医院一般货物申请购置工作流程.docx

医院一般货物（服务类）采购工作流程
序号
流程名称
审核人/办理人
备注
1
提交采购计划
申请人

2
科室负责人审核
申请人所在科室负责人

3
上级科室负责人审核
上级科室负责人
如果是三级科室人员，需要上级科室审核
4
经办科室初审
采购经办人
采购经办人做初步方案及预算
5
职能科室审核
职能科室负责人
职能科室对采购的必要性审核
6
经办职能科室审核
经办科室负责人

审计室审核
审计室负责人

7
财务科审核
财务科负责人

8
总会计师审核
总会计师

9
分管领导审核
分管领导

10
院长审核
院长

11
党政联席会审核
党政领导
上会
12
经办科室准备采购
经办科室负责人
分派任务
13
采购
经办科室人员