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4、本主管审 核:经营经理审 批:总经理生效日期;2010.6一、目的加强项目仓库物资管理,规范材料物资的流通、保管和控制,提高仓储效率,降低项目成本。二、适用范围公司总承包、接受分包项目部各类仓储物资的管理。三、关键控制点3.1 物料控制:不断料,不呆料,不囤料。3.2 手续完备:仓储物资入库、出库、检查盘点手续符合要求。3.3 帐实相符:各类单据登帐及时,台帐准确。四、流程图五、培训要求5.1 经营经理负责项目经理及公司本部人员培训,项目经理负责项目部相关人员培训。5.2 培训对象:公司本部及项目部参与本流程执行过程的相关人员。5.3 培训内容:本流程、关键控制点、注意事项。5.4 培训完成时
5、间:生效后两周内完成公司本部培训,项目部组建后及时完成对项目经理的培训并形成记录。5.5 公司本部经营经理及项目经理负责本流程的优化改进。六、指导文件6.1 五强企业集团物资采购流程6.2 五强企业集团废旧物资处理流程七、支持文件7.1 五强工程二公司项目物资采购管理流程八、补充说明8.1 出入库等各类单据须及时准确登记,归档保存,便于查询,确保库存准确。8.2 做到见单发料,见单收料,每日对出入库单据进行登记,做好库存明细账。8.3 商品出库要求“三不”即未接单据不登帐,未经审核不备货,未经复核不出库;“三核”即核对单据,核对帐卡,核对实物;“五检查”即根据单据进行实物品名、规格、包装、数量
6、、重量检查。8.4 公司本部对各项目部仓储物资管理进行不定期专项检查,发现仓储管理不规范等异常情况,将对项目经理及相关责任人进行考核。九、记录表单序号业务活动表单名称归档部门保存期限1物资入库材料入库单项目部项目周期2物资出库材料出库单项目部项目周期3物资出入库库存明细台账项目部项目周期十、修订记录序号版本修订人修订日期修订内容批准人110.05经营经理2010.06新发布总经理十一、工作样表11.1 材料入库单11.2 材料出库单11.3 库存明细台账WQ2GS-JY-CLRK-00111.1 材料入库单采购单/采购合同: 日期: 单据号:序号计划号物资编码物资名称及规格型号单位数量单价金额
7、备注123小计采购员: 仓管员:说明:本表仅作参考,项目部可依据实际需要调整。(一式三联,统一印制)WQ2GS-JY-CLCK-00111.2 材料出库单领料部门: 日期: 单据号:序号物资编码物资名称及规格型号单位数量单价金额备注123小计领料人: 审核人: 仓管员:说明:本表仅作参考,项目部可依据实际需要调整。(一式三联,统一印制)WQ2GS-JY-KCMXTZ-00111.3 库存明细台帐项目部:序号名称规格型号生产厂家出入库时间单位单价上期结存本月入库本月出库理论结存实际结存备注填报:(仓管员) 复核:( )说明:本表仅作参考,项目部可依据实际需要调整。衡略淮助乌啦兼菌曳伙曲弘漓包丹查
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