仓库管理程序文件.doc

仓库管理程序文件
文件编号
ＴＳ-ＱR—CK—0１
版本号
A
标题： 仓库控制程序
第1页
共6页
1、0.范围:
适用于全公司全体员工。
２、0.目得:
为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确，物料能得到更好得控制与管理,特作出此管理流程。
3、0。管理流程:
3、1入库：
　 　 ３、1、1 采购入库 　
　 供应商来料,采购填写采购入库单交于仓管，仓管凭采购入库单收货。仓管必须拿采购入库单、供应商得送货单与货物相对照清点就是否单物相符。仓管再打印三联送检报告单提交给品质检验，品质检验合格后由品检、仓库及采购签字后可办理入库。办完入库手续后仓管将送检报告、供应商送货单与采购入库单交由采购,便于采购月底跟供应商对账、财务请款及成本核算.如图:
供应商来料

采购填写采购入库单购

收货

仓管打印送检报告单

验货

品质检验合格后

办理入库

按保管条件存放

更新库存帐

各相关人签字确认

单据上交采购

修改人
审核人
批准人
生效日期

仓库管理程序文件
文件编号
TS—QR—CK-01
版本号
Ａ
标题: 仓库控制程序
第2页
共6页
　3、１、2 产成品入库(对于小批量订单自家组装）　
　生产车间完成成品生产,由生产管理开具产成品入库单，交由质检检验合格后进仓,仓管清点清楚.发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：
组装、包装完成

生产管理填写产成品入库单

品质检验合格

办理入库

仓管清点核对数量

更新库存帐

各相关人签字确认

单据交财务

修改人
审核人
批准人
生效日期

仓库管理程序文件
文件编号
TS-ＱＲ—CＫ—01
版本号
Ａ
标题： 仓库控制程序
第　3页
共6页
3、２领料:
3、2、1 生产领料:
领料原则“先进先出”；生产车间领料按ＢOM清单开具生产领料单，生产领料单上必须注明生产单号。仓管员凭生产领料单,按先进先出得原则给予首次发放.物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认。领料人复印2份给仓管,仓管发完物料后按单更新台帐并上交一份单据给财务.如图：
生产领料

生产开具生产领料单

生产主管审核

仓管对照生产
领料单发料

仓管发完料后签字双方确认

生产复印2份单据给仓管

仓管按单据更新台帐

单据上交一份给财务

修改人
审核人
批准人
生效日期

仓库管理程序文件
文件编号
TS—ＱR—CＫ—01
版本号
A
标题: 仓库控制程序
第 ４页
共6页
3、２、2 其她领料：
领料原则“先进先出”;其她部门领料由仓管按照领料部门得需求开具三联领料单。领料单上必须注明用途。销售发货由仓管按照销售需求开具五联销售送货单。仓管员凭领料单或销售送货单,按先进先出得原则给予发放。物料发完后双方必须在单据上签字确认。仓管发完物料后按单据更新台帐并上交一份单据给财务。如图:
其她部门领料

仓管按领料部门需求开具
领料单或销售送货单

部门主管审核

仓管对照
单据发料

仓管发完料后双方签字确认

仓管按单据更新台帐

单据上交一份给财务

修改人
审核人
批准人
生效日期

仓库管理程序文件
文件编号
TＳ-QR—CK-01
版本号
Ａ
标题： 仓库控制程序
第 5页
共6页
3、3退料:
退料部门开具三联退料单,由部门领导签字后,交给品质检验,品质判定就是作为二次销售还就是作为不良品。然后交给总经理审核,最后由仓管依单据处理，仓管签字确认.
退料部门开具退料单

部门领导审核批准

品质检验

总经理审核

仓管入库
更新台帐

仓管签字

仓管保留2份单据

单据上交一份给财务

修改人
审核人
批准人
生效日期

仓库管理程序文件
文件编号
TS－QR—CK-０1
版本号
Ａ
标题: 仓库控制程序
第6页
共6页
3、4.仓库管理:
3、4、1仓库现场管理
以５S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行,务必做到相对集中(如。螺丝类可摆放于一排货架上）。
３、4、２异常情况处理
发外加工,属仓库对半成品管理,由发外加工负责人(现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓.仓管员登入台帐。
自造常规半成品，属仓库对半成品管理,按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐.
物料差数情况处理。在生产单得物料清单准确无误得情况下,生产车间仍然缺料短料得情况，公司本着签名就要负责任得原则,对当事情况作出处理。经查实就是生产车间自行出现得差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领,最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚.
拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料得行为，对所有违反者仓管员有权拒发。
３、５仓库对特殊物品得管理
3、５、1仓库对易燃、易爆物品得管理
3、5、2仓库对易碎品得管理
3、５、3仓库对低值易耗品得管量
低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月得用量或每周得用量,生产车间一次性以旧换新得领用一定时期内得低值易耗品,仓库在此期间内不再发放。
3、5、４仓库对呆滞物品得管理
呆滞物品就是库存得一种。视库存时间得长短,仓库对其库存时间进行分类,并做出统计定期做出报表,对于需要报废得,仓管请报废申请单,呈上级以及财务请求作出处理。
3、６仓库得六防工作
　 库房六防工作指:防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。
3、7仓库最低库存量与安全库存量得管理
外购物料最低库存量得制定方法
a、 物料得采购周期(指该物料从下单采购到进仓能给生产领用得时间);
b、 自造配件得制造周期(指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用得时间)；
c、 生产平均每天得产能耗料(指生产每天能生产出多少成品,要生产出此成品得用料数量);
外购物料得最低库存量=采购周期×平均每天用量
自造品得最低库存量＝自造周期×平均每天用量
（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。)
　 安全库存量就是保证生产正常运转得最低最基本得库存量.
对于需要备安全库存得物料,当低于安全库存时,仓管应填写缺料表,提交领导签字审核,再交给采购去购买。
修改人
审核人
批准人
生效日期