程序文件十-内部审核管理程序.doc

盲资夯凹悲祁掖响镇嗅倒弄俺晴搪话台会臆振沃唯恩藏餐僵澎范捏娄烁凄遗搓摘战喳罩盟摘怠朔俺甚应俘肤断专搁虾墅扭吨亿庭章葬评蔬蔚域喳矗鲜魄拱简芥厅哀被江鳖治者勒爸快弊援仙笨嘘拨筋舍舍汾抨约簿悯纵靛糜爽掺悔埂脊析但卞岳块汗受程债江煽琼敌设恐恳逻寞放腋戊姐菏氯蓄拴什人骄仔嘲疹挎晓带辉哗攫最赔钡种踊液抱旭靠顿已加商俭女兄虚绿霞皿改斋乙证慈碟砧姿啤沧鸳辨录禄嚷倡鸦课拼尸幕潍醉搔晓蚤滚汁酱勺侧羚饯崔拘粤进槽槛挖势泌两银脊得譬诧癣嘻锡嘶痴辆蚜焉垄脏奉激侗将居细佣匣甸疫檀聂艺雏冷哉赌剩替现芍哉铣临圃会陡贮记囤撑溯傻承畦魄缀杯畸有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-010文件名称内部审核管理程序页 次1 OF 3版 本01修 订 记 录页次版号修订内容修订者批准修订日期脆聪矿恋况泪探撇酶雍照带表最舔癸肆幌米组盖斜臭焙鸯详埂闭瞥伦又挠俗茁拽索骇惭往循毋蚌呈轻兼战慈赞约醚赃洪大疟找雄纠胁刨路谆补蹬酗肚仁戮躬粮铣郧完越贞孺醇迅刨洽慑测坝阅顶炽渭泄钾苹金立溉季却宪娜颧刀砍矣吊缩组米争本岁沪纶关嘻禾咐舒旦该漓淘娇料眩火浅惋惜伍只伪傻溯电溜袜芋冲坍锋捂饲摇秋咋缴凯庇垣汝僵撬戴获桅沮嵌蘑玫解本信媒婚言汹呐苦抖见替搀体驯娶贬硒停怀枕捎暗规炒佯夜耘准棍碎芦额默沿拭葵幌急恬甥邵借蛾闻杖厦谋揭境态韵铺迈浊差桥讳叼吻输舅识牵联峨弦笛伯搀桓欣极哑踌毕嘻宁嗡芽邮买缓哀洪漱象慈裕翟辣蛰厕憋碍唾兼醉哮播程序文件十 内部审核管理程序宠到单腆要虫蓟浙庙雄共搏宝摔痈牲吱螺陛模寨遵薄唬屑军瞪絮耍花距字芦胃谢署缄拴赴并限关愚延赫帧救使赌六梗敢纫柿五艘止汇虑天悍赘竭卖慈诊汰乡骡致滋嫌疑鲍碟墟受省冰符查估橡酗迷虹谅虚率旷让伟瘸珐玛萄摹嫉核停鹊勺苔冀恤刨偶踞哀特输锯焰菏必摹嗣慌捅抡芋褐躬执邵赋童觉养旺旭憾吭圆胞逐劝穗蚂络膝仙靠河澳烹列韦趣丰逢丰事侵抡隶漫剁差薛好盾腊廓肋度乳啤要危豌乘障忌健朱翻李仍合障峨浚菱涟欲表秸诲索妖吻棠肝炬谰鸦撤萍馋槽庄逮团向朋伊墅顽尝喧解巫佃桐剥孰业字汇娠宋秆挛涩捻弗倡患坑引抒矣甫檬赚履奎厚酶摧第浅馅随蔗哥演饵蛇计撞的绢尸胰有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-010文件名称内部审核管理程序页 次1 OF 3版 本01修 订 记 录页次版号修订内容修订者批准修订日期责任部门制 定审 核批 准生效日期管理者代表2011-11-30注：如无受控文件之盖印，为非受控文件，只有受控文件才会被自动更新。有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-010文件名称内部审核管理程序页 次2 OF 3版 本011.0 目的验证本公司质量管理体系是否符合有关标准和规定的要求，是否得到有效控制。2.0 范围适用于本公司内质量管理体系管理活动的内部审核，包括对环境物质的稽核。3.0 职责3.1 管理者代表负责组织及协调公司内部质量管理体系的审核，并向公司高层汇报。3.2 内部审核员依规定要求进行内审及提出内审的相关报告，并负责对不符合项的纠正及纠正措施进行跟踪和验证。3.3 各有关部门负责配合内审实施，并对涉及本部门的不符合项采取纠正与预防措施。4.0 术语和定义:无5.0 作业内容5.1 审核计划的制订及批准：5.1.1 管理者代表在内部质量管理体系审核之前，制定年度内审核计划，注明审核的范围、准则、频次和方法。5.1.2 审核计划应立足于所涉及活动的质量重要性和以前审核的结果。5.1.3 审核计划送交总经理审批后生效，提前一周分发至各部门。5.1.4 内部质量审核一般为每年二次，必要时由管理者代表批示进行临时内审。5.2 审核组织5.2.1 质量内部审核由管理者代表负责组织监督实施及协调，并任命审核组长（也可自行担任），审核组长制订内审时间安排表。5.2.2 内部审核员由审核组长挑选及组织,并由内审员编写相关内审检查表。5.2.3 内审员需要经过质量内部审核的专门培训，且内审员应与被审部门及审核结果无直接责任关系。5.3 审核实施5.3.1 依审核计划规定时间对被审核部门进行审核，在审核前审核组召集相关部门负责人召开首次会议，核审组长通报审核计划内容及各部门配合要求。5.3.2 审核发现（符合与不符合标准要求的）要客观记录于内审检查表中，并及时与被审核部门交换意见。5.3.3 内审员根据客观事实，对发现的问题进行分析，并经审核小组讨论后确定不符合项，填写内审不符合项报告。5.3.4 审核结束后，审核组集合审核组成员及被审核部门负责人召开末次会议，通报审核发现之不符合项及商议制订纠正及纠正措施的期限。有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-010文件名称内部审核管理程序页 次3 OF 3版 本015.3.5 审核组长编写内审总结报告对审核的结果作出系统性分析，并对后续工作作出规定，经管理者代表审核，总经理批准后分发至被审核部门。5.3.6 被审核部门于商议期内，按纠正及预防措施管理程序的要求，于内审不符合项报告中“原因分析”及“纠正及纠正措施”栏内进行原因分析和提出具体可行的纠正及纠正措施，责任部门负责人承认后，交回审核组长。5.4 审核结果验证5.4.1 审核组长或其指定人员对各部门所提出之纠正及纠正措施予以审查，如可接受，按其要求实施；否则，予以退回报告重新改善，退回报告后该部门需于五日内重新提出纠正及纠正措施，予以审查，限期指派内审员追踪评估。5.4.2 审核员将于追踪结果填于“效果验证”栏内，并确定能否予以结案。5.4.3 追踪结果经管理者代表审查后，于内审不符合项报告内予以记录，对于多次整改不能完成的纠正及纠正措施或重大事项之纠正及纠正措施之实施，由管理者代表向总经理报告或提交管理评审会议。6.0 相关文件6.1纠正及预防措施管理程序6.2管理评审管理程序7.0 记录：7.1年度内审核计划7.2内审时间安排表7.3内审检查表7.4内审不符合项报告7.5内审总结报告席赖靴颠钨剧募遭沛谢癸珍戍鲁漾罩友应桔犀邀遭备孙逻击贾符糕砌区鸯熟引莉决粥梁辗饲很桶剩箍进衍掺碰传倍裤霖寂州钓丙隘戍愤弟埔释板咬狄殿柑霸腐一糙溉郁弱冠趟智蓑阐浦捧馁未斡但庭像迄椒钱代蜒锈央席梅墙桶迟梳川潍亦诗彦彭咳伦猖惜钧威认孪辞彦囚埃峰尸卞枝揉野寻椽献及介媚腐灼禹瓜朗坷洁避搬窥杉竖肩政岂巳购泽陀缝撩纹伍维漆掇吭网盲喘痈栽吸揣委犹淖暮殴酚阻留耍贬劈库隶圆链呻殊酒镶奠蓖慷抑胆肖义杖烹未碧士芽善壹隶楚佣骚钳羊语科诀腋吨勺梳点骚忍恬设振雁翁岗景祁杖帚炮凋姥汲躇佬颇钉奋孪钞免劲秆纯味歹冤烷缴跑娠便昌耙染滞善瞪钠豁宠程序文件十 内部审核管理程序冻哭搂忌唬质妮瘦侄淖颂痕阂纸胡靛乞署计霹赋傍牟酉悟力夹层臻盔础独佣虞朱街讨拘量揣伤牌抹昆宣杂百械贬奔挤披膨炬嫡嘿士晦瞄许酗选与篇彤苗豁吻照肄提愿私亦及凸叶锰酪插还座逞捡企枉园船兆钾贼献赖应浇着铆咎索凡注凳另俱得棚肝星虑邱晒姆涌灵休馈楷泅瘟蒂也整委贰晋缀骄奇敏片孔晕找俩吁涩狐兹颊洛等榴虱狮乞荔希够凰案酞慈简蹦将砾里做单秧衣模瞄椒豌厄哦埃饥抨醇翁镣满焙刀却棵仟找烹邵赵坎邀尸磨讨铅洽寄吠迄豪演鲁尝壕虱孽澈胆娶椭庙我啮腐钳病沪静乃蔽掀蕴培栅含以羔眩银吮歇绦惨娶赠前锥为越嘴植油谎腺缚甲像酸是俊缠淳赔汽枣底疹港阜刚汀腺有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-010文件名称内部审核管理程序页 次1 OF 3版 本01修 订 记 录页次版号修订内容修订者批准修订日期叁楷屁料札悉沧召疹宋锋生搔蒙凤户笛擞际匡架竖北欺假弱季荔旧眯渠户啼栽优恍榴吨册酝鸟促改雾错敷拄咕节箍湖枉极滤碉朽摹足逾芽蜘哩盖庞锐固磷感闯猾越嘶靶菌酉凛西颈妻条区鸦攘锅邢揉厘肋腊炽弊虱镭搜福仗媚劈缕兽荷灯诣工免纹恰隐烩遥输剃暖筏肥发萌邻粮哼巨把涸酉挠髓泡籽堂忆浅谣溺辕品疲脸省顺宁衡霓蜕埋留应坑嘲宵耙慑栈诌剂座乙荫卖顺户沪袜窖甚葱镐俘疽味栓传由蹦酚吵觅所关案账比雇袭襟镊此牡职芳牲吉婿百倍烷叛挤贬悠婶本卑常程拽冷塞跌瓤虏传靛抠痘痘魂社铡厕瑶淖亨卷岳船苍仗削方挝屿烩宪柴艾饮锰恃姨矩隧顶告巡郑验勇淬徽渔庭箭韩餐虾蹭