汇锦城物业管理处制度汇编.doc

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定义3.1供方：提供产品或服务，具有法人资格，自负盈亏，自主经营的组织和个人。3.2计划内产品：指使用部门在保洁绿化材料、工程维修材料、消防安保材料、办公用品等工作中可预期的，并已列入需求计划的物资。3.3计划外产品：指使用部门在保洁绿化材料、工程维修材料、消防安保材料、办公用品等工作中不可预期的，未预先列入需求计划的物资。3.4计划内产品采购：基于预先作出的需求计划，人力资源行政部所进行的计划内产品的采购。3.5计划外产品采购：针对尚未列入需求计划的计划外产品，人力资源行政部所进行的采购。3.6固定资产：以折旧方式计入成本，价格超过两千元的产品。3.7应急采购：对使用部门运作中临时产生的需求，并要求在24小时内到位的产品的采购。3.8采购小组：由人力资源行政部、质管部、运作部、财务部及市场部相关人员临时组建负责对供应商进行评选的小组。4 职责4.1人力资源行政部负责公司总部产品需求计划的编制。4.2采购小组负责对供应商的评价、选择、和重新评价，并由人力资源行政部负责对产品的采购。4.3各项目处负责本项目的产品需求计划的编制，并负责对产品的检验。4.4主管部门负责对产品需求计划的审核和批准。4.5财务部负责各部门/项目采购费用支出控制和用款计划预算，并负责对采购产品进行核销监督。5 采购程序5.1 采购的对象根据公司目前的产品使用情况，对采购产品可分下列四大类：5.1.1保洁绿化材料：清洁剂材料；清洁工具类材料；清洁及工具类；绿化养护材料。5.1.2工程维修材料：空调、电梯等设备材料；电器、灯泡、电线等材料；给排水材料；五金、工具、化工类材料。5.1.3消防安保材料：消防器材；安保设备。5.1.4 办公用品：服装类；文化用品类；办公用品（含设备、家具）；低值易耗品5.2 采购计划的种类及申报程序采购计划可分为月度采购计划和临时采购计划。5.2.1月度采购计划各部门/项目在每月末应填写下月度的“月度采购计划表”，报主管部门审核通过后于每月20日前，以书面形式向人力资源行政部申报，经人力资源行政部汇总后，交于总经理审核。5.2.2临时采购计划对于使用部门运作中临时产生的产品需求的采购，使用部门应填写“临时采购申请单”，并按下列标准予以实施。1）一次采购总价在1000元以下的产品采购，经使用部门经理批准后再经主管部门经理批准后方能实施；2）一次采购总价在1000元以上(含1000元)的产品采购，除1）中程序外还需经总经理批准后才能实施；3）单次采购总价在1000元以下的产品应急采购可由使用部门经理批准后直接实施。5.2.3固定资产采购的申报使用部门凡涉及固定资产的采购计划申报，除主管部门审核通过外，还需报总经理批准后方能实施。5.3 合格供方5.3.1 合格供方的条件1) 合法的经营商2) 营业执照、资质证书齐全有效3) 具有良好的信誉4) 有较强的供货能力5) 有一定的质量保证能力，并能提供其对产品的质量保证措施6) 价格合理7) 通过质量认证体系的供应商优先考虑5.4 采购实施本程序中所指的采购包含计划内产品采购和计划外产品采购。5.4.1 计划内产品采购5.4.1.1. 计划内产品的采购原则上需从合格供方处实施采购活动。5.4.1.2. 人力资源行政部对经审核批准的产品需求计划进行分类整理，并将所需采购的产品清单以“采购单”形式及时送达各合格供方，并在合格供方接到“采购单”至各使用部门检验产品合格这段时间，密切关注供应商的供货情况，并根据使用部门的反馈结果对各供方进行跟踪。5.4.1.3. 对分供方处紧缺的产品、急用产品，人力资源行政部可以通过其他路径实施采购。采购时应注意的方面：1) 要满足申购要求。2) 尽可能采购质量可靠的品牌产品。3) 从设备设施产品的原配生产企业及其经销单位采购。4) 发现下列情况，人力资源行政部可委托使用部门派人采购或协助采购 分供方处缺货且采购人员不足而又急需使用的产品。 由使用部门派人协助采购能更好地保证所购产品满足实际使用要求。 未经主管部门同意而擅自采购的，责任由实施部门负责人负责。5) 人力资源行政部必须按“月度采购计划单”规定的型号和数量进行采购，确保质量。对设备及其他贵重产品的采购或对不明型号、规格产品的采购等情况下，应由使用部门相关专业人员陪同采购员一同采购，以保证采购产品的准确无误。5.4.1.4 人力资源行政部要建立采购台帐，将每天采购的名称、数量、价格、用途整理分类入账，每个月20号进行盘点统计、报相关部门。5.4.1.5 一次购买总金额在10000元以上的产品要签订采购合同。5.4.2 计划外产品采购5.4.2.1计划外产品的采购：使用部门/项目填写“临时采购申请单”，报人力资源行政部审核，总经理批准，由人力资源行政部采购或由人力资源行政部安排相关部门采购。5.4.2.2当天急需单次采购总价1000元以下产品的采购：使用部门/项目填写“临时采购申请单”后由使用部门负责人批准直接采购。“临时采购申请单”要及时上报到人力资源行政部备存。5.5 产品采购的时间5.5.1人力资源行政部在每月20日接到“月度采购计划表”后，需尽快编制采购方案，及时向供应商下达“采购单”。采购任务必须在次月的5号前完成。5.5.2若遇急件（不分节假日），需及时采购到位。不能按要求的日期供货的，人力资源行政部应提前二天通知使用部门负责人，协商组织力量尽快解决。5.5.3遇市场货源短缺或供货期长时，人力资源行政部应及时同使用部门协商，使用部门应积极协助人力资源行政部寻找替代物。5.6 产品的核销5.6.1 每月15-20日各使用部门将相应资料交人力资源行政部，由人力资源行政部统一办理手续后，报财务部核销。5.6.2 次月5日为财务部与供应商的结算日，由财务部、人力资源行政部负责。档案管理规定：1目的规范档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。2适用范围适用于物业管理公司各类档案的管理。3相关支持文件公文收发管理规定4职责4.1总经理审批档案销毁清单。4.2人力资源行政部审批档案的借阅申请。4.3人力资源行政部监督档案管理的实施工作和档案的日常管理工作。5程序要点5.1档案的编号5.1.1公司、部门、项目处、编号：5.1.1.1公司 编号为：CPGFM（公司英文缩写）。5.1.1.2部门编号：5.1.1.3 物业项目处 编号为：（项目处拼音缩写）。见代码一览表5.1.2年份编号：引用年份序号2008、2009、5.1.3档案顺序号：采用阿拉伯数字取三位有效数字001、002、0035.1.4 档案编号举例：5.1.4.1 物业管理有限公司编号： CPGFM档案序号对应部门名称字母缩写公司名称代号5.1.4.2 项目处编号： CPGFMYZ档案序号项目处名称字母缩写运作部字母缩写公司名称代号5.2档案的分类5.2.1区分卷宗，按问题分类法划分，卷宗可分为以下九类：5.2.1.1业主档案:分为小区业主档案和其他业主档案a.小区业主档案包括:业主资料入住资料验房资料装修资料其他应保存的业主资料b.其他业主档案包括租赁资料5.2.1.2 工程档案，包括：物业产权资料（项目开发批准报告；规划许可证，投资许可证；土地使用合同；建设工程开工许可证；用地红线图等）；综合竣工验收资料（竣工图：包括总平面布置图、总竖向布置图、建筑、结构、水、暖、电、气、设备、附属工程各专业竣工图及地下管线综合布置竣工图；建设工程竣工验收证书；建设消防验收合格证；公共配套设施综合验收合格书；供水合同、供电协议书、许可证，供气协议书、许可证；有线电视合格证；通信设施合格证；电梯准用证等）；施工设计资料（地质报告书；全套设计图纸；图纸会审记录，设计变更通知单；工程预决算报告书；重要地施工会议纪要；隐蔽工程验收记录；沉降观测记录；业主自装修设计及竣工资料；其他可能会影响将来管理的原始记录等）。5.2.1.3 设备档案，包括：设备台帐设备出厂合格证设备使用说明书（要求中文）设备安装、调试报告保修卡、保修协议设备运行记录设备维修、保养记录设备更新改造记录设备管理制度其他应保存的设备资料。5.2.1.4 物业管理运作档案，包括：公司管理运作档案（物业接管记录；对外经营记录；质量体系文件；行政人事日常管理文件；其他相关运作记录）项目处运作档案（各部门运作相关记录；业主违章、投诉、报修处理记录；回访记录；有偿服务记录；社区文化活动记录；达标创优记录；其他相关运作记录）。5.2.1.5来往文书档案，包括：管理公司及项目处日常对外、对内发出及收取的文件。5.2.1.6 合同档案，包括：采购合同多种经营合同物业接管类各种合同保险类合同等。5.2.1.7员工人事档案，包括：用人要求申请表；求职人员登记表；新员工试用表；新员工报到通知书；入职人员统计表；员工晋升/加薪表；员工降级/减薪表；员工薪资调整通知单；转正、晋升、降级、调薪汇总表；离职员工统计表；-员工离职申请书：员工调动通知书；工作交接表；员工调动汇总表；加班单；考勤表；绩效考评实施表（中层管理人员）；绩效考评实施表（作业人员）；绩效考评评分标准（中层管理人员）；绩效考评评分标准（作业人员）；绩效考评复核申请表；自我评价表以及员工入职、在职、离职期间与个人相关的各类记录。5.2.1.8财务档案，包括：银行余额调节表；应收账款统计表；应付账款统计表； 现金流量表；各经营部门经营情况表；管理部门费用明细表；固定资产明细表；科目余额表；公司及各部门/项目财务预算； 资产负债表；利润表等会计报表及账册；审计报表及账册等记录。5.2.1.9特别档案：ISO9000质量体系文件、资料、质量记录；公司对外经营合同、市场经营与开发合作协议等；物业管理方案；投标书及其相关文件的电子版，光盘版。5.2.2卷宗内档案的分类原则：要从档案形成的特点和规律出发，符合档案形成的实际情况，保持档案之间的历史联系，它应具有思想性、科学性、排他性和伸缩性。5.3立卷与编制目录。5.3.1立卷：就是按照单份文件相互之间的联系和价值大小组合成案卷。档案管理员按以上分类方法，用档案盒（或文件夹）将档案分别立卷；5.3.1.1根据档案盒（或文件夹）的规格准备相应的档案标贴纸；5.3.1.2在档案标贴纸上打印出标准黑1号字体的档案类别名称，其格式一般是由组织机构、名称组成，如：公司员工人力资源档案：CPGFMRZ员工档案；公司运作部馨湖园项目处业主档案：CPGFM-YZ-XHY-业主档案5.3.1.3将制作好的档案标贴纸贴在档案盒（或文件夹）左侧立面距顶部3厘米位置处，并排列在档案柜中；5.3.1.4将需归档的资料按其所属类别及入档时间先后顺序存放于相应档案盒（或文件夹）内。5.3.2编制目录：5.3.2.1档案管理员在档案盒内首页位置准备活页“档案目录”；5.3.2.2每一份档案在归档时，均需将该份档案登记在“档案目录”(内容包括：序号、文件编号、文件标题、页数、发文单位、发文日期、接收日期、归档编号、备注等项目)中，以便查阅。5.3.2.3电子版的目录编制与上述办法相同，但在初编号前加“E”，如E-员工人事档案：E-CPGFM-RZ-员工档案。5.4档案的保管期限5.4.1档案的保管期限分为永久保存、定期保存两种。5.4.2各部门负责人应依据部门工作情况及其部门有关操作手册，对档案的保存价值进行鉴定及标注。5.5档案的保管5.5.1档案保管的工作任务是：5.5.1.1便于查阅；5.5.1.2保证档案的安全；5.5.1.3防止档案的损坏；5.5.1.4采取修复技术，延长档案寿命。5.5.2 档案保管的责任部门；5.5.2.1财务部保管：财务档案；5.5.2.2人力资源行政部保管：员工人事档案；员工绩效考评档案；管理运作档案（质量体系文件除外的公司部分）公司资产档案工程档案往来文书档案（公司部分）合同档案5.5.2.3质管部保管ISO9000质量体系文件、资料、质量记录。5.5.2.4项目处保管：项目处设备档案物业管理运作档案（项目处部分）业主档案往来文书档案（项目处部分）；5.5.2.5各职能部门除经常使用的部分资料外，原则上不保管档案。5.5.2.6公司电子版档案由公司指定的专人负责，所有档案内容均应在总经理或档案室。5.5.3档案的保管程序：5.5.3.1各职能部门将需保管的资料经文书处理程序后，移交给档案管理员；5.5.3.2档案管理员将该资料登记在“档案目录”中，归入相应案卷并统一编号；5.5.3.3档案管理员定期将“档案目录”输入电脑，以便查询；5.5.3.4档案原则上保管原件。5.5.4档案的归档5.5.4.1公司档案的归档：所有涉及公司的档案均由人力资源行政部档案管理人员进行负责，归档时，作好归档记录，包括：资料来源，交档人，交档时间，资料名称；5.5.4.2项目处档案的归档：各项目档案应按类型分别归档，关于所管物业档案目录报一份到公司备份；项目处新资料加入后，应及时向公司人力资源行政部门提交补充文件的目录；5.5.4.3电子版文档的归档：公司起草或制定的文档材料均应有相关的电子版并统一归档；公司人力资源行政部对各文件档案号的统计，并责成查阅相关文件的起草人（部门）收齐文件电子版统一交公司存档；公司的对外合同，方案及标书等文件电子版，应按执行流程，由负责起草人员（部门）将上述文件交公司存档。5.6档案的密级5.6.1档案的密级分为三级：机密、秘密、普通。5.6.1.1 机密档案包括：合同业主档案公司重大经营、管理、决策形成的档案财务类档案公司电子版合同管理方案及标书等其他属机密的档案；5.6.1.2 秘密档案包括：员工人事档案ISO9000质量体系文件重要的会议记录（纪要）物业管理档案和其他属秘密的档案；5.6.1.3普通档案包括：设备档案、如运行维修记录；工程档案，如工程图纸；计划总结、通知、通告等普通性文件及其他不属于机密及秘密的档案。5.7档案的查阅权限5.7.1总经理可查阅公司所有档案。5.7.2部门负责人可查阅该部门所有档案。5.7.3其他人员根据审批查阅有关档案。5.8档案的查阅/借阅/复制5.8.1查阅/借阅/复制人到档案室在“文件查阅/借阅/复制登记表”中登记。5.8.2档案管理员审核其查（借）阅资格。5.8.2.1权限内（经授权/审批）的按正常手续办理；5.8.2.2权限外的机密（含）级以上档案，由档案管理员开具“档案查阅/借阅/复制登记单”给查阅人办理审批手续：属部门（财务类除外）的档案，由部门负责人审批；5.8.2.3属项目处的档案，由项目负责人审批，属于公司的档案，由总经理审批；财务类的档案也应由总经理审批。5.8.2.4电子版资料，公司只可由总经理授权，公司指定人负责相关内容修改、应用、参与工作的人员才可借用和查阅，一般非上述人员需经总经理批准方可查阅或借用。5.9在档案归还日期前，档案管理员应督促借阅人将档案完好交还档案室。5.10须复制档案的，绝密档案报总经理审批；机密档案由总经理负责人审批；普通档案由部门负责人审批。5.11档案的销毁。5.11.1超过保管期限的档案，由档案管理员依据档案的保管期限每年编制销毁计划及清单，报人力资源行政部负责人审核。5.11.2人力资源 /行政部经理审核无误后报总经理审批。5.11.3总经理审批同意后，由人力资源 行政部指定两名监销人员将超过保存期限的档案销毁。5.11.4监销人员确认销毁文件无误签字后，选择安全地点销毁档案。5.11.5 档案销毁结果应经执行人签字6 物业档案借阅制度为进一步规范文件资料管理，防止文件资料丢失，特制定如下管理规定。6.1文件中心资料原则上仅限在文件档案室内查阅，特殊情况需借出的资料须经公司人力资源行政部批准。6.2借阅的文件、证书、图片、音像等资料，必须在文件借阅登记表上登记后方可借阅。6.3借阅期限不得超过两周，到期必须归还；如需再借，应再次办理续借手续。6.4借阅文件资料的人员必须爱护文件资料，并要保证文件的安全性与保密性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、转借或损坏，否则将追究借用人责任。6.5借阅的文件交还时，需当面清点核对，如发现遗失或损坏，应立即上报相关负责人。6.6外单位借阅文件，须经公司总经理书面批准，并办理了借阅手续后方可借阅。6.7外单位摘抄卷内档案，应经总经理同意，对摘抄的材料要进行登记。6.8档案一般不允许复制。凡需复制、复印档案材料的，需经总经理批准员工转正、加薪、晋升：1 目的规范员工转正、晋升、降级、调薪工作办事程序，确保公司上述人力资源管理工作的公平与合理。2 适用范围公司全体员工的转正、晋升、降级、调薪工作。3 相关支持文件档案管理规定岗位任职条件和招聘管理员工离职、内部调职管理规定员工工资与福利管理规定 员工奖罚管理规定 4 职责4.1 公司董事会执行委员会负责审批公司部门负责人（含）以上级别员工的转正、晋升、降级、调薪手续。4.2总经理负责审批公司部门负责人以下级别员工的转正、晋升、降级、调薪手续的办理；4.3 部门/项目负责人负责提出本部门/项目以下员工的转正、晋升、降级、调薪建议。5 程序要求5.1 转正、晋升、调薪的条件5.1.1 转正：5.1.1.1 正常转正的条件：员工试用期满，经公司绩效考评合格。.1.1.2 提前转正的条件：员工于试用期表现特佳，有显著工作业绩。5.1.2 晋升/加薪：5.1.2.1 晋升/加薪的条件，须符合以下条件之一方可予以申请：表现优异，半年绩效考评分数列本部门/项目前三名者；工作有突出贡献者；有突出才能，为公司急需者；为同行业竞相争取者。5.1.2.2 晋升/加薪除满足以上条件外，还需遵守以下规定：员工晋升/加薪原则上每年一次，时间定为每年的7月；升职、加薪间隔原则上不少于一年；原则上不允许跳级晋升及加薪（经总经理特批的除外）。5.1.3 降级/减薪：5.1.3.1 管理不善者；5.1.3.2 多次重复违反公司标准作业规程，但未造成严重后果者；5.1.3.3 一年内记大过一次，记小过两次者；5.1.3.4 绩效考评连续两次考评分数均为本部门/项目末位者；5.1.3.5其他须给予降职、减薪的处分者。5.2 转正、晋升、降级、调薪的办理与审批5.2.1 部门/项目处提出申请：5.2.1.1 转正的提出：在员工试用期满时由使用部门/项目提出。5.2.1.2降级申请的提出：由部门/项目处依据绩效考评结果向人力资源行政部提出，并附“员工奖罚单”；5.2.1.3 晋升/加薪申请的提出：由部门/项目处依据季度绩效考评结果向人力资源行政部提出（特殊情况除外），并附“员工奖罚单”。5.2.2 人力资源行政部发给部门/项目“新员工试用表”、“员工晋升/加薪表”“员工降级/减薪表”、“员工薪资调整通知单”。5.2.3 部门/项目组织员工填写“新员工试用表”、“员工晋升/加薪表”、“员工降级/减薪表”、员工填写内容包括：所在部门、姓名、性别、职位、入职日期、自我总结（工作范围、自我评价）等。5.2.4 部门/项目负责人给出评定意见并签名。5.2.5 人力资源行政部复核：人力资源行政部根据员工绩效考评分数或“员工奖罚单”并结合部门/项目意见给出复核意见并报总经理审批；5.2.5.1 用人部门/项目提出推迟转正复核：本着实事求是与尊重部门/项目意见的原则，给出复核意见与建议。5.2.5.2 晋升/加薪的复核：是否符合5.1.2项的规定。5.2.5.3 降级/减薪的复核：按员工手册和员工奖罚管理规定和5.1.3项执行。5.2.6 总经理审批：5.2.6.1 对人力资源行政部的复核予以检查合格后，予以批准；5.2.6.2 总经理根据权限及5.1款规定可直接对员工进行转正、晋升、降级、调薪。5.2.7获准后，人力资源行政部开据“员工薪资调整通知单”给员工。5.3 转正、晋升、降级、调薪日期计算方法5.3.1 转正日期计算方法：5.3.1.1 按入职时间，加上试用月数得出转正日期，转正工资从转正日开始；例：某员工1月10日入职，试用一个月，其转正日期为2月10日；5.3.1.2 员工在试用期间调职的，其转正时间遵照以上方式计算。5.3.2 晋升、降级、调薪日期的计算方法：一般情况下，按实际执行之日计算。5.4 转正、晋升、降级、调薪工资的计发：人力资源行政部依据“新员工试用表”、“员工晋升/加薪表”、“员工降级/减薪表”的审批意见计发员工工资。5.5 资料的记录。5.5.1 人力资源行政部将员工的转正、晋升、降级、调薪情况记录在“员工调动汇总表”和“转正、晋升、降级、调薪汇总表”内，注明转正、晋升、降级、调薪日期及现实工资。5.5.2 人力资源行政部将当月“员工调动汇总表”和“转正、晋升、降级、调薪汇总表”汇总在人力资源行政部月报中报总经理参阅。5.6 资料的存档：人力资源行政部将员工的“新员工试用表”、“员工晋升/加薪表”、“员工降级/减薪表”、“员工薪资调整通知单”存入员工本人档案。员工奖励、处罚：1 目的规范员工奖罚的标准及奖罚程序，确保公司对员工奖罚有据可依，适度合理。2 适用范围适用于公司全体员工的奖罚处理。3 相关支持文件员工转正、晋升、降职、调薪管理规定员工离职、调职管理规定员工绩效考评管理规定4 职责4.1 总经理负责员工记大过与记大功以上奖罚决定的审批。4.2人力资源行政部负责公司员工奖罚工作的组织实施与决定复核。4.3 各部门负责人负责本部门员工奖罚工作的提出，由人力资源行政部负责审核。4.4 项目负责人负责对项目处操作层员工记大过与记大功（含）以下决定的建议，由运作部负责人负责审批，报人力资源行政部复核、备案。5 程序要点5.1 奖罚原则。有功必奖，有过必罚，依法管理，执法必严；奖罚面前，人人平等。5.2 奖罚形式。5.2.1 奖励：嘉奖、记小功、记大功、晋升、加薪。5.2.2 处罚：口头警告、书面警告、记小过、记大过、降级（薪）、解聘（劝退、解雇）。5.3 奖罚标准。5.3.1 嘉奖1次奖1天基本工资，警告一次扣1天基本工资。5.3.2 记小功1次奖3天基本工资，记小过一次扣3天基本工资。5.3.3 记大功1次奖当月基本工资，记大过一次扣当月基本工资。5.3.4 一年累计嘉奖3次者，加记小功1次，一年累计记小功3次者，加记大功1次。5.3.5 一年累计警告3次者，加记小过1次，一年累计记小过3次者，加记大过1次。5.3.6 一年累计大功3次者，给予加薪，一年累计记大过2次给予解聘。5.4 奖罚条件5.4.1 符合下列条件之一者，可视其程度建议给予嘉奖、记小功、记大功的奖励；5.4.1.1 对提高公司信誉，做了显著成绩者；5.4.1.2 发现事故隐患，及时采取措施防止重大事故发生者；5.4.1.3 为保护公司、员工和顾客生命财产安全，见义勇为者；5.4.1.4 提出合理化建议，经实施有显著成绩者；5.4.1.5 严格控制费用，节约开支有显著成绩者；5.4.1.6 拾金不昧，做好人好事事迹突出者；5.4.1.7 在抗洪、灭火、防风工作中有突出表现者；5.4.1.8 接待业主及客人，受到一致好评者；5.4.1.9 工作中任劳任怨，不计较个人得失，影响较大者；5.4.1.10 有效举报违法、违纪行为者；5.4.1.11 在公司的重大活动服务过程中表现突出者；5.4.1.12 其他应给予嘉奖、记小功、记大功的行为。5.4.2 有下列行为之一者，可建议给予警告处罚； 5.4.2.1 无故迟到或早退10分钟以上，1小时以内；5.4.2.2上班时间不穿工服或累计三次上班不佩带工号牌；5.4.2.3上班时间处理私人事务；5.4.2.4上班时间未经批准看书报杂志或与工作无关的刊物；5.4.2.5仪容不整，给公司形象造成不良影响；5.4.2.6工作时吃食物；工作时间饮酒或在禁烟区吸烟；5.4.2.7在工作区域内大声喧哗、行为不检点、追逐打闹等，经提醒不改者；5.4.2.8拖延执行上级指令及时效规定、影响工作进度，尚未造成损失者；5.4.2.9不服从上级指令及工作安排的行为；5.4.2.10向他人误传个人或他人薪金数额者；5.4.2.11违反工作纪律，上班擅自离岗、窜岗、闲聊；5.4.2.12未经主管同意私自调班、调休；5.4.2.13在工作区内吵架、使用污言秽语或扰乱正常工作秩序；5.4.2.14随地吐痰、乱扔杂物，破坏公司环境卫生行为；5.4.2.15未经许可出借公司财物；5.4.2.16未按客户投诉、维修单要求，处理事务；5.4.2.17其它工作不认真、不文明、不道德行为。5.4.3有下列行为之一者，可建议给予记小过处分； 5.4.3.1 一年内累计警告处分3次5.4.3.2 违反标准作业规程，造成不良后果，但尚未造成公司经济损失；5.4.3.3捏造请假理由或伪造有薪假证明，经查证属实；5.4.3.4工作时间睡觉；5.4.3.5拾遗不报造成不良影响；5.4.3.6旷工1天；5.4.3.7员工对客户服务时违反规定，造成客户投诉；5.4.3.8有碍安全或管理，但未造成经济损失；5.4.3.9唆使他人或代他人记录上下班或加班时间；5.4.3.10对住户、租户、同事使用侮辱性语言；5.4.3.11对待客人不耐烦或不理睬客人；5.4.3.12故意不完成上级安排的工作；5.4.3.13经常迟到、早退，故意消极怠工；5.4.3.14利用工作之便，与客人拉关系；5.4.3.15影响公司荣誉和形象的任何言行举止；5.4.3.16无事生非、挑拨离间、损害同事团结；5.4.3.17对上级不诚实或散布对全体员工有煽动性的谣言；5.4.3.18违反地方治安管理处罚条例情节较轻者；5.4.3.19其它须给予小过处分的行为。5.4.4 有下列行为之一者，可建议给予记大过处分； 5.4.4.1一年内累计记小过3次；5.4.4.2造谣惑众，挑拨时非，有事实证明但尚未造成恶劣影响者；5.4.4.3违反标准作业规程，造成公司利益受损达2000元；5.4.4.4私配办公室、宿舍及营业区钥匙；5.4.4.5旷工2天；5.4.4.6故意浪费公司财物达2000元；5.4.4.7其它须给予大过处分的行为。5.4.5有下列行为之一者，属于严重违反公司规章制度行为，公司有权立即解除劳动合同，员工承担一切违约、赔偿等责任；5.4.5.1 一年内给予记大过处分2次者；5.4.5.2暴力威胁、恐吓、妨碍其他员工正常工作或影响公司正常经营管理；5.4.5.3赌博、吸毒、盗窃或参与其他违法活动，被依法追究刑事责任的；5.4.5.4向公司提供各种虚假资料、证照或文件；5.4.5.5未经许可，在其它公司兼职；5.4.5.6因工作失误，失职造成公司重大物资、财产浪费或损失；5.4.5.7造谣惑众，挑拨是非或以强暴手段唆使他人怠工或罢工；5.4.5.8利用职务之便，收取他人贿赂为自己牟取私利；5.4.5.9利用社会不良分子解决公司内部问题；5.4.5.10擅用公司名义在外招摇撞骗有损公司利益、声誉；5.4.5.11故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件；5.4.5.12遇非常事变，借故逃避义务，致使公司财物蒙受损失；5.4.5.13营私舞弊、挪用公款；5.4.5.14对公司员工及其家属实施威胁、暴行；5.4.5.15疏于职守，给公司造成较大损失；5.4.5.16服务态度恶劣，损害住户或客户利益，影响公司声誉；侮辱或殴打业主；5.4.5.17窃取公司机密、技术资料或财物；5.4.5.18伪造或变造或盗用公司印鉴；仿效上级主管签字或假传上级主管批示，图谋不法利益者；5.4.5.19散播不利公司的谣言或挑拨劳资双方关系；5.4.5.20连续无故旷工3天者，或全月累计旷工3天者或一年累计旷工5天；5.4.5.21不服从管理，打或辱骂上级或同事者；5.4.5.22四次违反关于着装、仪容仪表和礼节礼貌规定；5.4.5.23蓄意破坏公司、业主或同事的财产者；5.4.5.24泄露公司机密和经营信息者；5.4.5.25违反地方治安管理处罚条例情节严重者；5.4.5.26擅自移动或改变安全、消防系统设施、设备者；5.4.5.27聚众闹事或打架斗殴者；5.4.5.28玩忽职守，违反操作规程，造成严重事故者；5.4.5.29浪费公司人力、财力、物力，致使公司蒙受意外损失情节重大者；5.4.5.30玩忽职守、泄露机密或谎报事实，致使公司遭受重大损失者；5.4.5.31品行不端或行为粗暴；5.4.5.32打听他人工资、福利或绩效工资收入；5.4.5.33其它严重违反公司规章制度的行为。5.4.6其它处分5.4.6.1调换岗位：公司若经考核发现员工能力未符合原有岗位要求，可作调换。该员工的薪资亦可依岗位作适当向下调整。5.4.6.2员工如严重违反国家法律、法规，被政府有关部门调查，停职期限一般不超过五天（停职期间不发工资），超期将与其解除劳动合同，公司不承担违约金及经济补偿金责任，由员工本人承担一切责任。5.5 奖罚程序。5.5.1 部门/项目负责人向人力资源行政部提出，人力资源行政部给予“员工奖罚单”。5.5.2 审核：部门负责人依据奖罚条件或（及）绩效考评管理规定进行以下审核，并将审核意见记录在“部门意见”栏，并签名确认：5.5.2.1 建议内容是否真实、清楚、完整；5.5.2.2 奖罚标准是否恰当。5.5.3人力资源行政部复核：人力资源行政部依照有关规定进行复核，并将复核结果记录在“人力资源行政部意见”栏，并签名确认：5.5.3.1部门意见真实、奖罚恰当的按正常手续办理；5.5.3.2经核查，用人部门意见不真实或奖罚标准欠恰当的，经与部门沟通后，由部门重新填写“员工奖罚单”。部门坚持已见的，人力资源行政部须将调查情况附于“员工奖罚单”后一齐报总经理审批。5.5.4审批：各级负责人按有关规定逐级审批。5.5.4.1 用人部门和人力资源行政部意见统一时，总经理在2日内给予审批意见，由人力资源行政部按正常手续办理；5.5.4.2 用人部门和人力资源行政部门意见不统一时，总经理在5日内给予审批意见。5.5.5 资料处理：5.5.5.1 涉及调薪的资料处理：人力资源行政部将审批后的“员工奖罚单”，每月底定期向员工公告，并向当事人发放“员工奖罚通知单”。“员工奖罚单”附在“员工薪资调整通知单”后按员工转正、晋升、降级、调薪管理规定办理。5.5.5.2 涉及劝退、解聘、自动离职人员资料的处理：人力资源行政部依据审批后的“员工奖罚单”，每月底定期向员工公告，向当事人