WQ2GSLC-JY-007项目仓储物资管理流程.doc

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湖南五强工程二公司项目仓储物资管理流程（10.05版）
责任单位：二公司
责任人：经营经理
制度等级：公司级
类 别：工 程
拟 订：成本主管
审 核：经营经理
审 批：总经理
生效日期；2010.6
一、目的
加强项目仓库物资管理，规范材料物资的流通、保管和控制，提高仓储效率，降低项目成本。
二、适用范围
公司总承包、接受分包项目部各类仓储物资的管理。
三、关键控制点
3.1 物料控制：不断料，不呆料，不囤料。
3.2 手续完备：仓储物资入库、出库、检查盘点手续符合要求。
3.3 帐实相符：各类单据登帐及时，台帐准确。
四、流程图

五、培训要求
5.1 经营经理负责项目经理及公司本部人员培训，项目经理负责项目部相关人员培训。
5.2 培训对象：公司本部及项目部参与本流程执行过程的相关人员。
5.3 培训内容：本流程、关键控制点、注意事项。
5.4 培训完成时间：生效后两周内完成公司本部培训，项目部组建后及时完成对项目经理的培训并形成记录。
5.5 公司本部经营经理及项目经理负责本流程的优化改进。
六、指导文件
6.1 《五强企业集团物资采购流程》
6.2 《五强企业集团废旧物资处理流程》
七、支持文件
7.1 《五强工程二公司项目物资采购管理流程》
八、补充说明
8.1 出入库等各类单据须及时准确登记，归档保存，便于查询，确保库存准确。
8.2 做到见单发料，见单收料，每日对出入库单据进行登记，做好《库存明细账》。
8.3 商品出库要求“三不”即未接单据不登帐，未经审核不备货，未经复核不出库；“三核”即核对单据，核对帐卡，核对实物；“五检查”即根据单据进行实物品名、规格、包装、数量、重量检查。
8.4 公司本部对各项目部仓储物资管理进行不定期专项检查，发现仓储管理不规范等异常情况，将对项目经理及相关责任人进行考核。
九、记录表单
序号
业务活动
表单名称
归档部门
保存期限
1
物资入库
材料入库单
项目部
项目周期
2
物资出库
材料出库单
项目部
项目周期
3
物资出入库
库存明细台账
项目部
项目周期
十、修订记录
序号
版本
修订人
修订日期
修订内容
批准人
1
10.05
经营经理
2010.06
新发布
总经理
十一、工作样表
11.1 材料入库单
11.2 材料出库单
11.3 库存明细台账

WQ2GS-JY-CLRK-001
11.1 材料入库单
采购单/采购合同： 日期： 单据号：
序号
计划号
物资编码
物资名称及规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
1

2

3

小计

采购员： 　　　　　　 仓管员：
说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。（一式三联，统一印制）

WQ2GS-JY-CLCK-001
11.2 材料出库单
领料部门： 日期： 单据号：
序号
物资编码
物资名称及规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
1

2

3

小计

领料人： 审核人： 　　　　　　 仓管员：
说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。（一式三联，统一印制）

WQ2GS-JY-KCMXTZ-001
11.3 库存明细台帐
项目部：
序号
名称
规格型号
生产厂家
出入库时间
单位
单价
上期结存
本月入库
本月出库
理论结存
实际结存
备注

填报：（仓管员） 复核：（ ）
说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。
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