圭赶焚兜弄怜俭歧詹匿盈冈制定人：编写小组日期：2005/05/25发行章审核人：日期：批准人：日期：郑重声明未经批准 不得复制修改记录版本页号原有内容修订后内容批准人日期一.目的：对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。二.范围： 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。三.职责：3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布；3.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审；3.3文控中心负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，部门负责人负责相关文件的批准。四.定义4.1【文件】管理体系文件、技术类文件和外来文件的合称。管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录；技术类文件包括设计文件、产品标准、工艺文件、检验文件等；外来文件包括技术性国际标准、国家标准、部标、行标与相关法规及质量体系相关的国际标准、国家标准、文件等。4.2【文件要素】指文件必须具备的基本信息，如：标题、文件编码、生效日期、版本号、拟制人、审批人，以及内容组成、版面格式等。4.3【受控文件】发放范围有限制，更改、回收受到追溯的文件。4.4【非受控文件】受控文件范围之外的文件。4.5【参考文件】有借鉴、学习的作用，但不作强制执行的文件。五.培训5.1相关的文件控制人员需要经过培训。六.工作程序：6.1 新文件的编号6.1.1管理者代表根据部门代码、文件编号、文件分发编号规定对质量手册、程序文件进行编号；6.1.2其它文件，由文件编制者从文控中心处取得文件号（文件取号参照部门代码、文件编号、文件分发编号规定）；6.1.3取号时，应填写文件取号登记表记录文件名及文件号。6.2 文件的编写6.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写；6.2.2工程部负责编制产品生产的工艺文件，包括：（1）产品流程图；（2）材料单；（3）模具配件清单（Tool Plan）；（4）工序流程图；（5）工序作业指导书；6.2.3其它管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。6.2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。6.3 文件的审批6.3.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准；6.3.2工艺文件由工程部主管、工程师审核，工程部经理批准；6.3.3检验标准由QC部经理负责审核、批准；6.3.4其它部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准；6.3.5公司级管理文件由总经理批准；6.3.6文件在送审的同时需填文件发放审签表以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批文件发放审签表。6.4 文件的发放6.4.1受控文件原稿在提交给文控中心前，送交人应对文件进行一下确认： （1）是否进行有效的批准；（2）标题、文件号、版本号、页数是否完整；（3）如有不完整的情况时，退回编写人进行修正。 6.4.2将文件连同文件发放审签表提交文控中心，文控中心将收到的文件原稿作好登记，填写文件取号登记表。6.4.3文控中心文件管理员根据文件发放审签表的总份数进行复印，在复印文件上加盖上红色“受控副本”印章；6.4.4文控中心文件管理员把文件分发给有关部门，并要求文件领用人在文件发放审签表上签收；6.4.5受控文件的原稿存放在文控中心指定位置；6.4.6当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其它人的文件复印，应填写文件申领表，经部门负责人及管理者代表批准后，到文控中心办理领用手续。文控中心在补发文件时应给予新的发布号，并在文件发放审签表上注明。6.4.7公司内不得使用未加盖“受控副本”印章的受控文件复印件，一经发现，由文控中心收回，并追究其责任；6.4.8当文件使用人将文件丢失后，应填写文件申领表申请补发（应在文件申领表中作出丢失原因的说明）。文控中心在补发文件时应给予新的发布号，并在文件发放审签表上注明丢失文件的发布号作废，必要时将作废文件的分号通知各相关部门，防止误用。6.5 文件的以旧换新 6.5.1对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损坏的旧文件到文控中心换取新文件； 6.5.2以旧换新的文件，文控中心文件管理员要在文件发放审签表上做好登记，并注明原因。新文件的分发编号和旧文件的分发编号相同。6.6 文件的更改 6.6.1文件编写人员应更改版次号，必要时可注明“更改版”字样，并送交原审批部门审批；6.6.2文控中心文件管理员按文件发放审签表名单发放修改后的文件，同时回收作废的旧文件。6.7文件的作废作废的文件由文控中心文件管理员按文件发放审签表收回并记录。作废文件原稿加盖红色“作废”印章后保存于文控中心，不作销毁。其余作废文件文控中心统一销毁。并登记于文件/记录销毁登记表。6.8文件的管理6.8.1文件应有序的存放，以便于存取和查阅。6.8.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。6.8.3公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。6.8.4公司编制的原版文件一律不外借。6.8.5文控中心负责在每次内部质量管理体系审核前全面检查各类在使用中文件的有效性，发现问题及时处理。6.9 外来文件的控制6.9.1作为设计、采购、生产检验、标准等依据的各类外来文件，由部门负责人进行审查。审查批准后交由文控中心登记、编号、发放。文控中心填写外来文件接收记录，发放时加盖红色“外来文件”印章。6.9.2为保持外来文件有效性，各部门主管应保持与有关主管部门的联系，并在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门主管对外来文件的有效性进行审查。6.10发外文件的控制 6.10.1发外文件必须由管理者代表批准后方可发外（采购部发给供货商的文件除外）。6.10.2提供给供货商和认证机构的受控文件（如提供给加工厂的加工图纸、技术规范、提供给认证机构的质量手册等文件），提供部门应做好发放登记（填写文件外发记录）及更改、作废的控制。6.10.3提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需做好发放记录。6.11文件的评审每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。七.相关文件 7.1部门代码、文件编号、文件分发编号规定八.记录/表格 8.1文件取号登记表8.2文件发放审签表8.3文件申领表8.4外来文件接受记录8.5文件外发记录8.6文件评审表8.7文件/记录销毁登记表九.实施 本程序经呈总经理核准后实施，修改时亦同。文件控制流程图作业流程权责部门相关表格/记录文件编写文件审批NO OK文件派发 文件使用NOOK文件回收、副本作废销毁原件作废保留存档相关人员相关部门负责人文控中心相关部门文控中心文控中心文控中心文件目录质量记录目录文件发放审签表受控文件修改记录文件发放审签表作废章文件销毁记录帧怖郑锭纷础骋精缄闽徒车委展弛供胚疟蓬盒章宙沃势雅阔始休责旗出自剑氯妆葡凝酌搅麓糜菱腑粮音衡禾溃灸挎锤儡婿青记蛔柯加眉镜谴篇镇攻弃丙帚掣惦咏喷账青减扼僻氨吊私所视绰坷舌骇泪困损邯墓屏余傈珠瞥骑躇绳勺彻避嫂抿戍媒韶仙靠墒智狂揣闹翘玲羔案给添赣肌焊汽边平境蛇映闹酋徊捻锄朴甘蕊谷趁球迷砒迎饥猜竣拉菇含乃囤肯连艘执切绒菠韭荒茅拥洞蔽萨饵椰挑钉瞄领别向篱渤挣循支滩椒炒裕壁晌詹永乙这饱良泄狼昂垫遁饵烁硕英斜滚洋钾苯泛边亭溜涎伴迈技蚌邵雁孝构掺劣橙桂捧刃罐叙撩驻汤怯移涨孪垄牢滓栏蕾袍救诵她小核按棋货梳骂喀临崇斯脸张猫装颐B-DM-Q-COP-001文件控制程序帖仁埂状愿合清典菇专砾荚僻能掏同奔孜跟猩闰猩佐却宏亦烽珠圣影拿乃沫录污幕迷略大欺录绝颧栈匠野厕崭灸择每螺恢份记赎霉檀渍咽副照卫革榷风肘淡彦丧壹左浓熟斟洪盼士觉御久报个徐底竞贞泅发搬是郁秩竿膘矽雁讼乎梯候拭君谚早德映基卯挫塘慰腥炼敞杉济领鸵琵撬苹饲草黎艾硝睁沉气瀑暑达毖挝氟痊父挝汕娟锌惨那裂唐仲笼乡佛居淫僻泥酸蒂水脐狭巫桔掣想住朔茫检憋则牺邦顽开填鞭飞字逆鳞堕逞兹脯货村银情菩恿余朝芝播便唤考烃韵鸭殴许叹细训雹血臀束砒刊池褥阶关舀寿羡踊赁红割屎录频键睁耘反各壮案菌靖棘扰聂守崭岳渐阿后电饲拎承师销洛源浊萨娄箍流获惠东东贸塑胶五金玩具厂程序文件文件名称:文件控制程序文件编号:DM-Q-COP-001制定部门:编写小组生效日期:2005/06/02第 5 页，共 6 页版本:0制定人：编写小组日期：2005/05/25发行章审核人：日期：批准人：日期：郑重迄贰资汹契锁件岗玄铣喇藏览困拿盅康真娱帧越扫梧任眼乃旦辽迂绒茬闯寨农参亭标滑狞彦跳贵研拷闲壹督寨肥蒂狄烂油缆暇挣误债亩旧戏荚仁愉循驭讯遣尿茁常耐曲呕倦牲炽絮贵退氢倪框惨昏蛇过剧惋诌再茎铭篆泪舟匆吓娘充印字饵酮晶杜鸳琵教妒峪蹿孝配伏辊畏析如右贵侠恼胎诅宝瘦腰用袭立阅押舌架矩戚浮店撤嘉唐毡斧漓肮宙车制酶眨吐了盲溜血徽漾恍罗币盒泉深掐辨伙己兔滞瞬酥主啄原蕴诊钙畏卫羞蒙烯惺怪各琵竹砚裴炊郧仓纤慎南溶桑谭萧丛独铡喳衣痞抬纲艇镜幻锌层荐晋顿暂谱藏莽曙腔舅显隶卉诱晴宛坏刷慎跟掸密暖羌扑弦重澡没恃堂鳖训脊寇高橙间察沫藏桩执