精益生产管理办法(二次修订).doc

连云港神舟新能源有限公司精益生产管理办法

第一章 总 则
第一条 通过组织公司内涉及精益生产制造各个环节、部门及所有相关管理部门开展精益生产活动，以最大限度的减少企业生产占用的资源和降低企业管理的运行成本，达到建立精益生产系统，最后建立精益企业的目的。
第二条 本办法适用于本公司涉及精益生产各个环节、部门及所有相关部门责任人。
第三条 通过精益生产的管理，提供系统结构、人员组织、运行方式、市场供求等平台的变革和改善，优化企业经营管理链上的各个环节，以适应市场的变化，并能消除生产过程中一切无效的劳动及浪费，最终达到生产各个方面最好的结果。

第二章 管理机构与职责
第四条 公司成立精益生产管理领导小组和精益生产办公室
（一）精益生产管理领导小组，组长由分管副总经理担任，组员由各部门负责人组成；
（二）精益生产管理领导小组职责：
1.指导精益生产管理工作方向；
2.对精益生产项目管理成果的监督及评价；
3.组织架构的确定及资源支持的保证；
4.确定精益生产推行方案和计划。
第五条 精益生产办公室主要职责：
（一）根据公司年度经营目标，制定精益生产年度目标及工作计划；
（二）目标与计划的上报，与航天机电精益生产对接，确定最终目标计划；
（三）推动各部门对年度精益目标的分解及部门年度计划推进，建立各项目推进组；
（四）组织召开精益周会、月会及年度汇总，并对精益项目进展情况进行跟踪及督促；
（五）负责各部门精益项目指标的考核；
（六）负责各部门精益项目管控平台的建立及优秀精益项目的宣传与推广；
（七）推动精益人才的育成，推进精益知识的普及（TPM、IE工程等）；
（八）公司日常6S管理及员工行为规范监督与整改；
（九）公司目视化管理的设计、制作、宣传、推广与维护。
第六条 各部门根据部门精益项目成立项目小组，并由专人负责项目推进，其主要职责：
（一）负责组织、指导、制订各部门精益生产项目方案与计划；
（二）负责本部门精益项目的申报、实施、效果验证及标准化维持；
（三）负责组建本部门精益改善小组，以项目方式推动；
（四）每月5日前完成精益项目数据填报，纸质版完成签署盖章，电子版报航天机电。

第三章 精益项目推进与日常工作管理
第七条 推进项目的范围：
（一）公司领导指定的项目；
（二）公司各部门自主改善项目。
第八条 项目改善受理范围：
（一）管理体制：有利于公司文化的建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气等方案；
（二）品质改善：降低不良损失金额，降低材料不良率，提高产品一次合格率等方面的项目；
（三）降低成本：效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其它成本降低之方法的项目；
（四）生产技术：生产方式改善与变革的方法与建议，新生产技术的建议、实施方案等；
（五）有关安全生产、生产环境改善、6S改善之项目。
第九条 项目改善不受理范围：
（一）意见、希望、批评、诉苦等事项，而无具体可行的改善事项；
（二）和以前项目内容相似的事项；
（三）和有关人事变动、薪资、任免等政策性的事项；
（四）项目改善不切实际的事项；
（五）已公知或正在改善的事项；
（六）已经实施的项目改善；
（七）会议的决议事项；
（八）项目填写不完整，缺少建设性建议的。
第十条 项目改善的受理：
（一）每年年底开始，精益生产办公室根据航天机电下达的精益生产工作指标，并结合公司发展实际和需求，制定次年精益生产工作推进计划；
（二）将精益生产工作推进计划及改善目标进行分解,同时下发到各相关部门；
（三）各部门按照精益生产工作推进计划及改善目标进行各自改善项目的收集，并成立各自精益项目改善小组(以下简称“项目组”)；
（四）各项目组填写《连云港神舟新能源有限公司精益改善立项申请表》后，对项目问题的现状、发生的原因、改善方案、改善目标等进行认真的分析、研究，描述清楚并递交精益生产办公室进行申报、立项。
第十一条 项目的前期调研：
（一）各部门项目组成员负责对部门项目进行调研，了解和掌握目前的现状、造成问题的主要原因、改善的意义与效果，以及改善会产生的负面影响，并在改善立项申请表中注明调研的相关情况；
（二）精益生产办公室负责对各部门项目进行调研，了解和掌握目前的现状、造成问题的主要原因、改善的意义与效果，以及改善会产生的负面影响，并在改善立项申请表中注明调研的相关情况。
第十二条 项目提交完成前，由项目提交小组负责对项目进行分类，由精益生产办公室进行统一汇总，上报公司及上级单位。
第十三条 精益生产办公室负责组织各部门项目的立项、评审工作；评审内容包括项目执行与否、改善方案、改善计划、奖励等级，及不予以采纳项目的原因。
第十四条 未通过评审的或不具有现状实施改善的项目，予以退回。
第十五条 通过评审的改善项目，经精益生产办公室与各项目组沟通、确认后，由精益生产办公室负责编制各精益生产改善项目实施推进计划。
第十六条 根据精益生产改善项目实施推进计划，各部门或各项目组负责其项目的实施、跟踪、推进和成果总结。
第十七条 根据各部门改善项目推进过程，由精益生产办公室专职人员负责数据的收集及项目收益的汇总。
第十八条 项目过程监督与控制：
（一） 精益生产办公室将作为项目改善参与者进行过程监督；
（二） 项目组成员每周按照规定时间召开项目例会，确保项目有效实施；
（三） 精益生产管理例会将作为项目过程控制的重要手段。
第十九条 精益生产项目各部门数据支持：
（一） 品质方面数据支持质量保障部；
（二） 产能产量、订单完成、设备设施等数据支持生产制造部；
（三） 技术方面数据支持技术研发部；
（四） 人力资源、薪资绩效、福利待遇方面数据支持人力资源部；
（五） 财务预结算、固定资产、能耗及其他财务收支方面数据支持财务部；
（六） 材料价格、出入库等数据支持采购物流部；
（七） 销售、订单等数据支持市场营销部；
第二十条 项目成果审核及评价
在每年第四季度时，由精益生产办公室组织精益生产管理领导小组对各精益生产项目管理成果进行审核及评价，并对公司的优秀精益改善项目进行上报和奖励。
第二十一条 对精益生产项目组及其改善项目考核：
（一）项目考核申报及申报材料主要包括以下内容：
1. 项目责任人、各项目小组；
2. 项目工作总结；
3. 申报申请。
（二）项目最终结束后由精益生产管理领导小组及精益生产办公室对项目进行综合考核，考核分为达成、总体达成、基本达成、部分达成、未达成等几个等级，具体如下：
项目
达成
总体达成
基本达成
部分达成
未达成
考核等级
A
B
C
D
E
项目考核比例
100%
90%
70%
50%
0%
（三）项目评审与奖励原则：
公司外部奖励需经精益生产管理领导小组根据项目实施及人员参与情况授权部门或项目组负责人进行合理、公平分配；而公司内部对精益项目考核及奖励，按照以下规定执行（原则上与公司外部不重复奖励）：
1.以精益生产周会与月会为基准进行过程考核，具体基准请见第四章精益生产例会管理内容；
2.以一定实物或奖金激励为主；
3.设置年度成果评比精益项目奖。
（四）项目具体评审及奖励金额：
1.项目评审：精益生产管理领导小组、精益生产办公室
2.项目奖励金额如下：
序号
类别
项目总体收益
经济奖励系数
备注
1
各项目组
金额≥500万元
0.2%
对项目奖励金额不超过其总体收益1%
2
500万元＞金额≥100万元
0.5%
3
100万元＞金额≥10万元
0.8%
4
10万元＞金额≥5万元
1%
3.项目奖励计算方法：项目总体收益*经济奖励系数*项目考核比例；
4.项目总体奖励考核B以下等级不进行直接经济奖励；
5.奖励批准：由总经理进行审批，超出一定金额按照公司相关制度审批。
（五）异议与处理：
凡经初评通过的奖励项目，由精益生产办公室在信息栏上予以公布，公布期为3天，凡在规定期限内有异议者，上报核查。如无异议，报公司领导授奖。
第二十二条 精益生产日常工作管理：
(一) 推动现场6S标准化的落实；
（二）公司及生产车间标识标牌看板的制作、检查及更新并优化，并通过精益生产相关需求（6S及目视化）申请进行控制管理；
(三) 精益生产目视化标准作业检查与反馈；
（四）合理化建议的跟踪与落实；
（五）员工行为规范的监督与检查；
（六）员工现场6S知识的培训；
（七）现场员工趣味活动的组织与实施；
（八）每月组织对办公室进行6S检查、评比；
(九) 协助各班组进行班组建设，创建班组文化。

第四章 精益生产例会管理
第二十三条 为提高公司精益生产工作效率与管理水平，确认精益生产项目进展，总结上月项目开展问题，通过利用周、月例会的平台，总结、分析并改进精益生产运行中发现的问题，协调各项目组所需资源。
第二十四条 周、月例会时间：
序号
会议名称
时间
地点
备注
1
精益生产周例会
周五上午10：00~11：00
会议室

2
精益生产月例会
每月10日前
会议室

第二十五条 各例会要求：
（一）精益生产周例会要求：
1.会议召集：精益生产办公室
2.参会人员：精益项目责任人，必要时可邀请其他相关人员。
3.会议内容：
a) 各相关部门成员应在会前，准备上周工作总结及下一周工作计划，并将具体工作分工明确；
b) 与会人员对会上提出的问题进行解答；
c) 与会人员共同讨论改进对策、落实责任人、落实具体完成时间；
d) 周会参与度将作为项目组每月考评的一项重要内容，直接影响项目组最终成果考评。
4.周例会汇报程序、内容、要求：
序号
汇报部门汇报人
汇报内容
要求
1

精益生产办公室
1. 组织与会人员回顾上周会议需改善的问题；
2. 公司上次会议工作安排的执行情况；
3. 本周工作计划。
1． 根据上周会议纪要进行逐一落实，并汇报执行情况；
2． 汇报要具体、准确；
3． 计划要具有可操作性。
2
精益项目
专题汇报
项目汇报
汇报要具体、准确。

（二）公司月例会要求：
1.会议召集：精益生产办公室
2.参会人员：精益改善项目的相关部门经理及项目组成员
3.月例会汇报程序、内容、要求：
序号
汇报部门/汇报人
汇报内容
要求
1
精益生产办公室
1.组织与会人员回顾本月周会议需改善的问题总结

2
精益生产办公室/
各项目负责人
1.本月周例会工作安排的执行情况；
2.本月精益生产项目工作汇报；
3.本月精益生产工作计划；
4.协调各精益项目组目前所需资源
1、根据周会会纪要进行逐一落实，并汇报执行情况；
2、汇报要具体、准确；
3、计划要具有可操作性；
4、对新发生需改善问题，需会前提出改善对策、落实责任人、计划完成时间；
5、总结要有实例、分析、解决方案及结论。

第五章 附 则
第二十六条 本规定有以下附件：
（一） 精益生产运行管理流程图
（二） 精益改善立项申请表
（三） 精益改善奖励申请表
（四） 精益生产相关需求（6S及目视化管理）申请表
（五） 精益生产推进计划表
（六） 精益生产工作检查整改表
（七） 办公室6S管理执行情况检查表
附件是本规定的组成部分。
第二十七条 本规定由公司精益生产办公室负责解释。
第二十八条 本规定自公布之日起施行。

附件1：
连云港神舟新能源精益生产运行管理流程图
上海航天机电
精益生产办公室
各部门精益项目小组

确定年度工作目标

周、月度会议，月度报告

成立项目组，建立月度管控平台
跟踪考核
精益总结与推广
资料整合、汇总、存档
结束
目标分解，制定工作推进计划
开始

定期、汇报总结
根据计划及部门实际状况实施

附件2：
连云港神舟新能源有限公司精益改善立项申请表
项目名称

申请部门

申请时间

项目负责人

项目主要成员

项目（改善）目的或意义：

项目内容及可行性分析：

简单说明项目内容:

技术原理：

现有技术（资源）能否达到：

是否需要支援：

预计成本

预计效益

申请部门意见：
签字： 年 月 日
公司分管领导意见：
签字： 年 月 日
精益生产办公室意见：
签字： 年 月 日
实际成本

实际效益

附件3：
连云港神舟新能源有限公司精益改善奖励申请表
奖励项目名称

项目所属类型

申报部门

受奖部门

受奖人

主要事迹
申请部门意见

签字： 年 月 日
公司分管领导意见
签字： 年 月 日
精益生产办公室意见

签字： 年 月 日
总经理意见
签字： 年 月 日
备注：
附件：4
连云港神舟新能源精益生产
相关需求（6S及目视化管理）申请表

申请部门

申 请 人

申请时间

需求时间

需求说明：

年 月 日
需用材料1

规格

数量

需用材料2

规格

数量

预计费用（元）

申请部门意见：

签字： 年 月 日
公司分管领导意见：

签字： 年 月 日
精益生产办公室意见：

签字： 年 月 日
实际完成日期及费用（精益生产小组填写）：

编号
项目直属部门
项目类别
项目名称
项目简介
项目周期
预期目标经济收益（元）
无形效果
项目小组 负责人
备注
1

从（月）
到（月）

2

附件5：
连云港神舟新能源年度精益生产推进计划表
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
附件6：
连云港神舟新能源精益生产工作检查整改表
日 期：
序号
违规事项
地点
责任部门
责任班组
责任人
整改标准
整改日期
整改前照片
整改确认
确认人
备注
1

2

3

检查人：
备注：

附件7：
连云港神舟新能源办公室6S管理执行情况检查表
受检部门： 抽检人： 抽检时间： 年 月 日 时
6S内容
要求
工作内容及标准
责任人
标准分值

抽查得分
扣分项目说明
备注
整理
扔掉废弃物
将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报刊进行废弃。

2分

将不经常使用的文件资料进行分类归档、编号，整齐存放在文件柜中。
3分

将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放置于办公桌抽屉或办公桌侧柜子内。
2分

将正在使用的文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐放置于办公桌面上，做到需要的文件资料能快速找到。下班时间全部归置于文件筐内。电子文档按规定进行处理。
3分

将手提包等个人用品放于储物柜内。
2分

柜顶、沙发上、茶几上、窗台上禁止摆放任何物品（盆景除外）。
2分

电源线、电脑连接线是否整理、集束
3分

办公桌上是否有非常用物品
2分

整顿
摆放整齐
办公桌、座椅、文件柜、盆栽等物品要规划有序，布局美观。

2分

办公桌面可放置的办公设施如台历、文件框、正在使用的文件、票据、电话、茶杯等物品，要求放置整齐有序。
3分

办公桌挡板，办公椅背禁止搭挂任何物品。
2分

文件夹外侧标示是否明确、统一
3分

签字笔、橡皮、尺子等办公用品整齐放置于笔筒中。
2分

办公桌面、办公桌抽屉内物品应整齐有序、分类放置，没有作废或与工作无关的物品等。
3分

报纸、杂志等阅读资料看完后要收起，需要留存的整齐放于文件柜内。

2分

饮水器具、茶叶桶应整齐放于办公桌左上方。
2分

办公室内电器线路走向规范、美观，电脑线不凌乱。
2分

清扫
打扫干净
玻璃门要里外清洁，门框上无灰尘；

2分

地面及四周死角干净，要显露本色，无灰尘、污迹。窗台无杂物，无污渍，水迹。
2分

室内墙壁及天花板每周清扫一次，做到无污染、无爆皮、无蜘蛛网；墙上不许乱贴、乱画、乱挂、乱钉。
2分

窗玻璃干净透明，无水迹、雨迹、污迹；窗框洁净无污迹；窗台无杂物、无灰尘；门玻璃干净透亮，不挂贴报纸。
3分

窗帘整齐洁净、无灰尘，悬挂整齐。
2分

盆景生机勃勃，无枯死、干黄、花盆表面干净。
2分

灯具、计算机显示器、打印机等电器，表面洁净，无灰尘；各种电器开关、线路无灰尘、无安全隐患。
3分

清洁
维持前3
S
保持整洁
地面有无垃圾、纸屑
2分

文件柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹，柜内各种资料、票据分类整齐存放，并根据资料内容统一标识。
3分

办公桌面、挡板内外应保持洁净、无灰尘、无污迹。
3分

电话要擦拭干净，整齐放于办公桌面左上方；电话线要整齐有序，不凌乱。
3分

垃圾篓要及时倾倒，不能装的超过容积的3/4；门后禁止存放垃圾；
3分

下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。
3分

下班后整理办公桌上的物品，放置整齐；整理好个人物品，定置存放。
3分

素养
保持良好精神面貌
上班时间正确佩戴工作证，穿戴整洁，仪容整洁大方。

3分

言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。
3分

无故不到其他部门串岗、不聚众聊天。除业务往来外不得使用电脑聊天、浏览网页、玩电子游戏、听音乐、看电影、下载与自身业务无关的视频资料。
3分

安全
无安全隐患
下班前要锁好抽屉，抽屉内的所有物品要摆放整齐。下班后要锁好门窗。
3分

妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露。
3分

下班前及时查看电源、线路、开关、插座是否有异常现象出现。
3分

对危险品应有明显的标识。
3分

离开办公桌时，涉及重要信息的文档窗口要一律关闭或者最小化。电脑桌面重要文档应移至F盘或者D盘内备份，必要的情况下进行加密或隐藏。重要的纸质文件应当归类存放在文件筐内，必要情况下用文件袋盛装，并锁好文件柜。
3分

总分100分
抽检
得分

抽检
意见

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落