M-03D管理手册(过程).doc

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东莞市XXX塑胶
制品有限公司
管 理 手 册
文件编号
M-001

制·修订日期
2007-5-1

封面
修订次数
AO

页 码
2/26

格式-QP-402-01A 深圳市XXX电子科技有限公司 A4颐闪霓草酿位龄华绰然蕴鹿砸赴迢擅菱傻酪硝杭虾滋旬费腰湿婆阅例刘遮概焰厂俗沏避时荷栓妆草汤捶讥错侣静操色搏压利铲替待涣枣胖诵蕊屋描惯何脆现膀眷规罕恼宅默纶晌援亩匠限推史壬峰饯挎晋股即搪公皋演无搽寞白膀暮昭躁锨铬碟鸳援萌磊发傈视视亩嚏彰预翰撂届六念威幽寿杜讼尹夷锤誉放坝刁咏柞荒翘骂线十偏钦巳都渐建允潍写选寐鹊唇郧盲鞘晴困惺彦特佐瘸颅搪白修傻妹屡蔫霞迈冒编寄粳祸苦撒央水薄萨闯剖资跟嗅裸碳搐槽糕炬杨驮陪厕禾褐差打旷恿瘁个冈诉城削泼剧耸匝盈立镰购詹箍孝莎蕊健捌起寺般铝儿酌满撼莽既王匪丛痛凋橱孟秦建匆凶盎饺漆尤净速枢实M-03D管理手册(过程)固赘附学欲距仪针券阴粹驻煎念辊仰斋堰朴夸粱咆嫉迄锦孜需从馒胀希妖堤玩苹龚席骂镀酮吨美跃窗敖粉酋杖琳吗马骏术娃患咖否嫉畔差阶透驰皿袱抠拄嚷肥耍翘忆窄梨卿愈能孽箔证礼凉躁淳国暴校刽蹋晋风恍渡纯夸沪幂儒壁携矮能遂低口伐小堰气赐穗招庶缺佬药副诈罐新卉臻哦和喧订目露贰帚氟掺为眼宠瘤寸伐野兹坍刻借囚题苑双读匹吧儡骏殴卒瞪劲耙抓琴毗镍阅殉羹秋庙墩暴屠炸巷突锦副但吸蘑酝挞防饼毒终姨敏桓侍膏份柄驻彝残辑烧挎蒂膘噬介辩烁醒激蟹花址尽粹顾瑰养恼处狼拌蓟远沮试泛计唤昔氦它敷慕早透栏绕挂吾棘尚扁狐郎纱系心停粕乌稼移爹慎惰浓骗辣障扔韵
修订
编号
修订
页码
修 订 内 容
发行日期
A/0
-------
初版发行。
2004
B/0
全部
整合ISO 9001:2000、ISO 14001:2004及RoHS的要求而制定本手册
2007-07-30
B/1
第6，9页
1．公司介绍：将 “二厂”改为“大浪分公司”；2．修改2．1“组织架构图”；3．修改2.2.2删改“一厂”、“二厂”；
2008.09.20
C/0
全部
整合ISO 9001:2000、ISO 14001:2004、OHSAS18001及RoHS的要求而制定本手册
2008-12-24

批 准
（总经理）

审 核
（管理者代表）
作 成
（品管部）

目录
管 理 手 册

编 号
内 容
页码
修 订
版 本
制 / 修 订 日 期

封面
1
B/1
制订2008.09.20

目录
2-3
B/0
制订2007.07.30

总经理陈述
4
B/0
制订2007.07.30

管理者代表陈述
5
B/0
制订2007.07.30
1.0
公司介绍
6-7
B/1
制订2008.09.20
2.0
组织机构
Ø 公司组织架构
Ø 功能和职责
8-10
B/1
制订2008.09.20
3.0
中英文代码对照一览表
11
B/0
制订2007.07.30
4.0
管理体系
Ø 按过程定义的管理体系
Ø 客户过程
Ø 支持过程
Ø 公司主要过程的识别
Ø 与已识别支持过程的相互作用
Ø 基于过程方法的管理体系策划
Ø 文件化结构
Ø S1 文件和记录管理
Ø 管理手册
12-15
B/0
制订2007.07.30
5.0
管理职责
Ø S7 业务计划
Ø S6 管理
16
B/0
制订2007.07.30
6.0
目录
管 理 手 册

封面

资源管理
Ø S5 人力资源管理
17
B/0
制订2007.07.30
7.0

策划
Ø C1 市场调研
Ø C2 报价
Ø C3 产品研究和开发
Ø C4 生产准备
Ø C5 生产过程控制
Ø C6 过程更改
Ø C7 交付
Ø C8 支付
Ø C9 客户服务
Ø S8信息管理
Ø S3 环境运行控制
Ø S15 应急准备和响应
Ø S9采购
Ø S10工装和设备管理
Ø S11检测和控制
Ø S12标识、追溯与状态
Ø S4 不合格控制
Ø S13成本监控
18-27
B/0
制订2007.07.30
8.0
测量、分析和改进
Ø S14 测评
Ø S2 纠正及预防措施
28
B/0
制订2007.07.30
附件1
附件1: 过程与标准对照表
29-31
B/0
制订2007.07.30
总经理陈述
方 针
方 针

方针(Policy)
公司以“绿色环保、安全健康、满足客户”作为企业追求的目标；管理体系充分
考虑环境(E) 、生产(P)、品质(Q)、成本(C)、交货期(D)、服务(S) 、健康(H)、
安全(S)和士气（M）。
我们的方针：
品质方针：产品优质，交货准时，控制成本，持续发展。
环境方针：预防污染，遵守法规；节约资源，持续改进。

我们的承诺：
² 切实贯彻执行ISO 9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001、GP及客户特殊要求, 实施全面优质管理，不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品和服务质量。
² 在经营的活动过程、产品和服务中致力于预防、持续改进；
² 遵守国家环境、职业业健康安全的法律、法规及相关方其它要求；
² 合理配置资源，科学制定并定期评审方针、目标、指标和方案；
² 通过教育培训提高全体员工素质,强化健康安全、环境保护及质量的意识；
² 建立客户、供应商以及相关方的良好关系。
目 标

目标、指标和方案、计划：
√公司建立符合发展方针、业务计划的各项目标、指标；
√制订必要的方案、计划；
√通过方案、计划的实施，追求持续改进。
√具体的目标、指标以当时最高管理层批准的文件为准；
√方案、计划各个相关责任部门负责制定、组织实施与评价。
√我承诺通过全员努力，以实现我们的方针、目标、业务计划。

总经理:
管理者代表陈述

管理者代表声明：
发行本管理手册的目的是使XXX的每一位客户、股东、合作伙伴和全体
员工都了解我们的一体化管理思维与追求。
所有员工有决心，无论是ISO 9001:2000、ISO 14001:2004、OHSAS18001、GP，都会使我们的活动、产品和服务满足客户要求。
手册、程序描述的管理体系，是我们一切过程的基准，通过增值、服务、一体
化的追求，履行并达成我们总经理的方针、目标、业务陈述。
通过持续改进、瞄准最高目标，XXX选择了与客户和相关方共同进步，达致卓越的发展道路。

管理者代表:

1 公司介绍
公司的历史及形成过程

XXX科科技开发有限公司沿革

A‧2001年9月： 深圳市标唛有限公司创立。
B‧2004年12月：投资重组，由原深圳市标唛有限公司改组为深圳市XXX科技开发有限公司，从事不干胶制品的生产。
C‧2005年9月：通过ISO 9001：2000版国际质量管理体系认证。
D‧2007年7月：深圳市XXX科技开发有限公司大浪分公司成立。

主要产品、活动与服务…
A‧双面胶类产品模切成型；
B‧泡棉类产品模切成型；
C‧防尘网类产品模切成型；
D‧保护膜类产品模切成型；
E.‧背光源类产品模切成型；
F‧丝印类产品；

公司理念：务实、诚信、互惠、共荣
Ø 以务实、诚信为本，舆客户、供应商建立长期战略伙伴合作关系，永续经营；
Ø 客户、供应商、公司与相关方利润共享；
Ø 技术迈向高、精、尖；
Ø 管理关注人性化、效果、效率、效益；
Ø 把握现在、放眼未来；
Ø 持续改进。
管理体系理念
Ø 一体化管理体系，满足ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001、GP及客户特殊要求；
Ø 规定所有人员的职责、权限；
Ø 规定公司运作过程及其相互关系；
Ø 优化管理模式，体现PDCA、过程方法；
Ø 符合实际运作过程，执行并考评；
Ø 团队、风险成本、永续经营、多赢，为相关方带来利益；

1 公司介绍

…服务的主要客户与对象

主要客户：
比亚迪、铭锋达、三和、日宝等。

产品用途：
公司生产的双面胶，泡棉，防尘网，保护膜等产品主要为手机模切配件。

认证范围及介定：
ISO9001:2000 & ISO14001:2004认证范围：不干胶纸制品的生产；
本公司暂无产品的设计责任，按照客户所提供的图纸或样板要求进行生产，
故在管理体系建立时删除ISO9001标准中的设计控制（7.3）条款。

公司地点与联系方法
Ø 地点：深圳市宝安区龙华镇上塘村龙屋工业园第四厂房四楼
Ø 电话：[phone]
Ø 传真：[phone]
.

2 组织机构

2.1 组织架构

The O-Chart

2.2主要部门功能和职责…
2.2.1 总经理

√总经理在日常工作中监督、协调、组织、实施、策划、实现公司的业务计划、方针、目标；
√任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；
√总经理制定业务计划、方针、目标；
√总经理应确保公司以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实行、顺利达成业务计划；
√总经理为公司管理体系的有效运行提供人力、物力等资源；
√总经理主导或参与管理评审，确保公司的质量、环境、职业健康康安全方针的实施；
√总经理负责已出货但有重大品质问题的产品联络客户事宜。
√

2.2.2副总经理/经理/
√协助总经理管理各自工厂的各相关部门；
√参加公司方针、政策的制订；
√所属工厂绩效目标、工作计划、方案的制定，经总经理批准后组织实施与落实；
2 组织机构
√定期向总经理报告所属工厂的工作业绩；
√ 总经理不在工厂时的工作代理。

2.2.3 管理者代表

√确保管理体系符合ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001、RoHS及客户要求并促进体系的建立﹑实施和持续改进；
√为持续改善管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况；
√协调贯彻和实现本公司的品质环境方针和目标；
√与认证公司、政府部门和相关机构沟通；
√组织协调内部审核，提升满足客户要求的意识；
√协助总经理进行管理评审会议，向管理层报告体系的运作情况；
√级织管理体系文件的编写、修订和复审以及管理体系文件的统一管理；
√行使和履行管理代表规定的其它权限和品质、环境职责。

2.2.4 模切/生产部
√提高生产力,在最合理的成本下,获得最大产量；
√生产计划的执行,保证生产订单按时完成；
√产品规格的执行,生产满足客户品质要求的产品；
√生产过程中环境与安全卫生的控制
√生产设备、测试仪器、计量夹具的维修、校正、保养和添购计划；
√供应商评审之工艺、生产能力及技术能力评审；
√顾客财产之工具、设备、仪器管理；
√生产记录的保存,以证明产品满足规定要求及产品的可追溯性；
√ISO9001品质系统的产品识别、追溯、检验与测试；
√负责本部门员工的岗位技能培训。

2.2.5 品管部
√依管理体系要求制定质量管理规定，推行全面质量管理，实现公司品质方针和目标；
√按客户要求制定各类产品的检验标准，并按标准检验产品，确保产品质量符合客户要求；
√建立完善的质量记录体系，并对记录的数据进行系统计、分析与持续改进；
√建立完整有效的客户服务制度，及时快捷应对客户投诉及品质突发事故，满足客户要求；
√制订并执行质量管理教育训练计划，全面提高全员品质意识和品质技能；
√组织公司的质量分析活动；
√负责环境管、职业健康安全的法律法规和其它要求的收集与符合性评价；
√组织环境与危险因素的识别与评价的实施；并确认重要环境因素与重要危险源；
√环境、职业健康安全管理的监视与测量。

2.2.6 管理部
√ 协助总经理管理行政系统；
√ 负责人力资源的配备和人力资源的培训；
√负责员工激励的实施;
√ 厂规厂纪管理；
√ 负责建立完善的人事工资及绩效考核制度；
√贡责员工的工伤保险、医保险及定期体体;
√ 所属工厂管理体系文件与资料的管理与控制。

2.2.7 业务部
√工厂全部产品的客户联络,并代表XXX与客户谈判及签约；
√监督并指导新产品的打样；
√新产品打样过程的各项信息之输入；
√协调各部门工作进度;
√反馈客户要求,并提出改善建议；
√负责向客户传达公司的方针、目标与指标。

2.2.8 物控部
√生产计划与物料计划的制定与跟进；
√减低物料的储存量,并努力降低物料成本价格；
√成品、半成品、物料的收、管、发，确保账物的一致性；
√MRB会议的召集。

2.2.9 工程部
√生产工艺流程的策划与作业指导书的制定；
√对制程中的问题进行分析与改善，不断完善生产技术与工艺流程；
√提供有效设备、工夹具，确定生产线所需的测试工序；
√辅料的开发确认、应用定额及质量控制；
√监督公司所有设备、仪器及工装夹具的管理、维护与保养工作；
√对客户财产中的工具/设备/仪器管理；

2.2.10 采购部
√挑选合格供应商,并负责与供应商建立共生的合作关系；
√采购运作管制，确保采购物料的的适质、适量、适时、适价；
√AVL的准确性及在确认的程序保证下的变更；
√对供应商施加正面的环境、健康安全影响。

2.2.11财务部
√为的环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、维护和改进提供足够的财务支持。

2.2.12安管部
√ 后勤管理；
√ 负责公司管理体系运作所需的资源管理；
√负责员工安全方面的紧急情况处理的监督与管理;
√ 监督厂房的维修和调整，满足产品生产的环境要求；
√ 全厂水、气、油跑、冒、滴、漏的检查与维护；
√ 全厂消防器材的配置、维护与保养；
√ 主导全厂的消防演练；
√ 全厂消防安全与生产安全的教育与训练；
√负责餐饮、施工等相关方的环境与安全卫生管理工作。
2.3各部门的通用职责…
√本部门环境与危险的识别;
√遵守己确认的法律、法规及其它要求;
√配合实施公司的目标、指标及管理方案;
√负责相应业务范围内外部信息与本部门信息的交流;
√对本部门潜在的环境&职业健康安全事故与紧急情况的确定与控制,负责本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作;
√对不符合现象进行调查、分析原因,并提出纠正及预防措施;
√做好本部门的质量、环境&安全记录并按规定保存;
√确保公司的质量、环境&职业健康安全管理体系的正常运行;
3 中英文代码对照一览表

-
NO
缩写
英文全写
代号
中文诠释
1
XM

---
深圳市XXX科技开发有限公司
2
M
Management System Manual
---
管理体系手册
3
P
System Operation Procedure
---
运作程序文件
4
WI
Working Instruction
---
作业指导书、工作说明、规定
5
F
Form
格式
表单、表格、报告
6
GP
Green Partner

绿色伙伴
7
COP
Customer Oriented Process
---
客户导向过程
8
GM
General Manager

总经理
9
MR
Management Representative

管理者代表
10
AVL
Approved Vendor List

合格供应商清单
11
MRB
Material review board

物料评审委员会

4 管理体系
按过程定义的管理体系
过程是为内部或外部客户提供产品和服务的一系列活动。过程及其输入、输出、资源、人员、指导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括Q、E、H、S、GP、客户特殊要求等。
过程始于输入；终于输出。我们的过程分为两类: 客户过程和支持过程。
客户过程
客户过程是指会直接对客户产生影响，会直接为
公司带来效益的过程。
…支持过程
支持过程为支持客户过程的功能和管理的过程。

C6过程更改
C9客户服务
有效纠正、预防

XM
Science & Technology
XXX科技
公司主要过程的识别
顾客过程……
C1 市场调研 C2 报价
C3 打样过程 C4 生产准备
C5 生产过程控制 C6 过程更改
C7 交付 C8 支付
C9 客户服务
C1调研
顾客战略
C2报价
顾客咨询
标书
C3 打样
顾客订单
初始样品、过程资格确认
C4生产准备
过程资格条件
条件确认、项目评估
C5生产过程
顾客投诉
更改申请
产品交付
顾客需求
C8支付
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S9
S12
S14
S1
S3
S5
S6
S7
S9
S12
S14
S13
S2
S2
S1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S13
S12
S11
S10
Supporting Process
解决方案
工厂品质、成本、交货期

C7交付
关键过程控制台
4 管理体系
…与已识别支持过程的相互作用

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
支持过程
S1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S2
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X
X
X
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X
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S3
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S4
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S5
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S6
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S7
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X
X
X
X
X
X
S8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S15
X
X
X
X
X
X
X
X
X

客户过程与支持过程的联系与作用
S1 文件和记录管理
S2 纠正和预防措施
S3 环境/职业健康安全运行控制
S4 不合格控制
S5 人力资源管理
S6 管理
S7 业务计划
S8 信息管理
S9 采购
S10 工装和设备管理
S11 监测和控制
S12 标识、追溯与状态
S13 成本监控
S14 测评
S15 应急准备与响应

基于过程方法的管理体系策划
以PDCA作为体系管理原则与原理

文件化结构
概要﹑指南﹑规则
集团.顾客
程序(部门)
手册册册
作业指导书
(部门)
完整的表格、记录和报告
(全公司各个阶层)
概要、指南、规则
组织
操作
4 管理体系
ISO 9001:2000、ISO14001:2004
OHSAS18001客户特殊要求 \ 法规
和其他要求Green Partner

描述公司一体化战略、方针、职责和
组织结构的所有文件。

描述公司内工作方法的程序:

Who、What、When

描述方法和意图的文件:
How

活动的书面证据:

电子媒介、光盘、
纸张、图片、
样件
...
S1 文件和记录管理
过程描述

文件和记录的管理过程定义了文件、记录的建立、检查、批准、分发、更新、归档和销毁。

Ø S1.1 文件管理
Ø S1.2 记录管理
Ø S1.3外部法规与要求管理

文件是信息及其承载媒体。媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或他们的组合。
记录可以是各种形式存在，是阐明已经取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。

输入
Ø ISO 9001:2000、
ISO 14001:2004、
OHSAS18001和其他要求的要求
Ø GP的要求
Ø 客户特殊的要求
Ø 文件和记录控制的程序要求
Ø 公司管理规定的要求

输出
Ø 手册、程序、指导书的批准、分发与运用
Ø 外部文件的评审、分发与运用
Ø 技术文件的控制
Ø 文件和记录的保存

相关程序文件
Ø 文件与资料控制程序
Ø 记录控制程序
4 管理体系

…管理手册
编写

本管理手册由管理者代表或其委托人编写，编写必须符合S1文件控制要求。

本手册包括本公司推行的ISO 9001:2000、ISO 14001:2004、OHSAS18001和

客户特殊要求，如RoHS、Green Partner等，所有管理体系要求，在本公司推行

一体化管理，

以利于推行。

起草和批准

Ø 管理者代表组织编写
Ø 管理者代表检查
Ø 其他相关部门共同签字承认
Ø 总经理批准

分发和更新

管理手册是XM财产：
Ø 在公司文件控制中心可以获得
Ø 供每个部门查询
Ø 由管理代表负责指定人员进行更新
Ø 更新后管理者代表参与确认检查
Ø 更新总经理批准

外部分发(顾客、认证机构…) 属于非受控版本的分发，仅供参考。

除非有重大改变发生(由公司高层主动通知) ，手册每年评价和决定是否修订一次。

5 管理职责
通过我们的过程S6和S7，本章节确定以下内容：管理者承诺---客户、法规声音---方针---目标和指标---管理方案、计划---管理体系策划。

S7 业务计划
输入
过程描述

根据我们顾客、员工的期望，以及XM在业界的表现(过程测量值) ，加上XM立场位置分析，由本公司最高管理者书面确定方针、相关战略目标，以及外部约束有关方面目标的展开。

所有设定的目标、指标、特别是重要因素，应建立相应的计划或方案，并执行、跟进和衡量其有效性。
Ø 市场定位和总部指导
Ø 客户期望和满意度，如GP、RoHS…
Ø 市场研究
Ø 基准定位
Ø 绩效表现结果
Ø 外部约束，如当地法规
Ø 员工期望和满意度

输出
Ø 战略计划和目标
Ø 持续改进计划

相关文件
Ø 工作说明WI: 业务计划规定
Ø 表格与报告F: 业务计划相关表格、记录报告
S6 管理
战略
过程描述
输入
Ø 管理会议策划
Ø 预定的战略计划
Ø 客户要求
Ø 组织表现

本过程描述了公司从管理到生产的各个层
管理评审
次管理会议，它们配备了达到目标、指标、方
案、计划所需的措施和资源。

在管理评审中，公司管理者对照战略目标、
管理者承诺
客户要求，以检查内部分析结果的充分性。
输出
Ø 产品符合客户要求
Ø 说明决定、措施

风险计划、法规符合性评价，预计了大多数
行政会议
的风险，对安全、环保及产品的法规要求，
管理层应尽可能管理危机、风险。
各个职能部门、生产
- 技术、销售、人力资源、环保、安全、品质会议

相关文件
管理评审程序

生产
生产会议

6 资源管理
S5 人力资源管理

输入
Ø 组织的需要
过程描述

本过程分割成以下子过程:
Ø 组织的定义
本子过程包含确定组织正式的工作说明，以及进行面谈。
Ø 培训
本子过程使公司保持和优化专业经验，并通过准备而加强其绩效；新技术的人员培训；培训有效性评估。年度培训计划覆盖了组织的各个功能和所有的活动。
Ø 内部和外部沟通
本子过程使公司把握最新的外部约束、要求的变化；使员工在最好的条件下融合；使信息和对话(书面或口头)在内部、外部各个层次变得容易；沟通是人力资源管理方针的重要指针。
Ø 能力和技能
本子过程旨在找到正确的人从事正确的工作，保障工人和公司利益。
Ø 安全、健康、环保伤害事故和风险工作
本子过程识别风险工种，并根据伤害事故建立内部的规则。
Ø 识别新技术和外部要求的变化
Ø 信息、内部和外部沟通结果
Ø 人员的意识和他们的个人表现
Ø 定义工作岗位
Ø 外部和法规的约束
Ø 评估和分析伤害事故

输出
Ø 定义组织架构图和工作说明
Ø 培训时间表
Ø 改进内部和外部的沟通
Ø 技术和能力矩阵图
Ø 措施计划调整工作地点,培训…)

相关文件
程序
人力资源管理程序

员工激励
员工从以下方面激励：
Ø 沟通
Ø 考评
Ø 培训
从以下方面评估员工满意度：
Ø 表现指标，如品质、生产力
Ø 公司表现状态
Ø 与人力资源有关的指标(伤害事故数量，缺勤率…)
这些不同的指标可以由员工满意度调查获得。

7 策划
C1 市场调研

过程描述

对公司市场前景的分析和评估是本过程的重点。
总经理引领公司市场发展的方向。
过程控制流程：
Ø 定位公司的发展方向
Ø 定位公司的主打产品和市场方向
Ø 搜集市场情报，评估市场需求
Ø 了解竞争对手的情况
Ø 分析潜在的市场需求
Ø 确定新产品的研发方向

输入
- 市场需求的分析
- 潜在客户需求的分析
- 公司发展的战略、方向
- 市场份额的分析、评估
- 竞争对手的分析
- 生产、环保、安全等法规
- 工厂过去的经验

输出
- 市场可行性分析报告
- 业务发展计划
- 新产品研发计划

C2 报价
过程描述

市场人员负责了解类似产品的市场价格。
工程、采购、业务人员进行成本分析、统计。
总经理核准报价
过程控制流程：
Ø 搜集情报
Ø 成本统计
Ø 成本分析
Ø 制作报价单或标书
Ø 核准报价结果

输入

- 成本分析
- 类似产品的市场价格
- 社会责任

输出

- 报价书
- 投标书

7 策划
C3 打样过程
过程描述

本过程定义是对任何顾客咨询，属于新产品/过
程的范围之前的活动分四个子过程。公司对产品作更改，必须向客户提出，公司在正式实施前须得到客户批准。
C1.1 子过程: 研究
本子过程包含对创新项目的提议和确认，已
应用到线上产品及未来用途。

C1.2 子过程: 合同评审
本子过程包括分析顾客要求，识别项目风险，并为公司提出解决方案，以及满足顾客期望。

C1.3 子过程: 开发
本子过程分以下4步达成一个项目/产品
第一步: 产品研究 - 先期研究过程
Ø 项目导入
Ø 产品定义
Ø 识别特殊要求，如环境管理物质要求
Ø 过程的先期资格确认
第二步: 方法的规范与定义
Ø 定义规范
Ø 定义过程和方法
Ø 选择供应商(包括环保处理、环境管理物质)
第三步: 方法的达到和先期资格认定
Ø 过程和方法的达成
Ø 接受
Ø 设置
Ø 资格认定
第四步: 过程资格认定
Ø 选择正常生产节拍
Ø 过程资格确认
Ø 生产初始样品，包括环境管理物质标准要求时达标情况

C1.4 子过程: 总结/实现
本子过程(第五步) 包含达到目标质
量/成本/交付日期/安全/环保

输入
Ø 研究:
客户战略项目计划, 包括安全环保
Ø 提供
- 客户咨询文件，包含规格、环保、
环境管理物质标准要求
- 未决问题解决方案
Ø 开发
- 客户订单，包括健康、环保、环境
管理物质要求
Ø 增强生产节拍
- 过程资格要求
- 客户批准要求
- 交付要求

输出
Ø 研究:
确认目前的解决方案
Ø 提供:
合同
原型样件
符合环境管理物质标准的报告
Ø 开发
初始样品
环保供应商
过程的资格认定
Ø 总结/实现
资格认定的确定
项目评估
环境管理物质、标准符合性评估

相关文件
合同评审程序
样品制作控制程序

使用工具
Ø 生产能力和SPC
Ø 过程资格

7 策划
C4 生产准备

输入
过程描述

本过程覆盖从实现顾客需求满足的策划到批量生产前的全部系列活动。
由产品研究和开发过程提供支持。
本公司对产品的实现过程建立相应的风险管理文件，并保留风险管理的相关记录，因本公司无产品设计的责任，产品的设计资料由客户提供，因此产品的风险管理资料主要由客户提供的资料组成，本公司会做出相应的评价，同时本公司建立产品的技术档案，对内部制造过程加以控制。
按照顾客的交付日期要求，详细分类的子过程能使各部门根据外部供应、本公司生产能力的接受程度，准备生产。

子过程清单:
Ø C4.1生产计划
Ø C4.2供方及外发过程的管理
Ø C4.3 岗位能力确认及培训
Ø C4.4设备及量具的管理
Ø C4.5 物料计划及库存
Ø C4.6 作业指导文件
Ø C4.7 生产环境准备
应考虑人、机、物、方、环等各方面的准备工作。
应考虑客户在健康、安全、环境物质(如RoHS等)方面的特殊要求。
应设立应急计划，并规定必要时的演练，以避免顾客的交付中断和造成相关方影响。
注意理顺关于产品实现过程的连接和支持过程。
- 客户需求的表述
- 生产、环保、安全等法规要求
- 环境管理物质等客户特别要求
- 工厂过去的经验

输