04内部审核不符合项报告3个不合格.doc

不符合项报告
JL/8.2.2-04 NO. 1
受审核部门
生产/车间
部门负责人

审核员

审核日期
2010-06-02
审核依据
ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求
不符合项描述：
检查生产现场，发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识，不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性—补充”的规定。
审核员： 日期 ： 2010-06-02
不符合条款： ISO/TS16949:2009标准（ 7.5.3/7.5.3.1 ）
不符合严重程度 □严重 ■一般
不符合项确认：
同意该不符合项
部门负责人： 日期：2010-06-02
纠正及原因分析、纠正措施：
纠正：责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。
原因分析：该批产品是巡检员巡查时放置在此处，测量结束忘返回成品暂存处，是工作疏忽造成。
纠正措施：检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况，有则改之。在车间设立检验区，并予以标识。
部门负责人： 日期：2010-06-02
预防措施：
1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。
部门负责人： 日期：2010-06-02
措施验证情况：
查已采取以上纠正措施，措施有效！
审核员： 日期： 2010.6.8
备注

不符合项报告
JL/8.2.2-04 NO. 2
受审核部门
办公室
部门负责人

审核员

审核日期
2010-06-02
审核依据
ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求
不符合项描述：
查现场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。
审核员： 日期：2010-06-02
不符合严重程度
□严重 ■一般
不符合条款
ISO/TS16949:2009标准（4.2.3）
不符合项确认：
经确认，此不符合项属实 部门负责人： 日期：2010-06-02
纠正及原因分析、纠正措施：
纠正：将文件发放未盖受控章部门追加确认，确认文件发放到位，并要求部门人员确认。
原因分析：经查明属于工作失误，文件已放至部门，但部门无工作人员在。所以没有签字并忘记盖受控章。
纠正措施：办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中，若无部门人员签字，文件一律不准发放。
部门负责人： 日期：2010.6.3
预防措施：1、办公室组织，各部门增加留言板，以避免出现部门人员不在而出现的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习《文件管理程序》《记录管理程序》
部门负责人： 日期：2010.6.4
措施验证情况：
查已采取以上纠正措施，措施有效！
审核员： 日期：2010.6.8
备注

不符合项报告
JL/8.2.2-04 NO. 3
受审核部门
生产/车间
部门负责人

审核员

审核日期
2010-06-02
审核依据
ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求
不符合项描述：
在车间检查时，发现车轮 喷塑 工序无作业指导书。
审核员： 日期：2010-06-02
不符合条款
ISO/TS16949:2009标准（7.5.1.2）
不符合严重程度
□严重 ■一般
不符合项确认： 同意该不符合项
部门负责人： 日期：2010-06-02
纠正及原因分析、纠正措施：
纠正：责令该工序员工将指导书放置指定位置，严格按作业指导书要求操作。
原因分析：作业人员交班交接时，接班员工迟到，作业指导书被交班员工放置在车间主任处。致使该序加工工件时，未将作业指导书放置在工作台上。
纠正措施：在车间外增设留言板，使班次交接时候不至出现上述现象。
部门负责人： 日期：2010.6.3
预防措施：
1.要求车间主任对车间的巡检增加频次，核查此现象有无在其他工序发生。
2.召开内部质量会议，要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此类不符合的发生。
部门负责人： 日期：2010.6.4
措施验证情况：
查已采取以上纠正措施，措施有效！
审核员： 日期：2010.6.8
备注

不符合项报告
JL/8.2.2-04 NO.
受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

审核依据

不符合项描述：

审核员/日期：
不符合条款
ISO/TS16949:2009标准（ ）
不符合严重程度
□严重 □一般
不符合项确认：

部门负责人/日期：
纠正及原因分析、纠正措施：
纠正：
原因分析：
纠正措施：
部门负责人/日期：
预防措施：

部门负责人/日期：
措施验证情况：

审核员/日期：
备注

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