红枫林合作社有机产品生产质量管理手册.doc

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
有机产品生产质量管理手册

编 制：
审 核：
审 批：
合作社地址：
电 话：
传 真：

2009年5月30日发布 2009年6月1日实施

目 录
1、发布令
2、任命书
3、公司简介
4、质量方针和目标
5、管理组织机构图
6、部门职责及权限
7、有机生产计划
8、 内部检查程序
9、 记录管理
10、 继续改进程序
11、 客户投诉处理程序

发 布 令

合作社依据GB/T19630.1~4-2005有机产品标准，编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是合作社对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导合作社建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。合作社全体员工必须遵照执行。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
社长：周作荣
2009 年 5月 30日

任 命 书

为了贯彻执行GB/T19630.4-2005《有机产品 第四部分质量管理体系》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命 为我社的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
社长：周作荣
2009 年 5月 30日

合 作 社 简 介

质量方针和目标

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为合作社的产品和服务要求，特确定本社的质量方针为：
以顾客为中心，推动企业发展；
加强工艺纪律，制造优质产品；
坚持持续改进，确保食品安全。
1、本社要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
2、本方针与合作社总体经营方针相适应、协调，它是合作社经营方针的重要组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。
3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，合作社与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理评审控制程序》。
4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
5、合作社应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应合作社内外环境的变化，执行《内部审核控制程序》。
6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件和资料控制程序》。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
社长：周作荣
2009 年 5月 30日

相关人员责任权限
一、合作社长：
（一）责任：承担合作社的法人责任
（二）权限
1.负责合作社全面工作。
2.对外代表合作社出席会议，签署协议。
3.明确各部门负责人的分工及权限。
4.各级岗位人才的培养、锻炼、选拔、引用、人员录用的管理。具有人事任免权。
5.负责财务审批。
二、生产部：
（一）责任：承担有机杨梅由于生产环节造成的质量责任。
（二）权限：
1.根据销售部门提供的市场调研报告，制订下年度的有机杨梅生产计划。
2.落实安全生产制度，制定并落实产品质量生产、能源、物资使用计划。
3.编制并组织实施科技发展、技术改造、新品种引进、生产管理、技术指导、物资消耗等工作指标。
4.确定工作接口及本部门工作人员分工。
5.对本部门人事有任免权。
三、生产资料供应部：
（一）责任：对有机杨梅生产中因为投入品不符合有机杨梅生产要求、无进货证明、合格产品证明或因保存不善发生变质、丢失承担责任。
（二）权限：
1.根据生产部门制订的有机大桃生产计划和技术部门临时提供的投入品需求情况组织采购。
2.对未经内部检查员签字的采购计划有权拒绝执行。
3.对未经内部检查员签字的提货单有权拒绝供应。
四、采购员：
（一）责任：对因采购环节发生的投入品质量问题承担责任。
（二）权限：
1.根据生产计划和有内部检查员签字的投入品采购清单进行采购。
2.对于任何人的不符合管理规程的采购要求有权拒绝。
3.认真学习与有机杨梅生产相关的投入品知识，及时掌握有机杨梅准许使用的投入品变化情况。
五、保管员：
（一）责任：对投入品由于交接手续不全和单据、证明不全而接收或保管不善造成的问题承担责任。
（二）权限：
1.对于采购员采购回的投入品相关手续进行查验，没有完善的采购手续和有机杨梅生产准许使用投入品名单没有的，有权拒绝接收。
2.对没有生产管理站负责人和投入品供应站负责人签字的提货单有权拒付。
3.有权拒绝质量发生问题的投入品出库。
六、生产部：
（一）责任：对有机杨梅因生产技术造成的质量问题承担责任。
（二）权限：
1.有权对本部门的职工组织培训。
2.对基地的生产活动具有技术自主权。
3.对本部门人事的任免权。
4.对不合格的农业投入品拒绝使用权。
七、生产技术员：
（一）责任：对有机杨梅由于生产技术不到位和管理失误造成的质量问题承担责任。
（二）权限：
1.对操作人员进行技术指导。
2.收集气象、环境等信息，掌握田间生产新技术。
3.协调、解决、反映生产过程中的技术问题。
4.对不能适应有机杨梅生产要求的工人有批评和建议辞退的权利。
5.有权拒绝使用不符合有机大桃生产要求的投入品。
八、工人：
（一）责任：对由于本人违规操作行为造成的问题承担责任。
（二）权利：
1.按照技术人员的技术要求和工作进度安排进行操作。
2、对任何违背有机大桃生产操作规程和技术要求的行为有权拒绝执行，并报合作社社长。
九、销售部：
（一）责任：对有机杨梅销售环节发生的质量问题负责。
（二）权限：
1.对不符合有机杨梅产品标准的产品有权拒绝接收。
2.查验有内部检察员签字的生产管理站出具的产品检合格报告。
3.履行产品复检程序。
4.收集售后信息反馈。
5.受理、处理消费者投诉。
6.编制、落实销售计划。
7.确定销售协议的签订方式、程序及审批权限。
8.掌握市场动态，做好市场调研。
9.确定工作接口及本部门工作人员分工。
十、验货员：
（一）责任：对进入流通领域的有机桃产品发生的外观、内在品质指标、有害病菌、残留物等问题承担责任。
（二）职责：
1.对准备进入流通环节的有机杨梅进行质量把关。
2.对不符合有机杨梅质量标准的产品有权进行剔除。
3.没有质量内检员签字认可的产品不予验收。
4.编制检验计划。
十一、包装员：
（一）责任；对不符合有机杨梅质量标准的产品包装入箱承担责任。
（二）权限：
1.对不符合有机杨梅质量标准的产品有权拒绝包装。
2.在包装中发现个别质量问题可分检出来，并对验货员提出。
3.负责防伪标识的粘贴。
4.负责批号的打印、登记。
十二、市场调研员：
（一）责任：对制订的下年度销售计划影响到企业利益的行为负责。
（二）职权：
1.负责国内外有机杨梅供求状况的调查、分析。
2.负责撰写市场调研报告。
3.受理费者的投诉，并负责调查结果报告的撰写，提供处理解决建议。
4.将调查报告报销售部主任签字，上报合作社主任确定处理意见。
5.将确定的处理结果负责实施，并报内部检验员备案。
十三、运输组：
（一）责任：对有机杨梅因为运输过程造成的质量问题及包装破损承担责任。
（二）权限
1.对包装不符合有机杨梅包装规定的产品有权拒绝运输。
2.对产品交接、登记手续不完善产品的有权拒绝运输。
3.见到合作社社长、内检员签字的发货手续后，按照销售部门提供的发货地点进行运输。
十四、销售组：
（一）责任：对销售过程中出现的产品质量及服务质量承担责任。
（二）权限：
1.对运输到的有机杨梅，采取措施保证质量。
2.对销售人员进行礼仪培训，确保服务质量。
3.对每一位消费者的购买情况进行登记，以备查询。
十五、销售员：
（一）责任：对消费者因为服务质量不满意承担责任。
（二）权限：
1.对包装破损和感觉品质可能发生变化的有权拒绝出售。
2.对消费者登记的信息具有保密权。
3.做到着装整齐，礼貌待客，不带病上岗。
十六、内部检验员：
（一）责任：对有机杨梅的一切质量问题负监督责任。
（二）权利：
1.对基地有机杨梅的管理全过程有监督检查权。
2.对任何可能影响有机杨梅品质的行为具有制止权和批评权，对严重违反生产操作规程的有处罚建议权。
3.不合格的生产过程、产品有权拒绝签字。
4.建立健全检验体系，做好不合格品的纠正和质量改进，满足生产需要。
5.报告的审批，合格证的发放、管理及使用。
6.做好检验记录，对检验记录进行整理、存档。
7.按照检验、试验方法进行检验，保证试验数据准确。
8.对检验设备、仪器、材料等进行管理和维护。
十七、巡视员：
（一）责任：对内部检查员负责。
（二）权限：
1.对基地各个有机杨梅管理环节进行检查巡视。
2.发现违反有机杨梅生产操作规程的行为有权停工，报内部检验员调查处理。
3.对非关键性管理措施代内部检查员进行登记。
十八、档案员：
（一）责任：对管理档案承担真实性、准确性、保密性责任。
（二）权限：
1.对各个管理环节签字手续完备的资料进行登记。
2.关键环节的资料要有内检员报告和责任部门登记资料相互佐证。
3.保留好原始资料。
4.做好各种统计报表、台帐、档案保管。
5.微机管理档案不是由于登记失误造成的错误并非集体中层以上干部统一决定不得修改，密码不得向任何人透漏。
十九、会计：
（一）责任：对合作社财务管理状况负责。
（二）权限：
1.只对合作社负责人签字的票据予以支付。
2.严格执行财务制度，确保专款专用，对任何人的无理要求有权拒绝，并报合作社长。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
内部检查程序

1. 目的
建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、合作社有机生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。
2. 范围
合作社与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等
3. 责任
内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协 助。
4. 内容
审核依据：GB/T19630《有机产品》、有机体系相关文件和相关法律法规；
审核间隔：不超过12个月的时间间隔。
质量部组织领导，内部检查员监督检查，对合作社有机质量管理体系进行内部检查，主要包括以下几方面内容：
1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进行检查；
2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查；
3、对GB/T19630.4-2005：《有机产品 第4部分：管理体系》4.2.6条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查；
4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施。
填写内部检查报告，对各相关部门指出违反标准的内容，并提出修改意见，强制要求在规定时间内整改。保证有机质量管理体系符合相关法律法规。
向有机认证机关提交内部检查报告

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
记录管理

1.目的
建立各类记录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。
2.范围
批记录、各类档案、台账等
3.责任
颁布部门、实施部门、实施者、质管部门对记录实施负责。
4.内容
管理原则：文件、记录准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必须严格执行。
4.1文件、记录的颁布、发放与回收
4.1.1 颁布、发放：各类文件、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人签字（签章）后即可生效颁发。
4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。
4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、记录必须交回。
4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。
1）文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。
2）文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。
4.1.2.1文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。
4.2 文件、记录的归档
4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。
4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。
4.3 文件、记录的保存
4.3.1 管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。
4.3.2生产件批准文件、设备及工装档案、供应商档案，保存期为服务期再加一年。
4.3.3质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。
如顾客或政府法律、法规有特殊要求或合同约定，则按规定的保存期保存。
4.3.4有机加工、经营建立并保存记录，记录清晰准确。
1） 涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别（有机）和保存期限；
2） 有机体系的记录至少保存5年。
4.3.5 流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。
4.4 文件的销毁
4.4.1 以下文件要销毁：
1）文件编订（或修订）过程中的草稿复制，打印过程中的草稿
2）回收的旧版文件，归档一份后的其余文件
3）其它的废止文件。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
继续改进程序

本社将利用有机生产和加工的方针和目标、内部检查结果、纠纷和预防措施，持续改进有机生产和加工体系的有效性，促进有机生产和加工的健康发展。

客户投诉处理程序
1.目 的
建立用户投诉管理制度，对质量问题投诉进行认定和追查，以便采取改进措施消除质量隐患。
2.范 围
适用于产品质量投诉的处理。
3.责 任
销售管理部、质管部对本制度实施负责。
4.内 容：
4.1用户投诉的分类：
4.1.1 紧急投诉：不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。
4.1.2 重要投诉：产品质量问题，不构成伤害，但影响企业形象。
4.1.3 轻微投诉：符合质量标准，但影响企业形象。
4.1.4 其它投诉：非内在质量问题（更改包装式样后引起用户误解、外包装轻微破损、装箱缺少等）。
4.2产品质量投诉管理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的，销售人员须负责解释。
4.3所有用户意见及时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。
4.4收到用户意见后，责任人立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题性质和类别，并按相应的处理程序进行处理。
4.4.1紧急投诉及情况不明时，由质量部与相关部门协同处理。
4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门协助。
4.4.3 轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。
4.5在接到产品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查和处理。
4.6经核实确认产品质量合格，应在确认后8小时内通知该产品购货方恢复该产品销售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。
4.7经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。
4.8如确实存在产品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。
4.9对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“质量事故管理制度”处理；属于产品不良反应的，除按本制度受理外，还应按《产品不良反应报告和监测管理办法》处理。
4.10若经调查确认为假冒本社销售的产品，应及时报告当地产品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。
4.11所有调查与处理情况均记录，归档保存，保存五年。

有机产品生产工艺规程
1. 目的
制定有机产品工艺规程，规范有机产品的生产加工、卫生监控、质量监督、物料及成品的储运等的管理。
2. 范围
适用于有机产品的生产加工及质量监督等的管理。
3. 职责
生产部负责起草，质量部负责审核，技术总监负责审批，生产车间负责实施。
4. 制定依据：不适用
5. 工艺规程具体内容
5.1 产品概述
5.1.1 产品名称：
5.1.2 产品形状：
5.1.3 产品规格：
5.1.4 包装规格：
5.1.6 执行标准：
5.2 产品配方：
5.5 操作过程及工艺条件
5.5.1 称量：物料脱外包，经缓冲间进入称量间称量。
5.5.2 分装
5.5.2.1 领卷膜：核对卷膜品名，外观，批号等
5.5.2.2 安装卷膜，在规定位置上滴加润滑油，点动分装机，使卷膜沿着轨道传至切刀下方，然后空车运转2min-3min，观察冲剂包装线运行是否平稳正常，并检查空包的外观是否符合质量要求；
5.5.2.3 加料：用不锈钢瓢给粉剂包装机的料斗加料；
5.5.2.4 分装：开始每5min取铝塑袋包装品检测1次，调试装量，检查分装质量。若连续3次均符合要求，则可每隔60min检查一次装量。每次每台机取20袋称取装量，精确到0.1g，每袋装量范围为1.15g—1.25g。
5.5.3 外包装：每1箱装6中盒，每中盒装8小盒，每小盒装30袋袋装有机产品、1本辅食说明书，每小盒贴1枚防伪标签。小盒盒底喷印批号、生产日期、有效期、产品序列号；中盒打印批号、生产日期；大箱喷印生产日期、批号、有效期。中盒贴物流码3枚、大箱贴物流码3枚。
5.5.3.1 折小盒，封盒底。
5.5.3.2 理袋，将不合格品挑出。
5.5.3.3 数袋入盒
5.5.3.4 装说明书
5.5.3.5 打胶封盒
5.5.3.6 贴码
5.5.3.7 中盒，大箱打印印批号、生产日期。
5.5.3.8 折中盒，大箱。
5.5.3.9 小盒底部喷印批号、生产日期、有效期、产品序列号。
5.5.3.10 装中箱，大箱，贴物流码。
5.5.3.11 封箱入库
5.6 工艺卫生要求
5.6.1 温度应控制在18℃-26℃，物料直接暴露的工序，相对湿度控制在40%以下。
5.6.2 空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕，洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10帕并有指示压差的装置。
5.6.3 称量室、备料室、总混间、铝塑袋包装间尘粒最大允许数/立方米：≥0.5μm，3500000个；≥ 5μm，20000个；微生物最大允许数：浮游菌，500个/m3；沉降菌， 10个/皿, 30min。外包装室尘粒数、微生物暂不作要求。
5.6.4 空调洁净系统应定期消毒处理。
5.6.5 与产品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附作用。
5.6.6 使用的消毒剂不得对设备、物料和产品产生污染。清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂；清洁工具的清洁方法和存放地点。
5.6.7 进入车间的人员必须更换工作服，要洗手烘干；进入十万级洁净区还须二次更衣，消毒。工作服要定期进行清洗和消毒，洁净室内人数应严格控制，废弃物应及时处理。
5.6.8 外包工序参见一般区工艺卫生要求
5.7 质量控制要点
5.7.1 称量
核对所称量物料品名，规格，重量
核对物料是否同一个批号
5.7.2 分装
复核卷膜外观，内容
核对所用分装的物料是否正确
启动检查必须有人复核
及时复核装量，每小时每台机称取20包装量检查
异常情况是否及时停机检查
5.7.3 折小盒，封盒底：
盒体干净无损毁
封口严密
5.7.4 理袋
要复核批号是否正确
凡不合格品，全部挑出
5.7.5 数袋入盒
检查盒体干净无损毁，盒底封口严密
每盒数量正确，无少包，多包
5.7.6 装说明书
有否漏放产品（空盒）
所装说明书是否正确
是否漏放说明书
说明书有无损毁
5.7.7 封盒
有否放产品及说明书
是否漏封
封盒是否严密
5.7.8 贴码
封盒是否严密
贴码是否正确，贴码前应复核是否为所需的防伪码或者积分防伪码
码有无脱落
5.7.9 中盒，大箱打印批号
所用中盒、大箱正确
打印内容是否正确
打印内容是否清晰，位置是否正确
5.7.10 折中盒，折大箱
所用中盒、大箱正确
中盒，大箱有无损毁
所折中盒，大箱符合要求
5.7.11 小盒喷印
喷印内容是否正确，喷印前有无复核
喷印是否清晰，位置是否正确
有无少喷，漏喷
5.7.12 装中盒，大箱，贴物流码
有无复核每盒是否喷码
有无复核每盒是否贴防伪码
每中盒产品序列号是否是一个循环，即产品序列号是否与中盒，大箱物流码对应
中盒盒体是否干净，有无污垢。
每箱是否正确贴物流码，是否放合格证
5.8 中间产品及成品的储存条件
均储存于常温库

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅基地
内部检查报告

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社自2005年在文成县农业局指导下，已进行生产有机杨梅的示范试验，2010年夏季开始申报有机杨梅生产基地工作以来，一直按照有机杨梅生产的要求和操作规程组织生产。经过连续3年的IPM综合防治技术的实施，该基地害虫虫口数量大幅下降。
合作社目前存在问题的环节主要是销售包装设计不到位，销售工作不完善。销售渠道不畅，没有形成有机大杨梅基地的优势。另外，自己没有有机肥的场所，靠购买成品肥料价格昂贵，不利于长远规划。
我合作社针对上述问题已经做出了安排，请设计师为我们设计专门的包装，下半年建成一个专用沤肥场，对病残树枝进行粉碎，放入沼气池或直接堆沤腐熟，对不符合有机杨梅质量标准的果实进行发酵池发酵，制造有机肥。
总体来看，文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅基地制度比较健全，领导及员工对有机杨梅生产工作非常重视，能够有效地执行有机杨梅生产操作程序。相信我基地的有机杨梅产业一定会取得成功。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅基地
记录管理方法

记录是有机杨梅生产的重要组成部分，是确认有机杨梅质量的强有力证据。因此，我合作社根据有机杨梅的生产操作规程和生产程序制订生产管理记录的相关程序如下：
一、记录依据：
（一）销售部门提供的下年度市场分析报告及定单状况。
（二）生产部门制订的年度生产计划。
二、记录程序：
（一）有机食品知识培训记录，由接受培训的人员自己签名。
（二）生产部门提供的投入品需求报告单，要求生产部门负责人签字，报内部检查员审核是否符合标准后签字，交投入品供应站采购。采购员必须根据报告单采购，不得擅自改变种类和数量。采购中向供应商索取发票、产品合格证明，并对产品质量实行初检。物品采购回来，将报告单交内检员，由内检员二次验收后签字，保管员凭报告单接收，并向采购员索取合格证，并负责保存。购货发票凭采购员、内检员、保管三人签字后由合作社领导签字报销。会计负责凭证的保管。
（三）物资提取要求有生产部门负责人签名提货单，然后要求内检员到提货现场，在内检员对物品进行质量、数量核实后签字，保管员才准许生产部门提货。
（四）具体的生产操作检查工作可由巡视员代理履行。巡视员必须坚持到岗，否则不得在记录上签字。
（五）杨梅成熟采摘前，由内部检验员负责质量的全面检验，对出现问题的地块做出标记和说明。合格的出具产品合格证明。生产部门可以根据销售部门的要求进行采摘。采摘中在每个包装箱上对基地编号、基地负责人、采摘工人姓名进行标识。交运输组运送到包装地点。收货员对运到的产品进行质量验收，并填写收货登记表，注明基地名称、采摘工人姓名，送货司机姓名，货物数量等，合格的交包装员包装。内检员应到场监督，并对包装合格的产品提供合作社制作的防伪标识，对标识使用情况进行登记。
（六）发货前，内部检查员及销售站负责人对货物进行复检和核实，并在发货登记表上签字。
（七）运输司机装好货物带着发货登记表将货物运送指定地点后由接货人验货签字，将表带回交销售组备案。
（八）销售员在销售过程中对每一件售出的产品都要询问顾客的姓名和联系电话及箱子上的批号（每个批号是唯一的）。并做好登记。交销售组长，每周汇总一次。在电脑和发货记录上根据批号分别登记。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
客户申、投诉的处理程序

合作社全体员工要牢固树立“靠质量求生存、靠质量求发展，质量是企业的生命”这一宗旨。严格把住产品质量观，在质量管理方面遵循以下程序：
一、合作社实行首问责任制，即听到或接到消费者反映有关质量问题的第一人为第一责任人。所有问题一律交市场调研组负责调查解决。第一责任人必须将顾客的反映与市场调研组办理交接，时间不得超过6个小时。
二、市场调研组接到信息后填写客户投诉处理记录，下午3点以前的投诉当天进行调查，3点以后的次日早上进行调查。调查结果由处理人提出处理建议并签字后，直接报合作社经理审批执行。三天内给予答复。市内客户上门服务，处理结果要顾客签字。
三、合作社建立了详细的管理记录，接到顾客对产品质量的放映后，根据逆向追踪体系，调阅原始档案，查找问题原因和相关责任人，召集有关人员会议，有针对性地提出整改意见。追究直接责任人的责任。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
教育培训规程

一、教育培训目的
通过教育和培训，使企业员工了解有机杨梅的生产原则，掌握有机杨梅生产的技术，以促进产品实现有机生产的标准。
二、教育与培训内容
根据有机杨梅生产操作规程的要求，有针对性地进行技术培训，主要内容包括杨梅栽培、采收、产品包装、运输销售等。
三、培训计划
序号
时间
培训内容
主讲人员
参加人员
1
3月
有机食品生产知识

合作社全体人员
2
3月
有机杨梅栽培技术

合作社全体人员
3
4月
追肥的使用方法

合作社全体人员
4
4月
病虫草害防治技术

合作社全体人员
5
6月
杨梅包装技术

合作社全体人员
6
9月
基肥施用技术

合作社全体人员
四、积极组织内部技术人员参加有关部门组织的有机食品生产培训班，同时组织技术人员到外地参观学习。
五、考核培训完成后，以组织考试的方式对参加培训人员进行考核，以促进相关人员更好地掌握有机食品生产相关知识。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
批号管理规定

为了对本合作社生产的有机杨梅质量实施有效地控制、追踪和防伪，一旦发生质量问题，便于查找原因，落实责任，为整改提供依据，特制定如下有机杨梅批号管理规定。
一、批号管理的范围
主要包括基地最终有机杨梅产品、企业收购、包装、销售的 各个环节。
二、批号管理的内容
1.对基地生产的有机产品在采摘时使用登记标贴，标明地块编号、负责人、采摘工人名单。
2.对各地块生产的有机产品分别编号。
3.有机产品运送到收购站时，质检员、收购员对编号进行核实，无误后进行验质、验斤。
4、批号编制说明：以采摘者在运输箱内填写的说明为依据，编号方法为：基地地块编号+采摘日期+采摘工人编号+包装工人编号+批次号+箱号。如P32009060505060010006为第三地块2009年06月05日由05号工人采摘，06号工人包装第一批次的第6箱产品。本号码记录在防伪标签上。
5、每一塑料箱换装纸箱完毕后，将具体情况填入包装登记表，并填写批号，对箱体进行封装，原始编号贴在记录单上，用以佐证包装员的登记。
6、货物运出按照批次号顺序发出。
7、产品销售时，要在消费者联系资料上填写消费者所买产品的批号及售出日期。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅基地
持续改进计划

发展有机食品是一个漫长的过程，有机食品自身也是随着社会的发展而发展的。为了使本合作社有机大桃随着社会前进脚步一同前进，持续发展是不可不考虑的重要问题。为此，我合作社制订如下计划：
1.分析当前的状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以便发现哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标；
2.分析、识别并验证问题的根本原因；
3.确定可能解决问题的办法：寻求解决问题的可替代办法。选择并实施最佳的解决问题的办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法；
4.评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生了作用，并实现了改进的目标；
5.实施新的解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生；
6.针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进项目的有效性和效率作出评价，并考虑是否在组织的其它地方使用这种解决办法。
  改进过程应重复用于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决办法。
  为使组织的人员积极参与改进活动并提高他们的意识，管理者应考虑以下活动：
  成立小组并由组员选出组长；
  允许组织的人员对他们的工作场所进行控制和改进；
  将培养组织的人员的知识、经验和技能作为组织整个质量管理活动的组成部分。

文成县里阳红枫林农业种植专业合作社
内部检查规程

为了保证镇文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅生产、加工、销售、运输全过程质量控制，严格执行有机杨梅的生产、加工、销售、运输各环节的标准，使有机杨梅生产、经营者有章可循，特制定文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅生产基地内部检查规程。
一、成立组织
首先，文成县里阳红枫林农业种植专业合作社成立了以合作社社长为组长，相关人员为成员的有机杨梅生产基地领导小组，下设基地办公室，具体负责文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅生产操作规程的制定、生产计划安排、生产者的技术培训，并对有机杨梅生产、包装、销售、运输全程跟踪检查指导。
二、设立专职检查员
（一）生产巡视员。职责：检查田间一切农事活动，包括从春季剪枝、到冬季灌冻水，整个年度文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机杨梅生产操作规程和包装到销售各道工序规程。
（二）专职监督检查员
具体监督检查有机杨梅生产、生产投入品的把关、有机杨梅生产计划的审核、有机杨梅内部防伪标识的管理发放、销售人员的服务质量。对巡视员负责的有机杨梅各主要环节进行不定期监督，检查巡视员的各项检查记录。每月对检查记录归案存档。

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。