仓库不合格品管理制度.doc

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有较高的基础理论知识和专业知识，对本专业的业务熟悉，并有一定的实际工作经验。4. 公司不合格品审理人员应是从事产品科研与设计、工艺编制与管理、 产品质量管理、产品检验技术等专业工作的下列人员担任： （1）生产部负责人 （2）技术部负责人（3）质管部负责人（4）供应部负责人四、不合格品审理人员的权限1. 负责一般不合格品的审理和验证；2. 负责采购物资过程中的不合格品审理；3. 负责不合格品审理文件的填写、传递和保管工作。五、不合格品审理人员资格确认每三年进行一次。仓 库 管 理 制 度一、目的：本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围：适用于公司所有仓库的管理。 三、内容：1、分类：公司有原材料库、半成品库、成品库、布线库、办公用品库。2、职责：1）原材料库库管员负责所有原材料、包装物品的收、发、管工作。2）半成品库库管员负责所有半成品、外协品及装配车间所需易耗品的收、发、管工作3）成品库库管员负责成品、待处理品的收、发、管工作及退回货物前期保管。 4）布线库库管员负责布线车间所需电子元器件及易耗品的收、发、管工作。5）办公用品库库管员负责公司所有办公用品的收、发、管工作。 四、请购：1、仓库保管员应根据ERP中货品安全存量，定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应提出请购，填写采购申请单或电话通知生产部计划员，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期；生产部计划员在经生产部长审核同意后，在ERP中制作请购单报总经理核准后，由供应部办理采购事宜。2、仓库接到其他单位提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品或以达到请购点，确认需采购后，按4.1的程序进行。3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”，由本部门主管签核后，交供应部门确认，再呈送总经理核准，最后交生产部建档。4、安全存量一经设定，不得任意变更。若需异动或新增安全存量时，由使用部门填开“物料安全存量异动申请表”，其签核程序依4.3规定进行。5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部门提出申请，填写采购单，报给生产部计划员处，操作流程依4.1。6、采购员在ERP中收到经总经理核准的请购单后，应根据使用单位的需用时间及时订购。五、入库：1、外购材料和外协品入库流程。 1）外购材料和外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放）；属采购人员带款提货者（除仓库同意直接送到生产现场外），返厂后须将货物交予仓库。2）所有购进物料必须有送货单或发票，并注明物料名称、规格、数量、单价等，库管员凭供货商（外协厂家）的送货单通知相关的检验员进行现场检验。 3）检验的内容包括：产品品名、型号规格、产品质量、生产日期或批号、保质期、数量、包装和合格证明等。需过磅的物料，以实际过磅数为收货依据。4）经现场检验合格的，库管员应立即核对实际数量，并与请购单数量核对，按实际点收数量收货。采购物料应在2日内（节假日顺延）在ERP中开具进货单和进货验收单。库管员若在2日内无法开具进货单的，需及时将物料详细情况（包括：供应商、物料名称、规格、数量、到货日期、经办人）报财务部备查。5）外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后，在ERP中开具托外加工缴库单。6）进货验收单提交给质检员签字确认合格。进货验收单一式二联，一联交质检员报质管部备案，一联附在进货单后交采购员报财务部核算。7）经现场检验不合格的，通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。 8）库管员接到经质检员签字确认合格的进货验收单后，将待验区内的货物转移到库内合格区存放。9）对于未有请购计划的急购物料，库管员应根据收到的实物点收，并通知使用部门及采购员，在三个工作日内将请购单补齐。2、半成品入库流程：1）半成品经车间质检员检验合格后，库管员根据ERP中车间开具的托工明细表，与车间发货员进行现场核对。2）库管员应核对半成品的品名、型号、颜色、数量、批次号、生产日期，无误后方可入库。3）核对无误后库管员凭车间检验单及时在ERP中办理半成品入库手续。如无检验单和半成品发料单，库管员可不予入库。3、成品入库：1）检验结论为“合格”的产品，由装配车间主任或二装班组长通知生产部调度科长及时安排产品交付。2）装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交到成品库办理成品入库手续，库管员应及时在ERP中开具成品缴库单。3）在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量、批次等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 4）成品入库后应放置于产品合格品区或产品待发货区内。 4、待处理品入库：1）待处理品是指因客户退货、返工的产品（组件）和其它仓库滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。2）库管员应检查核对退货返工产品（组件）和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实，并对待处理品进行入库登记。 3）待处理品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、入库日期以及注意事项。并做出标识。 4）未经检验和试验，或经检验和试验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，不得入库。 5）库管员应妥善保存入库待处理品的有关生产记录和质量记录（检验记录、原始质量证明、检验报告单等），并每月汇总交生产部进行处理解决。 六、贮存：1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火、防潮设施，以防止库存物料损坏或变质。2、库存物料必须做到全面规划、合理有效地利用库房空间，按品种、规格、类别、及使用功能分区存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。3、对收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位，物料堆放按规定留有安全通道。4、库存物料标识包括产品名称、代号、型号、规格，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。 5、完成验收作业的采购物料，仓管人员应依物料规格、类别收入料架或存放区，按型号、批号码放，较重物料高度不得超过6层。 6、库存物料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。7、原材料应整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。8、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 9、对玻璃、油品、油漆、高压气瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要单独存放，并悬挂明显标识，注意防护并放置灭火器等安全防护器材。10、对产成品、半成品、外协件等，要注意防碰撞、防挤压、防潮，保护表面整洁。11、对电子元器件要注意挤压、碰摔、电磁、潮湿等情况，保证材料的完整有效。12、对纸制品、纤维制品等要有防火、防潮措施，保证材料品质。13、对有保质期的物料，要在物料标识上注明，及时注意处理解决。14、做好仓库的卫生、防火、防潮、防盗等措施。七、发放：1、车间生产人员凭配料单或领料单到原料库领取原材料和半成品。 2、半成品库和布线库库管员每天按配料单上标明的内容配料、发放。车间领用人在收到所需物料并核对后，须在配料单或领料单签字确认。 3、在配料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符或缺件时，库管员应在配料单上填写实际发放的数量或注明缺件情况。 4、实行批次管理的原料，库管员每天配料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 5、提取成品时必须有销售部在ERP中打印的销货单，在出厂前要由库管员在ERP中开具放行单并盖章后，门卫放可放行出厂。6、需交付给客户的物料，库管员凭经审批的领料单、销货单发放原材料、半成品或成品时，应做到： 1）认真核对领料单、销货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 2）发放时，应认真核对实物的品名、型号、颜色和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； 3）发放完毕，库管员应对领料单、销货单、配料单进行自查自审；单据应妥善保管，每月进行汇总，每年年终需上交公司档案室存档。 4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； 5）同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 八、退料：1、物料领出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用时，领用部门应办理退料手续，填写“材料退库申请”，由部门主管签认后，连同待退的物料送至仓库。2、仓库接到材料退库后，按照“材料退库申请”逐一清点核对；核对无误后，库管员在ERP中开具领料退回单入库，物料归类存放，重新纳入库存管理。3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而当期未用完物料，可办理假退料手续，以方便工作，办理假退料时，由车间在期末填写退库单，将办理假退料手续的物料相应集中摆放，由库管员现场点验。不需将实物退回仓库，在下一成本核算周期的首日，按相同数量开出领料单，进行对冲。4、已使用过的回收废、旧物料，仍需办理退库手续，退库时，登记辅助账，进行跟踪管理。因回收物料已计算过成本，一般可不再计算价格。5、禁止任何使用单位和个人未经仓库办理手续而直接退回供货商或与供货商调换。九、调拨：1、外单位或个人需调拨、购买公司材料物资，应由生产部负责人同意，贵重物品须经总经理同意；并填写调拨单，写明材料、物资名称、型号、规格、计量单位及数量，交财务部核定价格。2、售价在原价基础上加收5%-10%的管理费，市价提高的，应以市价为基础加收管理费。9.3仓库按核价后的调拨单发货。遇有特殊情况需调拨物资的,在报经总经理同意后,由财务部开具调拨单.十、滞废料处理：1、仓库应定期清查库存物料异动情况，对于长期未领用或有使用价值的物料，列表报送相关单位；若无留存价值的物料应挑列整理，呈报公司总经理核批后，先采取出售方式处理，若仍无法解决，再依报废销毁的方式处理。2、自车间拆换下的设备、机件及备品，若仍有部分可使用或有修复及使用价值时，由维护人员修复后依退料方式办理退库，而后由仓管部门规划储存位置并建立台帐。3、经领出使用的空容器（含铁桶、塑料桶及其他容器）以及废油和现场换下的物品，堆放至一定数量时，应向主管部门申请统一处置。4、废旧材料、物资的处理，由综管部负责。处理时应至少联系二户以上买家，按报价高的处理。过磅时，应有财务人员参与。废旧材料、物资的处理，必须收取现金。十一、盘点：1、仓库由生产部和财务部实行双重管理，财务部负责对仓库ERP的出入库帐务情况进行监督和指导工作；生产部负责仓库日常的行政管理工作。2、成本会计每月初对各库的物料抽检，检查内容为库存实物情况与帐面数核对情况，检查ERP中的单据情况，并与原始单据进行核对。参与仓库每季度的盘点。每年年末,由财务部牵头,公司相关人员参加,对仓库进行大盘点。3、盘点应于实地以实物为准逐一盘点，并逐一记录至盘点清单。盘点人员应在ERP中制做盘点表并打印签字后呈报公司。4、生产部应定期检查仓库的物料存放情况、标识情况，保证账、物、卡相符。定期抽查物料的仓储环境、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象，发现问题，及时解决。若发现帐卡物有不一致的情况,将对有关部门和仓库人员酌情予以处罚.5、仓库所有物料采取承续盘存制，物管人员每月应查点及核对，做到帐卡物相符。6、库管员每月对常出入物料盘点一次。每季末自行盘点一次。7、盘点时若物料的数量有盈亏的情况，应编制材料盘点盈亏表，注明原因，呈报总经理核准后，再行调整帐面资料。如盘盈盘亏属人为疏忽应追究责任人责任并负责赔偿。十二、仓库内部管理：1、各仓库库管员根据生产计划，做好查料、配料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 2、对于喷塑产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。 3、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 4、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 5、安全事项：1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 2）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3）上班时应检查消防器材、电气设备是否完好，打扫卫生，整理货架，保持物料整洁。 十三、本制度由生产部、财务部、供应部共同制定并解释。并由生产部、财务部负责实施、检查与考核。 十四、本规定自签发之日起执行。本制度施行后，原有的类似制度自行废止。 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