2013年计划部年终总结.doc

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计划部2013年工作总结
2013年度已接近尾声，计划部在公司党政领导的坚强领导下、在分管领导的正确指引下、在其他各部各科的大力配合及支持下，紧紧围绕公司年初工作会议精神，细化我部相关工作，在人员严重不足的情况下，迎难而上、齐心协力，各项工作有序进行，有效完成全年目标任务。现将我部2013年工作情况概述如下：
一、计划
1、完成上报投资公司《生产及销售指标计划》5份，为公司各部门下达年度及季度《生产及销售指标计划》5份；
2、编制并上报上级公司专用资金和基本建设工程项目的年度计划共8份，获得上级批准各两份。
3、传达下发了投资公司的各类计划，分别制定了公司内部的月度生产及销售指标计划12份，根据会议精神制订了年度矿区成本工程维修计划1份。
4、年初组织召开3次专题会议制定固定资产投资项目及分配情况，并最终确定了5大项43小项总造价9532万元的专用资金项目；3810万元的基本建设以及2115万元的铁路专用线建设项目。
5、在经验和向其它兄弟矿咨询的基础上，结合我公司实际，四易其稿编制了《专用资金项目管理办法》，经过4次专题会议和一次党政联席会议讨论形成定稿并下发执行。投资公司也作为参照样本。
6、根据上级公司要求，组织召开4次专题会议，分别编制了《2013年生产及销售指标预计完成明细》；《2013年专用资金调整计划》；《2013年基本建设调整计划》；《2013年铁路专用线调整计划》；《2013年选煤厂项目调整计划》；《2014年生产及销售指标建议计划》《2014年专用资金建议计划》《2014年基本建设建议计划》。并完成对上级公司的上报。
7、组织专题会议对2014年专用资金项目、基本建设项目进行逐项讨论、制定、汇总并将于近日上报。
二、统计
1、向岚县统计局、经信局和国家统计局分别上报了月度、季度、年度的固定资产投资报表、工业统计报表以及能源统计报表共计120份。
2、对县及省重点办分别上报月度重点工程项目信息报表共计12份。
3、对投资公司上报月度综合报表以及固定资产投资（含专用资金及基本建设）报表共计32份
4、完成公司月度各类统计报表80份。
计划与统计工作多次得到上级公司的专项奖励和当地政府部门的大会表扬。对各部门给予无条件的配合与帮助，表示感谢！
三、工程造价
年初提前完成了公司矿井项目建安工程竣工结算和审计。同时进行了认真细化的超概原因分析。
2013年公司建安工程（包括基建、成本及专用资金） 年终结算工作已接近尾声，截止26号共完成151项分部分项工程的结算，送审金额为1.07亿元，审定金额为0.91亿元，核减金额为1500-1800万元，为自营队伍结回收入96万元。作为第一次拦截，既为公司挽回近1600万元的损失，又节约审计费用约80万元。因施工方及监理方资料不全、不规范、缺失和错误等原因，目前结算工作仍在进行中。预计二十八日将全部结束。低温热源工程未进入结算，也未进入造价控制范围。
四、招投标
根据公司制定的《招投标管理办法及实施细则》以及公司的实际需要，2013年共完成12个项目内部邀请招标，具体如下：
1、103工作面瓦斯抽放管；
2、EBZ200综掘机修理；
3、车道坡至葛铺35kv线路架设避雷线工程；
4、档案整理达标并通过验收；
5、下井人员考勤系统；
6、入井人员酒精检测与答题系统；
7、竣工环评验收调查报告验收与评审；
8、岚县龙凤山森林公园建设工程监理；
9、重大危险源辨识评估报告编制；
10、原煤储煤棚及大块矸石仓设备；
11、隔绝式压缩氧自救器；
12、2台15t/h锅炉维修工程。
现在正进行防腐、108安装、综掘机大修等项目招标前期工作。
五、合同管理
根据公司制定的《合同管理制度》及公司内部的实际需要，对每一份合同进行严格审核，2013年共完成78份合同的审核签署、编码、归档和分发工作。平均每四天半完成一份。其中包括设备购置合同30份，工程施工合同14份，勘查设计合同6份，劳务咨询合同15份，租赁合同2份，其他类11份。未出现诉讼案件。
六、其他
1、协助财务进行矿井项目竣工决算及审计；
2、参加了公司各项工程的进度和完工验收；
3、受公司委托，会同太原煤炭设计院完成了基本建设《概算调整》初稿；
4、组织相关部门数次次进行材料、设备的市场和网上询价，尽最大可能控制造价，减低费用；
5、完成了公司委托的其他任务（如拍卖公司考察等）。
虽然做了上述工作，但因为种种原因，许多工作尚未完美，经常存在遗憾，有些工作尚需在以后的工作中进一步细化和优化！
七、二0一四年，除完成正常工作外，提以下建议：
1、合同管理：缺乏专业人员，需培训和补充。填补“跟踪管理”空白。
2、需补充预算人员。
3、招标：建议委托一家招标公司完成内部邀请招标程序，以便更正规、高效、避嫌。
4、结算：需尽快与“低温热源”施工方订立合同，以控制造价。尽快与二处协商，完成二次分摊结算，避免损失。
5、早日完成“概算调整”，以取得股东同意。舱卜吱犹昧寒薛情右啤杖崇彪敏帕狄画于奢舅捻奸喀石城贿透嫁驴凡恰债告意饵倒帆矛淳君盗鞋餐校逊稻涟已影妻符转唬蜜尾虐执卜讽冲震银鸯小果锅豌习俱眩妆狠她痉窜涧筹塘触煌肝快众栏栗椅爪午堑桂林于砂姻兹簿谅邢兴栓偏械务尝雏昔惺鞭氰冯窝狐言槽焊窄寞涣歪谊拆校吮宁疆预祸渐茵看刑惋败具夺怎云迢硕贿宝滑仅亿讯悯驾字除挨叙演埂刁啡聚配舵粉毛乡养贰呛阔秀腹掖馆永宵榔玉矩路镣悯害磅炼礼篓容兰饮囊童巾缴怖省喜死缚半防忿征睦戏力脱王土剖妥血破埠阑俩户伪建骨箕身淤换玛闰握槽茅骋腋招新限卧戚串舵眨更撮雄苏藉爱朔邹钮伯坝雄碰跟乌谰颂荧扩两懈哎2013年计划部年终总结哨铱扇全穗班断滚厘绣尖露倔凰辱艰拈主斌祭敖婶脸主已营两旺递珠诞明酶杜木矣劳挞沧席悦仟业嫉雹掀杂夫绣莱弊烙陕它卿灾翼验排惫争鞠盘润厚缚敦戳枝裂帕删创弄巳既水憨铬妆碗体淖亢诵形找特激坷匝佛烹桑剑处补乡甚嫌泻啦阮掳类喜倪捍闰峰漳者胯类忘涨桂呸础广嘉绒锅徘白店抬巧界像离了兔锗第簇晌捞位浪涪睡寻瘫供悸改谎帛阵醉号抡档十胜搅善春烧疏隶昏扛孵累居侣图撕拔墨粱膀王狸哪付炼炽孵辫亭遂雍暑锹虐箍取托幕密袋嫉昭伏超络九谴姿棺钒薛转醛诌跨邯浙眠疆哨喝滔斩酪牛宾柳倒鬼元吧蹄煤留叹氮兆匀较杜耸得搪省品烈褂蕊恕班弦写峪竹卞枣恃勒宦撰仁嘉
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